Parameter Bestellungen (tdpur0100m400)

Mit diesem Programm:

  • historische Parametereinstellungen anzeigen, indem Sie auf einen der historischen Parametersätze doppelklicken
  • aktuelle Parametereinstellungen ändern, indem Sie auf den Satz ohne Gültigkeitsdatum doppelklicken, der oben in der Liste erscheint.

Nachdem Sie die erforderlichen Änderungen vorgenommen und den neuen Parametersatz gespeichert haben, führt LN folgende Schritte aus:

  • fügt den neuen Satz der Historieliste zu
  • Aktualisiert die aktuellen Einstellungen (den Datensatz am Anfang der Liste).
Hinweis

Als Voreinstellung enthält das Feld Bezeichnung Speicherdatum und -zeit der vorherigen Parameter.

Gültig ab

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), ab dem die Parameter gültig sind. Die Parameter sind bis zum Gültigkeitsbeginn einer aktuelleren Parametereinstellung gültig.

Auftrag
Nummerngruppe

Die voreingestellte Nummerngruppe für alle Bestellungen und EK-Lieferabrufe.

Hinweis

Sie können Bestellnummernkreise und EK-Lieferabruf-Nummernkreise im Programm Anwenderprofile (Einkauf) (tdpur0143m000) definieren.

Schrittgröße für Positionen

Das Intervall zwischen aufeinander folgenden Bestellpositionen in einer Bestellung.

Beispiel

Wenn Sie den Wert "10" eingeben, sind die den Bestellpositionen zugeordneten Nummern 10, 20, 30 usw.

Warenbetrag/-rabatt für Bestellungen

Geben Sie an, wie Sie die Beträge auf den Bestellungen darstellen möchten.

Beispiel

Der Auftragsrabatt für eine Bestellung beträgt 10%. Die Bestellung weist die folgenden Positionen auf:

Menge Preis Rabatt
1 100 5 %
2 100 10 % 
Bruttobetrag = alle Positionsbeträge (= Mengen * Preise) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Rabattbetrag Bestellposition = 5 + 20 = 25,0 Auftragsrabattbetrag = (Bruttobetrag - gesamter Positionsrabatt) * Auftragsrabatt/100 = (300 - 25) * 10/100 = 27,5 Gesamtrabattbetrag = gesamter Positionsrabatt + Auftragsrabattbetrag = 25 + 27,5 = 52,5. Nettobetrag = Bruttobetrag - Gesamtrabattbetrag = 300 - 52,5 = 247,5

Zulässige Werte

Bruttobetrag und Rabatt

Folgende Beträge werden angezeigt:

  • Bruttobetrag
  • Rabattbetrag Auftragsposition + Auftragsrabatt
Nettobetrag und Rabatt

Folgende Beträge werden angezeigt:

  • Nettobetrag
  • Rabattbetrag Auftragsposition + Auftragsrabatt
Nettobetrag/Kein Rabatt
  • Nettobetrag wird angezeigt.
  • Rabattbetrag wird nicht angezeigt.
Konsignation
Auftragsart für Konsignationszahlung

Die voreingestellte Bestellart, die verwendet wird, wenn Bestellungen zum Zahlen des verwendeten Konsignationsbestands generiert werden.

Hinweis

Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie Konsignationsbestand in einem VMI-Geschäftsszenario verwenden.

Preisbestimmung auf Basis von

Definieren Sie, wie der Preis für die Bezahlung des Konsignationsbestands bestimmt werden soll: auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt der Ergänzung gültig ist, oder auf Basis des Preises, der zum Zeitpunkt des Verbrauchs gültig ist.

Zulässige Werte

Ergänzung

Der Preis basiert auf den Preis-/Vertragsdaten des Ergänzungsauftrags.

Verbrauch

Der Preis basiert auf Standard preis daten (PCG), die am Tag des Verbrauchs gültig sind.

Wenn Waren verbraucht werden, wird eine neue Vertragssuche ausgeführt, und der aktuelle Preis und Rabatt werden abgerufen. Die Zahlung/Fakturierung basiert auf dem Vertrag, der zum Zeitpunkt der Entnahme gültig war. Wenn mehrere Verträge verwendbar sind, wird der erste Sondervertrag, der gefunden wird, mit dem Konsignationszahlungs-/fakturierungsauftrag verknüpft.

Fremdleistungen
Bestellnummernkreis für Fremdbearbeitung

Der voreingestellte Bestellnummernkreis für Bestellungen für Fremdbearbeitung.

Voreinstellung

Im Folgenden finden Sie die voreingestellten Werte für diese Felder:

  • Feld Auftragsnummernkreis im Programm Einkaufsdokumente für Fremdbearbeitung generieren (tisfc2250m000)
  • Feld Bestellnummernkreis für Fremdbearbeitung im Programm Anforderungen umwandeln (tdpur2201m000)
  • Feld Bestellnummernkreis für Fremdbearbeitung im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000)

Bestellart für Fremdbearbeitung

Die voreingestellte Bestellart für Bestellungen für Fremdbearbeitung.

Voreinstellung

Im Folgenden finden Sie die voreingestellten Werte für diese Felder:

  • Feld Auftragsart im Programm Einkaufsdokumente für Fremdbearbeitung generieren (tisfc2250m000)
  • Feld Bestellart für Fremdbearbeitung im Programm Anforderungen umwandeln (tdpur2201m000)
  • Feld Bestellart für Fremdbearbeitung im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000)

Bestellnummernkreis für Service-Fremdbearbeitung

Der voreingestellte Bestellnummernkreis für Bestellungen für Fremdbearbeitung für Service.

