Bestellposition (tdpur4601m000)

Die Nummer der Bestellung.

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Mit diesem Feld wird die Art dieser Bestellposition bestimmt.

Zulässige Werte

Die Positionsart kann eine der folgenden sein:

• Gesamt

  Die Bestellposition ist in mehrere Auftragspositionsangaben aufgeteilt. In dieser Position sind die Gesamtmengen und Gesamtbeträge zu sehen.

• Auftragsposition

  Bei dieser Position handelt es sich um eine normale Position. Sie wird entweder manuell oder automatisch erstellt.

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lieferanten definieren.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) entnommen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt

Bezahlung bei Verwendung

Keine Zahlung

---

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt Folgendes:

• Die Steuerdaten und die Einkaufsart sind bei allen verknüpften Detail- und Nachlieferungsposition identisch.

• Die folgenden Felder sind nicht ausgefüllt und nicht verfügbar:

  • Zahlungsvereinbarung
  • Zahlungsbedingungen
  • Zahlung
  • Fakturierung im Gutschriftverfahren
  • Nachtrag
  • Kostenkomponente
  • Rechnung
  • Rechnungsdatum
  • Fakturierte Menge
  • Rechnungsbetrag

Auf dem entsprechenden Menü können Sie das Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) aufrufen, in dem Sie die Fortschrittszahlungen anzeigen, erfassen und verwalten können.

Wenn das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen auch in diesem Programm markiert ist, müssen Sie zunächst die Bestellposition zusammenfassen, bevor Sie Fortschrittszahlungen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen können.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder dem Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bestellposition zusammenzufassen. Sie müssen die Bestellposition zusammenfassen und die zusammengefasste Bestellposition genehmigen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition durch einen berechtigten Genehmigenden genehmigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird diese Bestellposition storniert.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Bestellposition gesperrt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Fremdbearbeitung für Arbeitsgang Fremdbearbeitung für Artikel oder Fremdbearbeitung für Service auf den Artikel angewendet werden.

Der Anfangspreis der Bestellposition.

Die Summe aller Materialpreiszuschläge für die Bestellposition.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der Bestellposition verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden.

Eine Referenz, die vom Hersteller an den Fremdbearbeiter gesendet wird, um den Fremdbearbeiter in die Lage zu versetzen, die Bestellung für Fremdbearbeitung mit den gelieferten Materialien zu verknüpfen. Der Fremdbearbeiter speichert die Fremdbearbeitungsreferenz in seiner Spezifikation als "Reserviert für Referenz".

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Folgende Zuschläge und Rabatte sind möglich:

• Standardrabatte
• Zuschläge
• Zahlbare Provisionen
• Zahlbare Boni

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte Bestellposition berücksichtigt, sobald der Bestellgesamtwert berechnet wird, um den Auftragsrabatt anzuwenden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wendet LN den berechneten Prozentsatz für den Auftragsrabatt auf die ausgewählte Bestellposition an.

Mit EK-Verträgen werden mit einem Lieferanten bestimmte Vereinbarungen über die Lieferung bestimmter Waren getroffen.

Ein Vertrag kann folgendermaßen aufgebaut sein:

• Ein EK-Vertragskopf mit allgemeinen Handelspartnerdaten und (optional) einer Verknüpfung zur Bedingungsvereinbarung.
• Eine oder mehrere EK-Vertragspositionen mit (zentralen) Preis- und Logistikvereinbarungen und Mengenangaben für einen Artikel oder eine Preisgruppe.
• EK-Vertragspositionsdaten mit Logistikvereinbarungen und Mengendaten, die für einen Artikel oder eine Preisgruppe an einem bestimmten Standort (Lager) in einem Unternehmen mit Mehrfirmenstruktur gelten. Vertragspositionsdaten gelten nur für unternehmensweite EK-Verträge.

Sie können auf Folgendes klicken:

• Vertragsverknüpfung aufheben, um eine bereits bestehende Verknüpfung mit einem Vertrag aufzuheben.
• Vertrag verknüpfen, um einen Vertrag mit der Bestellposition zu verknüpfen.

Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird.

Der Gesamtrabattbetrag wird als Prozentsatz des (Brutto)-Auftragsbetrags angegeben.