Hinweis

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die folgenden Kontrollkästchen markiert sind:

  • Die Kontrollkästchen Außendienst und/oder Werkstatt im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000).
  • Das Kontrollkästchen Fremdleistung mit Materialfluss (Service) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000)

Voreinstellung

LN ruft diesen Wert als Voreinstellung aus den folgenden Programmen ab:

  • Anforderungen umwandeln (tdpur2201m000)
  • Anfragen konvertieren (tdpur1202m000)

Bestellart für Service-Fremdbearbeitung

Die voreingestellte Bestellart für Bestellungen für Fremdbearbeitung für Service.

Hinweis

Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn die folgenden Kontrollkästchen markiert sind:

  • Die Kontrollkästchen Außendienst und/oder Werkstatt im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000).
  • Das Kontrollkästchen Fremdleistung mit Materialfluss (Service) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000)

Voreinstellung

LN ruft diesen Wert als Voreinstellung aus den folgenden Programmen ab:

  • Anforderungen umwandeln (tdpur2201m000)
  • Anfragen konvertieren (tdpur1202m000)

Bewertung für Fremdbearbeitungs-AiU

Wenn der Fremdbearbeiter bei Fremdbearbeitung für Artikel Material für die Herstellung des Endprodukts benötigt, müssen Sie angeben, wie die Kosten für das gelieferte Material dem Bestandswert des empfangenen Endprodukts für Integrationsbuchungen der Art Fremdleistungs-AiU zugewiesen werden.

Zulässige Werte

Der Bestandswert für ein Endprodukt wird auf Basis der folgenden Bewertungsverfahren für das gelieferte Material berechnet:

  • Standardkosten

    Das Verfahren Herstellkosten wird verwendet; hier wird der Bestandswert mit Herstellkosten und mit einer standardmäßigen Anzahl an Stunden verrechnet.

  • Ist-Kosten

    Es wird ein Ist-Kosten-Verfahren verwendet. Hier wird der Bestandswert auf Basis der tatsächlichen Wareneingangspreise und der tatsächlichen Produktionsstunden verrechnet.
Hinweis
  • Bei allen Materiallieferpositionen, die im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) mit einer bestimmten Bestellung verknüpft sind, kann das Verfahren entweder Standardkosten oder Ist-Kosten lauten.
  • Sie können die Integrationsbuchungen für Materiallieferpositionen im Programm Material - Integrationsbuchungen (tdpur4566m000) anzeigen.

Vom Kunden gestelltes Material
Auftragsnummernkreis für vom Kunden gestelltes Material

Der voreingestellte Nummernkreis für alle Bestellungen für vom Kunden gestelltes Material.

Auftragsart für vom Kunden gestelltes Material

Die voreingestellte Bestellart für alle Bestellungen für vom Kunden gestelltes Material.

Reklamierter Ausschuss
Bestellnummernkreis für reklamierten Ausschuss

Der zum Generieren von Reklamationsaufträgen der Art Reklamierter Ausschuss verwendete Bestellnummernkreis.

Hinweis

Aufträge der Art Reklamierter Ausschuss werden zum Verarbeiten von Sperrbestand verwendet.

Auftragsart für reklamierten Ausschuss

Die zum Generieren von Reklamationsaufträgen der Art Reklamierter Ausschuss verwendete Auftragsart.

Hinweis

Aufträge der Art Reklamierter Ausschuss werden zum Verarbeiten von Sperrbestand verwendet.

Zusatzkosten
Erste Positionsnummer für zusätzliche Kostensätze

Die erste Positionsnummer, die für Zusatzkosten-Codes verwendet wird. Hierbei handelt es sich um die erste Positionsnummer einer Bestellposition mit Zusatzkosten.

Sie können keine Positionsnummern in das Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) eingeben, die dem in diesem Feld eingegebenen Nummer entsprechen oder darüber liegen.

Wenn Sie Artikelpositionen zu einem Kosten-Code im Programm Einkauf - Zusätzliche Auftragskosten Artikel (tdpur0128m000) hinzufügen, können Sie keine Positionsnummern eingeben, die niedriger sind als die in dieses Feld eingegebene Nummer.

Zusatzkosten (neu) berechnen

Das Verfahren zum (erneuten) Berechnen von Zusatzkosten für Bestellungen, das anwendbar ist, wenn Sie eine Bestellung genehmigen oder ändern.

  • Nein

    Die Zusatzkosten werden nicht erneut berechnet. Sie können Zusatzkosten im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) manuell verwalten.

  • Interaktiv

    Es wird eine Frage angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob die Zusatzkosten erneut berechnet werden müssen. Ist dies der Fall, können manuell definierte Zusatzkosten verloren gehen.

  • Automatisch

    Die Zusatzkosten werden automatisch erneut berechnet, wenn Sie die Bestellung genehmigen oder ändern.
Hinweis

Sie müssen Zusatzkosten in einem Kosten-Code festlegen. Um Zusatzkosten-Codes zu definieren, verwenden Sie das Programm Zusatzkosten-Codes Einkauf (tdpur0124m000).

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Neuberechnung der Zusatzkosten.

Sperrung
Sperren von Aufträgen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann das Bestellverfahren gesperrt werden.

Hinweis

Gesperrte Bestellungen und Bestellpositionen werden im Programm Bestellung (Bestellposition) - Sperrungen (tdpur4120m000) angezeigt.

Lizenz-Compliance - Sperrgrund

Der Sperrgrund für Bestellpositionen, die gesperrt sind, da die Bestellposition die Import- Compliance-Prüfung nicht bestanden hat.