Der Positionsrabatt % wird wie folgt berechnet:

               Rabatt pro Position/(Bestellmenge * Preis) * 100%

Der Rabattbetrag, der aus dem Auftragspositionsrabatt/Bestellpositionsrabatt resultiert. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

Rabattbetrag Bestell-/Auftragsposition = Menge x Preis x Rabatt Bestell-/Auftragsposition/100

Das Ergebnis der Berechnung wird gerundet. Der Rabattbetrag der Auftragsposition wird stets in der Auftrags/Angebotswährung angegeben.

Ein Rabattprozentsatz oder -betrag, der von der gesamten Auftragssumme abgezogen wird.

Die Gesamtsumme der Rabattbeträge der Bestellposition für den Auftrag.

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Der Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.

Die Adresse des Warenversenders.

Der Ansprechpartner des Warenversenders.

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Die EK-Abteilung, die mit dem Vertrag verbunden ist.

Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird.

Der Zollwert wird während der Zollprüfung verwendet. Wenn dieses Feld einen Eintrag enthält, muss der Zollwert beim Durchgang durch den Zoll nicht mehr berechnet werden. Dies spart Zeit und Transportkosten.

Bei Direktlieferungen wird der Zollwert aus dem VK-Auftrag an die Bestellung weitergeleitet. In diesem Fall können Sie den Zollwert auf der Bestellung nicht ändern. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Direktlieferung.

Voreinstellung

Dieses Feld wird als Voreinstellung mit dem Einkaufspreis des Artikels befüllt. Wenn der Einkaufspreis null (0) ist, werden als Voreinstellung die Herstellkosten des Artikels angezeigt.

Der Zollwert wird wie folgt berechnet:

Preis - Auftragspositionsrabatt - Auftragskopfrabatt

Sie können den voreingestellten Wert manuell ändern.

Sie können den Zollwert beispielsweise in den folgenden Fällen ändern:

• Eine Firma liefert ein Ersatzteil, auf das Garantie besteht. Der Preis des Ersatzteils ist null (0), aber der Wert des Ersatzteils und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).
• Eine Firma verleiht eine Maschine an einen Handelspartner im Ausland. Der Preis für diesen Dienst ist null (0), aber der Wert der Maschine und damit auch der Zollwert ist größer als null (0).

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Sie können den Intrastat-Daten bis zu 15 Datenfelder hinzufügen, indem Sie sie als Zusatzangaben für Intrastat definieren. Diese Intrastat-Zusatzangaben können mit Lagerauftragspositionen verbunden werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellposition bei der Lieferantenbeurteilung einbezogen.

Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden.

Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der Bestellposition ein Frachtauftrag generiert werden.

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.

Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:

• Als ein Faktor zur Bestimmung der Transportkosten einer Ladung
• Als ein Faktor zur Bestimmung des Frachttarifs eines Frachtauftrags

Geben Sie einen Service-Grad ein, um sicherzustellen, dass sowohl auf dem Frachtauftrag als auch auf der Bestellung der gleiche Service-Grad verwendet wird.

Datum und Zeitpunkt, zu dem das Laden am Standort des Warenversenders geplant ist.

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum bzw. dem Erstellungsdatum des Abrufs liegen.

Wareneingangsdatum für die Artikel, das vom Lieferanten oder gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Dieses Datum wird für folgende Zwecke verwendet:

• als einer der Basisfaktoren für die Lieferantenbeurteilung
• als Voreinstellung für den bestätigten Liefertermin für die Bestellpositionen
• als Bezugsdatum zum Drucken von (Liefer-)Mahnungen

Der neue Liefertermin, der verwendet wird, wenn der Lieferant den vereinbarten Termin nicht einhalten kann und einen neuen Termin angibt. Zusammen mit dem geplanten und/oder bestätigten Liefertermin bildet der geänderte Liefertermin die Grundlage für die Festlegung der Lieferantenbeurteilung und die Verfolgung geplanter Bestandsbewegungen. Außerdem wird dieser Termin für das (Liefer-)Mahnverfahren verwendet.

Der Standort des Fremdbearbeiters.

In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden.

Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden.

Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft. Das Freigabedatum wird ermittelt, indem die Einlagerungsdauer für das Lager vom geplanten Wareneingangsdatum abgezogen wird.

In diesem Feld wird angegeben, ob ein kompletter Artikel oder seine Komponenten geliefert werden.

Wenn es sich um Komponenten handelt, gehen nicht notwendigerweise die Stücklisten-Komponenten erster Ebene ein. LN geht die Stückliste von oben nach unten durch, bis eine nicht-fiktive Komponente gefunden wird. Wenn die Stückliste nur aus fiktiven Artikeln besteht, werden die Stücklistenkomponenten der niedrigsten Ebene gebucht.

Die Bedingungen, die für Chargenartikel in Auftragspositionen definiert werden können.

Es gibt die folgenden Bedingungen:

• Beliebige Charge

  Die erwarteten oder zu versendenden Waren unterliegen keinen bestimmten Chargenbedingungen. Sie können mehr als eine Charge verwenden.

• Gleiche Charge

  Sie können eine beliebige Charge für Wareneingang oder Versand auswählen, aber der gesamte Wareneingang oder die gesamte Sendung muss zur gleichen Charge gehören.

• Bestimmte Charge

  Wareneingang oder Versand ist nur für eine einzige festgelegte Charge möglich.

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen die Artikel dieser Auftragsposition beim Wareneingang geprüft werden.

Dieses Kontrollkästchen ist unter folgenden Bedingungen nicht verfügbar:

• Die Artikelart lautet Kostenartikel, Service und Instandhaltung oder Mehrkomponentenartikel.
• Das Kontrollkästchen Direktlieferung im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert.
• Das Kontrollkästchen Abholauftrag im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) ist für die Bestellart markiert.
• Das Feld Lageraktivitäten im aktuellen Programm weist den Wert Nach Einzelteil auf.

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Voreinstellung

Der Konformitätsberichtscode wird aus den folgenden Programmen als Voreinstellung abgerufen:

1. Über das Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000).
2. wenn Erstmusterprüfung auf den Artikel angewendet werden kann, aus dem Programm Erstmusterprüfung - Spezifische Regeln (qmptc0116m100).
3. Über das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000).
4. Über das Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000).

Der Code der Sendung, der von Lagerwirtschaft während der Abwicklung des Lieferavis (ASN) erstellt wird, wenn Waren auf Basis eines Lieferavis des Lieferanten eingehen.

Die Lieferavis-Nummer des Lieferanten.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

Die jedem Wareneingang zugeordnete Folgenummer.

Die Nummer der Wareneingangsposition, die mit der Wareneingangsnummer in Lagerwirtschaft verknüpft ist. Sie können Wareneingänge im Programm Wareneingänge Lager (whinh3512m000) erfassen.

Der Termin des Eingangs der bestellten Waren.

Der Nettopositionsbetrag für einen bestimmten Wareneingang. Im Nettopositionsbetrag sind weder Umsatzsteuer noch Auftragsrabatte enthalten. Der Nettopositionsbetrag wird in der Auftragswährung angegeben.

Die Berechnung erfolgt folgendermaßen:

1. LN berechnet und rundet den Gesamtrabattbetrag des Auftrags.
2. LN berechnet und rundet den Auftragsrabattbetrag pro Auftragsposition.
3. LN berechnet den Nettopositionsbetrag wie folgt:

(eingegangene Menge x Preis) - Auftragsrabattbetrag pro Auftragsposition 

Der Rabattbetrag für die Auftragsposition.

Eine Identifikation für die Optionen und Merkmale eines konfigurierten Artikels. Die ID wird in den Artikelangaben zum Abgleich von Nachfrage und Angebot verwendet.

Klicken Sie auf Optionsliste, um die Optionen und die Merkmale des konfigurierbaren Artikels im Programm Optionsliste (tcibd4522m000) anzuzeigen.

Der Kunde, für den dieses Lieferobjekt mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Kunden auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist.

Der Warenempfänger, für den dieses Lieferungsobjekt mit Bedarfszuordnung verarbeitet wurde.

LN kann die durch den aktuellen Auftrag gelieferten Artikel verwenden, um einen Auftrag für den Warenempfänger auszuführen, der in diesem Feld aufgeführt ist.

Die Auftragsart, für die dieser Auftrag mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

Zulässige Werte

Service (manuell)

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag

Werkstattauftrag (manuell)

Arbeitsauftrag

Instandhaltungsauftrag

Arbeitsauftrag (manuell)

VK-Auftrag

Verkaufsauftrag

VK-Lieferabruf

VK-Lieferabruf

---

Verkauf (manuell)

Service-Auftrag

Service-Auftrag

Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel in diesem Auftrag mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

Der Auftrag oder die Auftragsposition, für den/die die Artikel reserviert waren.

LN kann dieses Merkmal für die Suche nach einer passenden Lieferung für diesen Bedarf verwenden.

Der Referenzcode, für den dieses Lieferobjekt mit Bedarfszuordnung versehen wurde.

LN kann die Artikel im aktuellen Auftrag nur zur Erfüllung eines Bedarfs verwenden, der durch den hier angegebenen Referenz-Code näher bestimmt wird.

LN kann dieses Feld auf zwei Arten verwenden:

• Wenn das Feld Kunde Angaben enthält, verwendet LN das Feld Referenz für einen kundeneigenen Referenzcode.
• Wenn das Feld Kunde leer ist, verwendet LN das Feld Referenz für einen internen Referenzcode.

Mithilfe von Referenz-Codes können Sie eine Sammlung von miteinander verknüpften Teilen erstellen, selbst für verschiedene Touren, z. B. wenn einige der Teile an einen Fremdleister versendet und später wieder zurückgegeben werden.

Der im Lager reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der EK-Einheit.

Der im Lager reservierte Lager, angegeben in der Bestandseinheit.

Die Gesamtmenge an Lieferaufträgen, die fest reserviert ist und im Lager eingehen wird, ausgedrückt in der EK-Einheit.

Die Gesamtmenge an Lieferaufträgen, die fest reserviert ist und im Lager eingehen wird, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der EK-Einheit.

Der im Lager nicht reservierte vorhandene Bestand, angegeben in der Bestandseinheit.

Die vom Lieferanten angeforderte Bestellmenge.

Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird.

Die Bestellmenge, die der Lieferant benötigt, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

Die vom Lieferanten bestätigte Bestellmenge.

Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird.

Die durch den Lieferanten bestätigte Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestätigte Menge durch den Einkäufer akzeptiert. In der Folge sind keine weiteren Verhandlungen mit dem Lieferanten möglich.

Der Rabattsatz für die Auftragsposition.

Die vom Disponenten mindestens benötigte Bestellmenge. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Die Einheit, in der die Mindestbedarfsmenge angegeben wird.

Die Bestellmenge, die der Disponent mindestens benötigt, angegeben in der Bestandseinheit. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Das Eingangsdatum, das der Disponent mindestens benötigt. Dieses Feld wird nur für Informationszwecke verwendet.

Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Position ein Mehrebenenrabatt.

Stellt ein Sachkonto und die entsprechenden analytischen Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind.

Bei bestimmten logistischen Buchungen kann eine Verknüpfung zu einem Sachkonten-Code hergestellt werden. Solche Integrationsbuchungen werden dem Sachkonto und den analytischen Unterkonten des Sachkonten-Codes direkt zugeordnet. Eine Einbeziehung in den Zuordnungsprozess erfolgt nicht.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Voreinstellung

Die folgende Voreinstellungslogik wird angewendet:

• Wenn die Bestellposition aus einem Liefervertrag generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung auf dem Vertragskopf übernommen.
• Wenn die Bestellposition aus einer Anfrage generiert wird, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus der Anfrage übernommen.
• Wenn die Bestellposition eine Reklamationsauftragsposition ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Feld Zahlungsbedingung für Gutschriften des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen.
• Wenn die Bestellposition aus einer anderen Herkunft generiert oder manuell erfasst wurde, gilt die folgende Voreinstellungsreihenfolge:
  1. Wenn ein Vertrag mit einer Bestellposition verknüpft ist, werden die Zahlungsbedingungen als Voreinstellung aus dem Vertragskopf übernommen.
  2. Die Zahlungsbedingungen werden als Voreinstellung aus dem Bestellkopf übernommen.

Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung.

Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann.

Der Eigentümer des Artikels auf der Bestellposition.

Ein Eigentümer kann nur dann festgelegt werden, wenn das Feld Zahlung Bezahlung bei Verwendung oder Keine Zahlung lautet, die Bestellposition eine Direktlieferung der Art VMI ist oder wenn Fremdbearbeitung für Service auf die Position angewendet werden kann.

Voreinstellung

Ein voreingestellter Eigentümer wird wie folgt bestimmt:

• Zahlung lautet Bezahlung bei Verwendung

  Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant in diesem Programm übernommen.

• Zahlung lautet Keine Zahlung

  Wird als Voreinstellung aus dem Feld Lieferant in diesem Programm übernommen.
• Wenn die Bestellposition vom Kunden gestelltes Material enthält, wird der Eigentümer als Voreinstellung aus dem Kunden des besten VK-Bedarfsauftrags übernommen.

• VMI-Direktlieferung

  Der Eigentümer wird als Voreinstellung aus dem Feld Kunde des verknüpften VK-Auftrags übernommen.

• Fremdbearbeitung für Service

  Wird als Voreinstellung aus dem verknüpften Service-Auftrag oder Arbeitsauftrag abgerufen.

Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

Betrag = (Menge x Preis) - Rabatt Auftragsposition

Verwenden Sie dieses Feld, um die Eigentumsverhältnisse für Waren festzulegen, die reklamiert werden müssen.

Auf Basis des Felds Zahlung in der Bestellung kann der Eigentümer die Firma ( Bezahlung bei Erhalt), der Lieferant ( Bezahlung bei Verwendung) oder der Kunde ( Keine Zahlung) sein. Auf der Basis des Feldes Rückgaben - Eigentumsverhältnisse bestimmt Lagerwirtschaft, welcher Bestand zurückgemeldet werden muss.

Zulässige Werte

Im Firmeneigentum

In Firmeneigentum

Konsignation

Konsignation

Im Kundeneigentum

In Kundeneigentum

Zurückgeben wie Entnommen

Wenn Artikel aus der Produktionsumgebung an das Lager zurückgegeben werden, z. B., weil weniger Artikel erforderlich waren, als für die Produktion entnommen wurden, wird der ursprüngliche Eigentümer zum Zeitpunkt der Entnahme erneut zum Eigentümer (es sei denn, die Artikel sind beschädigt).

Zurückgestellt

Das Datum des Eigentumsübergangs vom Lieferanten auf den Kunden ist noch unbekannt. Das Änderungsdatum wird nach Entnahme der Artikel bestimmt und hängt sowohl von den am Warenversand beteiligten Lagerarten als auch von der Vereinbarung zwischen Lieferant und Kunde ab.

---

Ihre eigene Firma ist Eigentümer des Bestands. Eine Änderung der Eigentumsverhältnisse kommt nur bei nicht eigenem (fremdem) Bestand vor.

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Lager, für das die Bestellung bestimmt ist, definieren.

Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn die Einkaufsabteilung und das Lager zu verschiedenen Unternehmenseinheiten gehören.

Voreinstellung

Die Voreinstellung für dieses Feld wird aus dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) entnommen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt

Bezahlung bei Verwendung

Keine Zahlung

---

In diesem Feld können Sie die Zahlung zwischen der Einkaufsabteilung, die die Bestellung erstellt hat, und dem Kunden definieren.

Dieses Feld wird verwendet, wenn eine Bestellung durch einen Dritten am Standort des Lieferanten für die direkte Lieferung von Waren an ein VMI-Lager am Standort des Kunden erstellt wird.

Voreinstellung

Wenn das Lager mit einem Kunden verknüpft ist, wird dieses Feld aus Voreinstellung auf dem Programm Auftragsbedingungen (tctrm1130m000) übernommen.

Zulässige Werte

Bezahlung bei Erhalt

Bezahlung bei Verwendung

Keine Zahlung

---

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.

Die fakturierte Menge der Bestellposition, angegeben in der EK-Einheit.