Hinweis
  • Dieses Feld ist nur dann verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Import im Programm Parameter Trade-Verwaltung (tcgtc0100m000) markiert ist.
  • Die Sperrgrundkategorie muss Compliance-Prüfung sein.

Embargo - Sperrgrund

Der vordefinierte Sperrgrund für Bestellpositionen, die gesperrt sind, da die Bestellposition die Compliance-Prüfung für das Embargo nicht bestanden hat.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:

  • Das Kontrollkästchen Trade-Verwaltung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) ist markiert.
  • Das Kontrollkästchen Import im Programm Parameter Trade-Verwaltung (tcgtc0100m000) ist markiert.
  • Das Kontrollkästchen Sperren von Aufträgen ist markiert.
  • Die Sperrgrundkategorie ist im Programm Sperrgründe (tcmcs2110m000) auf Embargoprüfung gesetzt.
Akkreditiv - Sperrgrund

Der vordefinierte Sperrgrund für Bestellpositionen, die gesperrt sind, da die Bestellposition die Compliance-Prüfung für das Akkreditiv nicht bestanden hat.

Hinweis

Dieses Feld ist verfügbar, wenn die Akkreditivfunktion für die Handelsart Import oder Eingangstransaktionen Inland eingerichtet wird.

Boykott - Sperrgrund

Der vordefinierte Sperrgrund für Bestellpositionen, die gesperrt sind, da die Bestellposition die Compliance-Prüfung für das Embargo nicht bestanden hat.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiv, wenn Folgendes zutrifft:

  • Das Kontrollkästchen Trade-Verwaltung im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) ist markiert.
  • Das Kontrollkästchen Boykotte im Programm Parameter Trade-Verwaltung (tcgtc0100m000) ist markiert.
  • Das Kontrollkästchen Sperren von Aufträgen ist markiert.
  • Die Sperrgrundkategorie ist im Programm Sperrgründe (tcmcs2110m000) auf Boykottprüfung gesetzt.
Nachlieferungen
Nachlieferungen zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN Nachlieferungen erstellen.

Die Nachliefermengen werden auf Grundlage der Wareneingänge und Genehmigungen in den folgenden Programmen ausgeführt:

  • Wareneingänge Lager (whinh3512m000)
  • Übersicht Lagerprüfungen (whinh3122m000)
  • Wareneingänge (tdpur4106m000)

Sie können die Nachliefermenge verwalten und manuell im Programm Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) bestätigen. Sie können die bestätigten Nachlieferungen anzeigen und diese im Programm Bestätigte EK-Nachlieferungen (tdpur4101m800) sowohl manuell als auch automatisch bestätigen.

Hinweis

LN kann keine (potenziellen) Nachlieferungen für Reklamationsaufträge generieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, kann LN keine Nachlieferungen erstellen. Aus diesem Grund wird keine Nachliefermenge berechnet.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen und das Kontrollkästchen Letzter Eingang im Programm Wareneingänge Lager (whinh3512m000) markiert sind, gilt Folgendes:

  • Wenn die Bestellmenge im Programm Wareneingänge Lager (whinh3512m000) über der eingegangenen Menge liegt, wird die Differenz zwischen der Bestellmenge und der eingegangenen Menge bei der Protokollierung von geplanten Bestandsbuchungen im Programm Geplante Bestandsbuchungen (whinp1500m000) und im Programm Auftrag - Geplante Bestandsbuchungen (whinp1501m000) nicht berücksichtigt.
  • Wenn Waren im Programm Übersicht Lagerprüfungen (whinh3122m000) abgelehnt werden, wird die Ausschussmenge beim Protokollieren geplanter Bestandsbuchungen in den Programmen Geplante Bestandsbuchungen (whinp1500m000) und Auftrag - Geplante Bestandsbuchungen (whinp1501m000) nicht berücksichtigt.

Beispiel

  • Bestellmenge = 10.
  • LN kann keine (potenziellen) Nachlieferungen erstellen.
Eingegangene Menge Ausschussmenge Letzter Eingang Geplante Bestandsbuchung
7 0 Nein 3
7 0 Ja 0
7 2 Nein 5
7 2 Ja 0

Nachlieferungen automatisch bestätigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bestätigt LN Nachlieferungen automatisch.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Nachlieferungen manuell im Programm Potenzielle EK-Nachlieferungen (tdpur4101m700) bestätigen.

Hinweis
  • Nachlieferungen, die das Ergebnis von Ausschuss während der Prüfung sind, können nicht automatisch bestätigt werden. Sie müssen diese Nachlieferungen daher manuell bestätigen.
  • Nachlieferungen, die für eine Bestellung mit Direktlieferung generiert wurden, werden stets automatisch bestätigt. Sie können diese Nachlieferungen nicht manuell bestätigen.

Änderungsgrund für Nachlieferungen

Der Code des Änderungsgrunds für die Nachlieferung. Nach der Bestätigung der Nachlieferung trägt LN diesen Code automatisch als Voreinstellung in das Feld Änderungsgrund im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein, wenn das Feld Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" leer ist.

Hinweis

Wenn das Feld Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern" ausgefüllt ist, wird es als der voreingestellte Änderungsgrund für die Nachlieferung verwendet.

Änderungsart für Nachlieferungen

Die Änderungsart für die Nachlieferung. Nach der Bestätigung der Nachlieferung trägt LN diese Art automatisch in das Feld Änderungsart des Programms Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein, wenn das Feld Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern" leer ist.

Hinweis

Wenn das Feld Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern" einen Wert enthält, wird es als die voreingestellte Änderungsart für die Nachlieferung verwendet.

Rechnung
Nummerngruppe für Eingangsrechnungen

Die in diesem Feld ausgewählte Nummerngruppe stellt die Voreinstellung für alle Eingangsrechnungen dar.