Die fakturierte Menge der Bestellposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Der fakturierte Betrag der Bestellposition, angegeben in der Auftragswährung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird Fakturierung im Gutschriftverfahren auf Bestellpositionen angewendet, die Sie an den Lieferanten senden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Eingangsrechnung durch den Lieferanten erstellt und geht bei Ihrer Firma ein.

Sie können für eine Bestellposition angeben, wann eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

• Wareneingangsprüfung

  Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.

• Wareneingang

  Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden.

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor.

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Bestellkopf übernommen.

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

Der USt-Code, der auf die Bestellposition angewendet wird.

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

Die USt-ID des Handelspartners.

Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist.

Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.

Die insgesamt mit der Beschaffung eines Artikels bis zur Lieferung und dem Eingang in einem Lager verbundenen Kosten. Zu den Anschaffungsnebenkosten gehören in der Regel Frachtkosten, Versicherungsgebühren, Zölle und Abwicklungskosten.

In LN können die Anschaffungsnebenkosten Teil mehrerer Anschaffungsnebenkosten-Sätze sein.

Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Die Version des Konstruktionsartikels.

Verwenden Sie dieses Feld, um das Unterkonto für diese zu verwendende Unterkontenart auszuwählen.

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Die tatsächliche Menge von Waren in einem oder mehreren Lägern (inklusive des gesperrten Bestands).

Die Bestellmenge, angegeben in der EK-Einheit.

Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:

• Bestätigte Menge, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
• Bedarfsmenge, wenn die Bestätigte Menge gleich null (0) ist.

Die Bestandseinheit, in der die Mengen angegeben werden.

Die geplanten Wareneingänge. Der Bestand ist eingegangen und der Einlagerungsvorschlag wurde generiert, aber noch nicht freigegeben. Diese Menge ist im verfügbaren Bestand enthalten.

Bestand in allen Lägern, der für ausgehende Auftragspositionen reserviert ist. Nach Versand des Bestands, also nach Verlassen des Lagers, wird die Reservierung gelöscht. Wird auch als Standardreservierung oder weiche Reservierung bezeichnet. Siehe auch "Reservierter Bestand (auf Lagerplatzebene)".

Siehe auch Lagerplatzbestandsreservierung

Die Reservierung von Bestand für einen Auftrag ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Lagerung der Waren im Lager. Dies wurde bislang als feste Reservierung bezeichnet.

Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit).

Die Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Dieses Feld wird mit dem Wert des folgenden Feldes ausgefüllt:

• Bestätigte Mengeneinheit, wenn diese bestätigte Menge größer ist als null (0).
• Bedarfsmenge, wenn die Bestätigte Mengeneinheit gleich null (0) ist.

Die gesamte Ausschussmenge, die vom Lagerplatz für Ausschuss für diese Auftragsposition an den Lieferanten zurückgegeben wurde, einschließlich der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der EK-Einheit.

Die gesamte Ausschussmenge, die vom Lagerplatz für Ausschuss für diese Auftragsposition an den Lieferanten zurückgegeben wurde, einschließlich der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der Bestandseinheit.

Die gesamte Ausschussmenge, die auf dem Lagerplatz für Ausschuss für diese Auftragsposition zestört wurde, einschließlich der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der EK-Einheit.

Die gesamte Ausschussmenge, die auf dem Lagerplatz für Ausschuss für diese Auftragsposition zestört wurde, einschließlich der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der Bestandseinheit.

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Die Gesamtmenge, die sich derzeit für diese Auftragsposition auf dem Lagerplatz für Ausschuss befindet, einschließlich der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der EK-Einheit.

Die Gesamtmenge, die sich derzeit für diese Auftragsposition auf dem Lagerplatz für Ausschuss befindet, einschließlich der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der Bestandseinheit.

Die gesamte nicht bestätigte potenzielle Nachliefermenge für diese Auftragsposition, einschließlich der Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der EK-Einheit.

Beispiel

Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der EK-Einheit.

Die gesamte nicht bestätigte potenzielle Nachliefermenge für diese Auftragsposition, einschließlich der Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der Bestandseinheit.

Beispiel

/baanerp/tp/glossary/glossary#Element.tp

Die eindeutige Kennzeichnung einer Aktivität.