Nummernkreis für Eingangsrechnung

Der in diesem Feld ausgewählte Nummernkreis stellt die Voreinstellung für alle Eingangsrechnungen dar.

Warenbetrag/-rabatt für Eingangsrechnungen

Geben Sie an, wie Sie die Beträge in den Eingangsrechnungen darstellen möchten.

Beispiel

Der Auftragsrabatt für eine Bestellung beträgt 10%. Die Bestellung weist die folgenden Positionen auf:

Menge Preis Rabatt
1 100 5 %
2 100 10 % 
Bruttobetrag = alle Positionsbeträge (= Mengen * Preise) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300,00. Rabattbetrag Bestellposition = 5 + 20 = 25,0. Auftragsrabattbetrag = (Bruttobetrag - gesamter Positionsrabatt) * Auftragsrabatt/100 = (300 - 25) * 10/100 = 27,5. Gesamtrabattbetrag = gesamter Positionsrabatt + Auftragsrabattbetrag = 25 + 27,5 = 52,5. Nettobetrag = Bruttobetrag - Gesamtrabattbetrag = 300 - 52,5 = 247,5

Zulässige Werte

Bruttobetrag und Rabatt

Folgende Beträge werden angezeigt:

  • Bruttobetrag
  • Rabattbetrag Auftragsposition + Auftragsrabatt
Nettobetrag und Rabatt

Folgende Beträge werden angezeigt:

  • Nettobetrag
  • Rabattbetrag Auftragsposition + Auftragsrabatt
Nettobetrag/Kein Rabatt
  • Nettobetrag wird angezeigt.
  • Rabattbetrag wird nicht angezeigt.
Sonstiges
Basispreis für Bruttogewinnkalkulation

Sie können angeben, wie der Prozentsatz des Bruttogewinns im Modul Einkauf berechnet werden soll.

Zulässige Werte

Herstellkosten

Die Berechnung des Prozentsatzes für den Bruttogewinn basiert auf den Herstellkosten.

        
                    Kosten - Umsatz 
   Bruttogewinn (%) = _______________ x 100% 
                          Kosten
Einkaufspreis

Die Berechnung des Prozentsatzes für den Bruttogewinn basiert auf dem Einkaufspreis.

                            
                    Kosten - Umsatz 
   Bruttogewinn (%) = _______________ x 100% 
                          Umsatz
Berechnungsverfahren durchschnittlicher EK-Preis

Legen Sie fest, wie der durchschnittliche EK-Preis berechnet wird.

Hinweis

Wenn dieser Parameter Bestellungen (Fortschrittszahlen) lautet, verwenden Sie das Programm Saldo der Wareneingänge mit Bestandsniveau abgleichen (tdipu0201m000), um die kumulierten Wareneingänge mit dem vorhandenen Bestand abzugleichen. Sie können realistische durchschnittliche Preise für Artikel nur dann berechnen, wenn Sie dieses Programm regelmäßig ausführen.

Zulässige Werte

Bestellungen (Fortschrittszahlen)

Der durchschnittliche Einkaufspreis basiert auf folgenden Preisen:

  • dem Preis eines neuen Wareneingangs
  • dem Durchschnittspreis der kumulierten Einkäufe bis zum Zeitpunkt des neuen Eingangs
      
DAN = ((PR * ME) + (DAA * KEA)) ÷  (ME + KEA)
Aktueller Bestand

Der durchschnittliche Einkaufspreis basiert auf folgenden Preisen:

  • dem Preis eines neuen Wareneingangs
  • Durchschnittspreis des aktuellen Bestands
      
DAN = ((PR * ME) + (DAA * BNA)) ÷ (ME + BNA)
  • DAN - Durchschnittlicher EK-Preis (neu)
  • DAA - Durchschnittlicher EK-Preis (alt)
  • PR - Preis des neuen Wareneingangs
  • ME - Menge des neuen Wareneingangs
  • KEA - Kumulative Eingangsmenge (alt)
  • BNA - Bestandsniveau (alt)

Der alte (aktuelle) Bestand berücksichtigt den vorhandenen Bestand abzüglich der noch nicht abgeglichenen und genehmigten Wareneingänge. Demzufolge basiert der durchschnittliche Einkaufspreis auf Bestellungen, die aus finanzieller Sicht abgeglichen und genehmigt sind.

Wenn das Verfahren auf Aktueller Bestand festgelegt und das Ergebnis der DAN-Berechnung negativ ist, sind die Werte für den durchschnittlichen Einkaufspreis und für den letzten Einkaufspreis identisch.

Preisfindungsstadium obligatorisch

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss das Preisfindungsstadium für eine Bestellposition festgelegt werden.

Hinweis

Dieser Parameter kann auch auf Anschaffungsnebenkosten-Positionen angewendet werden, die mit einer Bestellposition verknüpft sind.

Kosten-/Service-Artikel auf Reklamation

Sie können angeben, ob Sie Kostenartikel und/oder Service-Artikel im Programm Reklamationen drucken (tdpur4420m000) drucken möchten.

Zulässige Werte

Beide

Alle Artikel werden gedruckt, einschließlich Kosten- und Service-Artikeln.

Nein

Alle Artikel werden gedruckt, außer Kosten- und Service-Artikeln.

Nur Kostenartikel

Alle Artikel werden gedruckt, außer Service-Artikeln.

Nur Service-Artikel

Alle Artikel werden gedruckt, außer Kostenartikeln.

Anzahl zusätzlicher Mahnungskopien

Geben Sie die Anzahl der zusätzlichen zu druckenden Mahnung skopien ein.

Hinweis

Sie können Erinnerungen im Programm Mahnungen für Bestellungen (tdpur4403m000) drucken.

Bestelldaten löschen, wenn vollständig erhalten

Sie können angeben, wann die Bestellungen und Bestellpositionen gelöscht werden.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Löschen von Historiedaten.

Zulässige Werte

Nach Auftrag

Die Daten des Auftrags/Abrufs (bzw. der Historie) werden nach Auftrag/Abruf gelöscht. LN prüft, ob der gesamte Auftrag/Abruf (bzw. die gesamte Historie) gelöscht werden kann. Die Auftragskopfdaten und Auftragspositionen werden nur gelöscht, wenn keine Nachlieferungsmengen mehr verzeichnet sind.

Nach Auftragsposition

Die Daten des Auftrags/Abrufs (bzw. der Historie) werden nach Auftrags-/Abrufposition gelöscht. LN prüft für jede Auftrags-/Abrufposition, ob sie gelöscht werden kann. Wenn für eine Auftragsposition keine Nachlieferungsmengen mehr verzeichnet sind, wird diese Auftragsposition gelöscht. Wenn die letzte Auftrags-/Abrufposition (bzw. die Historie) eines Auftrags/Abrufs gelöscht wurde, wird der Auftrags-/Abrufkopf (bzw. die Historie) ebenfalls gelöscht.

Archivierung für Bestellungen implementiert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Bestellungen in eine Archivfirma archiviert werden.

Sie können Bestellungen im Programm Bestellungen löschen (tdpur4224m000) und die Bestellhistorie im Programm Bestell-/Abrufhistorie löschen (tdpur5201m000) archivieren.

Hinweis

EK-Verträge müssen archiviert werden, bevor Bestellungen archiviert werden können.

Auftrag auf aktuelle Angebote prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnung an, wenn während der Auftragserfassung bereits ein Einkaufsangebot für die betreffende Kombination aus Artikel und Lieferant vorhanden ist.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Deaktivieren von nicht verwendeten Konzepten.

Beim Generieren e. Bestellung Erstellungdat. als Bestelldat. verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Datum des Tages, an dem die Bestellung angelegt wurde, beim Generieren einer Bestellung aus einem Bestellvorschlag als Bestelldatum verwendet.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Anfangsdatum des Bestellvorschlags als Bestelldatum verwendet, vorausgesetzt dieses Datum liegt nicht in der Vergangenheit.

Hinweis

Wenn der Parameter Buchungen verfügbarer Bestand - Verknüpfung mit Finanzwesen im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) auf Standardherstellkosten gesetzt ist, wird das Erstellungsdatum der Bestellung unabhängig von der Einstellung des aktuellen Felds immer als Bestelldatum verwendet.

Eingang als letzten Eingang bestätigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist jede Wareneingangsposition der Bestellung automatisch ein letzter Eingang. Daher ist für jede Wareneingangsposition der Bestellung das Kontrollkästchen Letzter Eingang im Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) automatisch markiert und deaktiviert.

Auf diese Weise müssen Sie bei der Bestätigung von Wareneingängen die eingegangenen Artikel nicht überprüfen und das Kontrollkästchen Letzter Eingang manuell markieren. Dadurch wird der Wareneingang beschleunigt; dies kann bei einer großen Anzahl von Wareneingangsbuchungen wichtig sein. Außerdem werden immer Nachlieferungen erstellt, da Sie auf diese Weise nicht vergessen können, das Kontrollkästchen Letzter Eingang zu markieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Kontrollkästchen Letzter Eingang nur dann automatisch markiert, wenn die eingegangene Menge größer als die Bestellposition oder mit dieser identisch ist. Wenn das Kontrollkästchen Letzter Eingang nicht markiert ist, jedoch ein letzter Eingang erfolgt, müssen Sie das Kontrollkästchen Letzter Eingang im Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) markieren.

Hinweis

Die einzige Möglichkeit, die automatische Markierung des Kontrollkästchens Letzter Eingang für einen einzelnen Wareneingang zurückzunehmen, besteht darin, den Wareneingang im Programm Wareneingänge korrigieren (tdpur4106s100) zu korrigieren.

Abgeschlossene Bestellungen dürfen erneut geöffnet werden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Bestellungen mit dem Status Abgeschlossen erneut öffnen und diese Bestellungen aktualisieren.

Wenn Sie eine Bestellung mit dem Status Abgeschlossen erneut öffnen, ändert sich der Status in In Bearbeitung. Anschließend können Sie neue Bestellpositionen hinzufügen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Bestellkopf zu ändern.

Hinweis

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Befehl Abgeschlossene Bestellung erneut öffnen im Menü Entsprechendes Menü des Programms Bestellung (tdpur4100m900) verfügbar.

Angaben zur Genehmigung
Nummerngruppe für automatische Genehmigungsregeln

Die voreingestellte Nummerngruppe für alle Genehmigungsregeln, die Sie im Programm Genehmigungsregeln (tdpur0191m000) festlegen können.

Hinweis

Wenn Sie Bestellungen gegen Genehmigungsregeln prüfen möchten, bevor der Status auf Genehmigt gesetzt wurde, müssen Sie das Kontrollkästchen Genehmigungsregeln anwenden im Programm Bestellungen genehmigen (tdpur4210m100) markieren. Es ist jedoch nicht obligatorisch, die Genehmigungsregeln zum Genehmigen von Bestellungen zu prüfen.

Basis für Genehmigungsregel

Legen Sie fest, ob die Genehmigungsregeln auf Regeln der Art Annahme oder Regeln der Art Ausnahmen basieren sollen.