Die Teile von Projekten, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden, die die Fakturierung betreffen, wie zum Beispiel Abweichungen, einstweilige Posten, zu verrechnende Mengen und Risikoverrechnungen. Ein Nachtrag kann einer oder mehreren Budgetpositionen zugeordnet werden.

Eine Kostenkomponente ist eine anwenderdefinierte Kategorie zur Kostengliederung.

Kostenkomponenten dienen dazu:

• die Standardherstellkosten, den Verkaufspreis oder den Bewertungspreis eines Artikels aufzuschlüsseln
• einen Vergleich zwischen den vorkalkulierten und den nachkalkulierten Produktionsauftragskosten zu erstellen
• Produktionsabweichungen zu berechnen
• die Verteilung der Kosten über verschiedene Kostenkomponenten im Modul Kostenrechnung anzuzeigen

Die Kostenkomponenten können folgende Kostenarten aufweisen:

• Bearbeitungskosten
• Materialkosten
• Zuschlag
• Allgemeine Kosten
• ---

Der Code der Bestellbestätigung.

Nummer, mit der einer Bestellung oder einem VK-Auftrag aufgetretene Änderungen zugewiesen werden.

Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann.

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen:

• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen"
• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern"
• Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren"

Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition).

Voreinstellung

Der Wert für dieses Feld wird einem der folgenden Felder aus dem Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) entnommen:

• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen"
• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern"
• Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren"

Die eingegangene Menge, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

Die genehmigte Anzahl eingegangener Artikel, angegeben in der EK-Einheit.

Die genehmigte Anzahl eingegangener Artikel, angegeben in der Bestandseinheit.

Die gesamte Ausschussmenge abzüglich der Menge, die anschließend für diese Auftragsposition genehmigt wurde, inklusive der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der EK-Einheit.

Die gesamte Ausschussmenge abzüglich der Menge, die anschließend für diese Auftragsposition genehmigt wurde, inklusive der verknüpften Einzel- und Nachlieferungspositionen, angegeben in der Bestandseinheit.

Die bestellte und bestätigte Gesamt- Nachliefermenge der Bestellposition, angegeben in der EK-Einheit.

Beispiel

Wenn Sie anstatt sechs nur vier Stück nachbestellen möchten und Sie daher den Wert 4 in das Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) eingeben und die Nachlieferung bestätigen, steht im Feld Nachliefermenge im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) der Wert 4.

Wenn drei der vier nachbestellten Artikel eingehen, bleibt der Wert des Feldes Nachliefermenge bei 4 (bestellte und bestätigte Gesamt-Nachliefermenge). Der Wert des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge wird jedoch zu 1 (offene Gesamt-Nachliefermenge).

Wenn Sie nun die potenzielle Nachliefermenge im Feld Zu bestätigende Nachliefermenge des Programms Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) von 1 in 0 ändern, wird der Wert des Feldes Nachliefermenge zu 3 und der des Feldes Zu bestätigende Nachliefermenge zu 0.

Die bestellte und bestätigte Gesamt- Nachliefermenge der Bestellposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Eine alternative Möglichkeit, sich mit dem Handelspartner über Artikel auszutauschen.

Zulässige Werte

ICS

Artikelkodierungssystem

HTN

Herstellerteilenummer

---

Es ist keine Artikelreferenz gültig.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Artikelreferenz des Programms Lieferant (tccom4120s000) übernommen.

Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Lieferanten.

Der Artikel-Code, der verwendet wird, um den Artikel im Feld Artikel anzuzeigen.

Das Feld Artikelreferenz bestimmt den auswählbaren Artikel-Code.

• ICS

  In der Artikelkodierung im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) können Sie einen Code auswählen.

• HTN

  Sie können eine Teilenummer des Herstellers (HTN) im Programm Herstellerteilenummern (tdipu0145m000) oder im Programm Artikel nach HTN (tdipu0149m000) auswählen.

Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel.

Der Hersteller des Artikels, oder der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist.

Der vom Hersteller verwendete Artikel-Code, der den Artikel kennzeichnet.

Das Projekt, für das der Artikel benötigt wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann diese Bestellposition nicht storniert werden, da sie mindestens eine Lieferanten-Fortschrittszahlen position mit dem Status Freigegeben oder Fakturiert enthält. Wenn diese Positionen den Status Verarbeitet erhalten, wird die Bestellposition storniert.