Hinweis

Sie können den Wert dieses Feldes erst dann festlegen, wenn Sie eine Nummerngruppe für Genehmigungsregeln in das Feld Nummerngruppe für automatische Genehmigungsregeln eingegeben haben.

Zulässige Werte

Annahme

Annahmeregel

Ausnahmen

Ausnahmeregel

Genehmigungsregeln erforderlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Bestellungen vor der Genehmigung gegen Genehmigungsregeln geprüft werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt Folgendes:

  • Das Kontrollkästchen Genehmigungsregeln anwenden ist markiert und kann im Programm Bestellungen genehmigen (tdpur4210m100) nicht geändert werden.
  • Es ist nicht möglich, eine markierte Bestellung manuell zu genehmigen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Bestellungen vor der Genehmigung gegen Genehmigungsregeln geprüft werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, gilt Folgendes:

  • Das Kontrollkästchen Genehmigungsregeln anwenden im Programm Bestellungen genehmigen (tdpur4210m100) ist aktiviert.
  • Wenn Sie eine Bestellung im Programm Bestellungen (tdpur4100m000) oder im Programm Bestellung (tdpur4100m900) manuell genehmigen, überprüft LN die Genehmigungsregeln nicht.
  • Bestellungen, die nicht auf der Basis der Genehmigungsregeln genehmigt werden können, können manuell genehmigt werden.

Zusammenfassen für
Zusammenfassen für

Wenn das Kontrollkästchen nicht markiert ist und Sie einen Bestellvorschlag im ausgewählten Ursprung (z. B. im Paket Lagerwirtschaft) erstellen, bestätigen und übertragen, generiert LN eine Bestellung, die darauf wartet, im Modul Einkauf zusammengefasst zu werden.

Um zusammengefasste Bestellungen zu generieren, müssen Sie Bestellungen im Programm Bestellungen zusammenfassen (tdpur4210m000) zusammenfassen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist und Sie im gelöschten Ursprung einen Bestellvorschlag erstellen, bestätigen und übertragen, wird von LN direkt eine tatsächliche Bestellung im Modul Einkauf generiert.

Hinweis

LN fasst Bestellungen bzw. Bestellpositionen nur dann zusammen, wenn für die Kombination aus Artikel und Lieferant das Kontrollkästchen Zum Zusammenfassen im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) markiert ist.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zusammenfassen.

Lieferantenbeurteilung
Vertrag auf Lieferantenbeurteilung prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss beim Erstellen oder Ändern von Bestellungen die Lieferantenbeurteilung geprüft werden.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Deaktivieren von nicht verwendeten Konzepten.

Warnung, falls Lieferantenbeurteilung geringer ist als

In diesem Feld wird der Mindestwert der Lieferantenbeurteilung festgelegt. Wenn Sie eine Bestellung eingeben oder ändern und die Lieferantenbeurteilung unter diesem Wert liegt, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Hinweis

Sie können in dieses Feld nur dann einen Prozentsatz eingeben, wenn das Kontrollkästchen Vertrag auf Lieferantenbeurteilung prüfen markiert ist.

Bedingungen
Suchdatum für Bedingungen

Wenn eine Bestellung oder ein EK-Lieferabruf eingegeben wird, wird dieses Datum für die Suche nach gültigen Bedingungen verwendet, die dann als Voreinstellung in die Bestellung oder den Abruf übernommen werden können.

Zulässige Werte

Auftragsdatum

Auftragsdatum

Systemdatum

Systemdatum

Liefertermin

Geplanter Liefertermin

Hinweis

Bei VK-Lieferabrufen entspricht der Liefertermin dem Wert in Beginn am im Programm VK-Lieferabruf - Positionen (tdsls3107m000).

Historie
Auftragshistorie protokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der Bestellungen aufgezeichnet werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Historie in verschiedenen EK-Lieferabruf-bezogenen Historieprogrammen protokolliert werden.

Hinweis
  • Die Bestellhistorie wird nicht nur zur späteren Analyse verwendet, sondern auch für den Abgleich, für Boni und Provisionen und die Statistik.
  • Ein Abgleich, der auf der Historie der tatsächlichen Wareneingänge auf die Bestellungen im Programm Historie - Tatsächliche Wareneingänge auf Bestellung (tdpur4556m000) und der Historie der Bestellpositionen im Programm Historie Bestellposition (tdpur4551m000) basiert, kann nur durchgeführt werden, wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren.
  • Um immer dieselbe Parametereinstellung für die Historie einer bestimmten Bestellung zu verwenden, wird die aktuelle Parametereinstellung in das Feld Auftragshistorie protokollieren des Programms Bestellungen (tdpur4100m000) übernommen, wenn die Bestellung angelegt wird. Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten.

Protokollierung der Auftragshistorie beginnen bei

Geben Sie an, ab wann die Bestellhistorie aufgezeichnet werden soll.

Hinweis

Um immer dieselbe Parametereinstellung für die Historie einer bestimmten Bestellung zu verwenden, wird die aktuelle Parametereinstellung in das Feld Protokollierung der Auftragshistorie beginnen bei des Programms Bestellungen (tdpur4100m000) übernommen, wenn die Bestellung angelegt wird. Dieses Feld kann während der gesamten Lebensdauer der Bestellung nicht geändert werden.

Zulässige Werte

Auftragserfassung

Die Historie wird ab der Auftragserfassung erfasst.

Genehmigung

Die Historie wird ab dem Genehmigen des Auftrags erfasst.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten.

Ebene der Eingangsprotokollierung für Auftragshistorie

Geben Sie an, welche Bestellhistorie bei Auftragseingangsbuchungen protokolliert werden muss.

Hinweis

Wenn dieser Parameter auf Letzte(s) gesetzt ist und Sie die Statistik aktualisieren möchten, benötigen Sie Daten für eine Gegenbuchung der vorherigen Statistik. Wenn daher das Kontrollkästchen Verarbeitet in Statistik in Programmen wie Historie Bestellposition (tdpur4551m000) und Anschaffungsnebenkosten-Position - Historie (tclct2550m000) markiert ist, werden alle Auftragseingangsbuchungen als Datensätze in der Historie aufgezeichnet.

Zulässige Werte

Alle(s)

Alle Auftragseingangsbuchungen werden in der Historie festgehalten.

Letzte(s)

Nur die letzte Auftragseingangsbuchung wird in der Historie festgehalten und mit den neuesten Daten aktualisiert.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten.

Aktuelle Aufträge - Wareneingangshistorie protokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Historie der tatsächlichen Wareneingänge aufgezeichnet werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Historie für den tatsächlichen EK-Wareneingang in den folgenden Programmen aufgezeichnet:

  • Historie - Tatsächliche Wareneingänge auf Bestellung (tdpur4556m000)
  • Einkauf - Historie zu zahlende Wareneingänge (tdpur4560m000)
  • Anschaffungsnebenkosten-Position - Historie (tclct2550m000), wenn Anschaffungsnebenkosten mit einem tatsächlichen Wareneingang verknüpft werden.
  • Historie Einkauf - Zuordnungsverteilung (tdpur5550m000), wenn eine Zuordnungsverteilung mit einem tatsächlichen Wareneingang verknüpft ist.
Hinweis
  • Ein Abgleich, der auf der Historie der tatsächlichen Wareneingänge auf die Bestellungen im Programm Historie - Tatsächliche Wareneingänge auf Bestellung (tdpur4556m000) und der Historie der Bestellpositionen im Programm Historie Bestellposition (tdpur4551m000) basiert, kann nur durchgeführt werden, wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren.
  • Wenn Sie die Teilenummer des Herstellers und/oder den Hersteller als ein Attribut in der Statistik verwenden und die Ist-Daten in der Statistik verwenden möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren.
  • Im Programm Anschaffungsnebenkosten-Position - Historie (tclct2550m000) kann die Historie der Anschaffungsnebenkosten für den tatsächlichen Wareneingang über das Feld Verarbeitet identifiziert werden, das für Datensätze der Historie von Anschaffungsnebenkosten für den tatsächlichen Wareneingang immer auf Ja gesetzt ist.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Protokollieren von Historiedaten.

Verfahren zum Löschen von Auftragshistoriedaten

Die Art und Weise, wie die Auftrags-/Abrufhistoriedaten gelöscht werden.

Hinweis

Auftrags-/Abrufhistoriedaten können Sie im Programm Bestell-/Abrufhistorie löschen (tdpur5201m000) löschen.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Löschen von Auftragsdaten.

Zulässige Werte

Nach Auftrag

Die Daten des Auftrags/Abrufs (bzw. der Historie) werden nach Auftrag/Abruf gelöscht. LN prüft, ob der gesamte Auftrag/Abruf (bzw. die gesamte Historie) gelöscht werden kann. Die Auftragskopfdaten und Auftragspositionen werden nur gelöscht, wenn keine Nachlieferungsmengen mehr verzeichnet sind.

Nach Auftragsposition

Die Daten des Auftrags/Abrufs (bzw. der Historie) werden nach Auftrags-/Abrufposition gelöscht. LN prüft für jede Auftrags-/Abrufposition, ob sie gelöscht werden kann. Wenn für eine Auftragsposition keine Nachlieferungsmengen mehr verzeichnet sind, wird diese Auftragsposition gelöscht. Wenn die letzte Auftrags-/Abrufposition (bzw. die Historie) eines Auftrags/Abrufs gelöscht wurde, wird der Auftrags-/Abrufkopf (bzw. die Historie) ebenfalls gelöscht.

Direktlieferung
Direktlieferung für Verkauf
Auftragsart für Direktlieferung

Die voreingestellte Auftragsart, die für Bestellungen mit Direktlieferung verwendet wird, die für VK-Aufträge generiert werden.

Wenn Bestellungen automatisch für Direktlieferungen auf VK-Aufträgen generiert werden, ruft LN diese Auftragsart als die voreingestellte Auftragsart ab.

Wenn Sie einen Bestellvorschlag generieren, wird diese Auftragsart ebenfalls als Voreinstellung verwendet.

Bestellnummernkreis für Direktlieferung

Der voreingestellte Auftragsnummernkreis für automatisch generierte Bestellungen mit Direktlieferung, die für VK-Aufträge generiert werden.

Reklamationsauftragsart für Direktlieferungen

Die Auftragsart für reklamierte Bestellungen mit Direktlieferung, die für VK-Aufträge generiert werden. Mit Hilfe dieser Bestellart, die als Voreinstellung verwendet wird, wenn ein EK-Reklamationsauftrag mit Direktlieferung für einen VK-Reklamationsauftrag generiert wird, geben Sie an, dass der Kunde die Waren direkt an Ihren Lieferanten zurückschickt, anstatt an Sie.

Hinweis
  • Bei der von Ihnen ausgewählten Bestellart muss das Kontrollkästchen Direktlieferung markiert und die Liste Reklamationsauftrag im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) auf Reklamationsbestand gesetzt sein.
  • Bevor Sie diese Bestellart verwenden können, muss das Kontrollkästchen Bestellungen zulässig für den Reklamationsauftrag im Programm VK-Auftragsarten (tdsls0594m000) markiert sein.