Bei Bestellpositionen, bei denen dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Korrektur-Fortschrittszahlungspositionen im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen, um die fakturierten Beträge gutzuschreiben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Auftragsposition in mehrere Wareneingangspositionen aufgeteilt. Wenn Sie auf Auftragspositionsdaten klicken, können Sie die verschiedenen Wareneingangspositionen ansehen.

Sie können diese Funktion dazu verwenden, Großbestellungen in verschiedene kleine Wareneingänge zu unterteilen, ohne separate Bestellungen für jeden Wareneingang generieren zu müssen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Global Trade Compliance auf die Position angewendet werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Zuordnungsverteilung mit dieser Bestellposition verknüpft.

Das Datum, an dem der Auftrag manuell angegeben oder automatisch generiert wurde.

Voreinstellung

• Manuelle Auftragserfassung

  Das Tagesdatum bzw. das Erfassungsdatum.

• Automatische Auftragsgenerierung

  Das Datum gemäß dem Feld Beim Generieren e. Bestellung Erstellungdat. als Bestelldat. verwenden des Programms Parameter Bestellungen (tdpur0100m400).

Das Datum, an dem der Lieferant die Bestellung bestätigt hat, bzw. an dem die Bestellung gegenüber dem Kunden bestätigt wurde.

Das Auftragsbestätigungsdatum wird zur Berechnung der objektiven Bewertung der Auftragsbestätigung bei der Lieferantenbewertung verwendet. Der Lieferant erhält eine Bewertung bezogen auf den Zeitabschnitt zwischen dem Auftragsdatum und dem Auftragsbestätigungsdatum.

Das Wareneingangsdatum, das zum Einlesen der Herstellkosten für die Bestellposition verwendet wird.

Dieses Datum kann eines der Folgenden sein:

• das geänderte WE-Datum
• Wenn das Feld Geändertes WE-Datum keinen Eintrag enthält, ist es das bestätigte Wareneingangsdatum.
• Wenn das Feld Bestätigtes Wareneingangsdatum keinen Eintrag enthält, ist es das Geplantes WE-Datum.

Dieses Datum darf nicht vor dem Auftrags-/Bestelldatum liegen.

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf)

Artikeldaten (Verkauf)

Artikeldaten (Service)

Lieferanten-Preisbuch

Voreingestelltes Preisbuch

Preisstruktur

---

Extern

Verbrauch

Generelle Preisliste

Manuell

Projektbezogenes Kostenobjekt

Vertrag

Produktvariante

Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist.

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.prsg

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

• Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
• Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.

Der gesamte Materialpreis der Bestellposition.

Anwenderdefinierte Felder mit diversen Feldformaten, die zu verschiedenen Programmen hinzugefügt werden, in denen Anwender diese Felder bearbeiten können. Die Inhalte in diesen Feldern sind mit keiner funktionalen Logik verknüpft.

Felder für Zusatzangaben können mit Datenbanktabellen verknüpft werden. Wenn eine Verknüpfung mit einer Tabelle besteht, entsprechen die in den Programmen angezeigten Felder den jeweiligen Datenbanktabellen. Beispielsweise wird ein für Tabelle whinh200 definiertes Feld als zusätzliches Feld im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) angezeigt.

Die Inhalte von zusätzlichen Feldern können zwischen Datenbanktabellen übertragen werden. Zum Beispiel werden die Daten, die ein Anwender in Feld A für Zusatzinformationen im Programm Lageraufträge (whinh2100m000) eingegeben hat, an Feld A für Zusatzinformationen im Programm Sendungen (whinh4130m000) übertragen. Hierfür müssen Felder mit Zusatzangaben mit identischen Feldformaten und Feldnamen A für die Tabellen whinh200 und whinh430 vorhanden sein (whinh430 entspricht dem Programm Sendungen (whinh4130m000)).

Klicken Sie auf Erweiterte Zusatzinformationen, um alle Felder für Zusatzinformationen anzuzeigen, die mit dem Einkaufsdokument im Programm Erweiterte Zusatzangaben (tcstl2110m000) verknüpft sind.