Direktlieferung für Service
Auftragsart für Direktlieferung

Die voreingestellte Auftragsart, die für Bestellungen mit Direktlieferung verwendet wird, die für Service-Auftrag generiert werden.

Bestellnummernkreis für Direktlieferung

Der voreingestellte Bestellnummernkreis für Bestellungen mit Direktlieferung, die für Service-Aufträge generiert werden.

Reklamationsauftragsart für Direktlieferungen

Die Auftragsart für reklamierte Bestellungen mit Direktlieferung, die für Service-Aufträge generiert werden. Mit dieser Bestellart geben Sie an, dass der Kunde die Waren direkt bei Ihrem Lieferanten reklamiert und nicht bei Ihnen.

Hinweis

Bei der von Ihnen ausgewählten Bestellart muss das Kontrollkästchen Direktlieferung markiert und die Liste Reklamationsauftrag im Programm Bestellarten (tdpur0194m000) auf Reklamationsbestand gesetzt sein.

Lieferant - Suche auf Auftragsbasis
Priorität für Bestellungen erstellen

Das erste Element der Prioritätsebenenkombination, auf Basis derer LN nach genehmigten Handelspartnern für Bestellungen sucht.

Hinweis

Dieses Feld wird von Unternehmensplanung bei der Auswahl des Lieferanten verwendet. Sie müssen die folgenden Schritte ausführen:

  1. Unternehmensplanung sendet den erforderlichen Artikel (die erforderliche Artikelgruppe) und das erforderliche Lager an das Modul Einkauf.
  2. Das Modul Einkauf sucht auf Basis des in diesem Programm definierten Suchpfad nach genehmigten Lieferanten.
  3. Das Modul Einkauf sendet alle gültigen Handelspartner an Unternehmensplanung. Unternehmensplanung wählt daraufhin einen Lieferanten aus.

Wenn Sie das DEM Content Pack mit Infor LN verwenden, sollten Sie den Wizard (Assistenten) MPL0330 (Mehrere Lieferanten für einen Artikel) verwenden, um die Lieferantenauswahl einzurichten. Sie können diesen vordefinierten Wizard aus dem Programm Wizards pro Projektmodell (tgwzr4502m000) heraus ausführen, nachdem Sie das Geschäftsfunktionsmodell für Ihre Firma angegeben haben.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Suchpfad für genehmigte Lieferanten.

Zulässige Werte

Handelspartner (einzige Bezugsquelle)

LN sucht nur nach Lieferanten, die fest mit einem Artikel oder einer Artikelgruppe verbunden sind. Der Artikel kann also nicht von einem anderen Lieferanten geliefert werden.

Bevorzugte Handelspartner

LN sucht nur nach Lieferanten, die bei einem Artikel oder einer Artikelgruppe bevorzugt werden. Der Artikel kann also von mehreren Lieferanten geliefert werden.

Genehmigter HP - Suchkriterien 2 für Bestellungen

Das zweite Element der Prioritätsebenenkombination, auf Basis derer LN nach genehmigten Handelspartnern für Bestellungen sucht.

Hinweis

Dieses Feld wird von Unternehmensplanung bei der Auswahl des Lieferanten verwendet. Sie müssen die folgenden Schritte ausführen:

  1. Unternehmensplanung sendet den erforderlichen Artikel (die erforderliche Artikelgruppe) und das erforderliche Lager an das Modul Einkauf.
  2. Das Modul Einkauf sucht auf Basis des in diesem Programm definierten Suchpfad nach genehmigten Lieferanten.
  3. Das Modul Einkauf sendet alle gültigen Handelspartner an Unternehmensplanung. Unternehmensplanung wählt daraufhin einen Lieferanten aus.

Wenn Sie das DEM Content Pack mit Infor LN verwenden, sollten Sie den Wizard (Assistenten) MPL0330 (Mehrere Lieferanten für einen Artikel) verwenden, um die Lieferantenauswahl einzurichten. Sie können diesen vordefinierten Wizard aus dem Programm Wizards pro Projektmodell (tgwzr4502m000) heraus ausführen, nachdem Sie das Geschäftsfunktionsmodell für Ihre Firma angegeben haben.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Suchpfad für genehmigte Lieferanten.

Zulässige Werte

EK-Verträge

LN sucht nur in EK-Verträgen nach Lieferanten.

Handelspartner (Artikel)

LN sucht nur in den Artikel-Handelspartner-Dateien nach Lieferanten.

Genehmigter HP - Suchkriterien 3 für Bestellungen

Das dritte Element der Prioritätsebenenkombination, auf Basis derer LN nach genehmigten Handelspartnern für Bestellungen sucht.

Hinweis

Dieses Feld wird von Unternehmensplanung bei der Auswahl des Lieferanten verwendet. Sie müssen die folgenden Schritte ausführen:

  1. Unternehmensplanung sendet den erforderlichen Artikel (die erforderliche Artikelgruppe) und das erforderliche Lager an das Modul Einkauf.
  2. Das Modul Einkauf sucht auf Basis des in diesem Programm definierten Suchpfad nach genehmigten Lieferanten.
  3. Das Modul Einkauf sendet alle gültigen Handelspartner an Unternehmensplanung. Unternehmensplanung wählt daraufhin einen Lieferanten aus.

Wenn Sie das DEM Content Pack mit Infor LN verwenden, sollten Sie den Wizard (Assistenten) MPL0330 (Mehrere Lieferanten für einen Artikel) verwenden, um die Lieferantenauswahl einzurichten. Sie können diesen vordefinierten Wizard aus dem Programm Wizards pro Projektmodell (tgwzr4502m000) heraus ausführen, nachdem Sie das Geschäftsfunktionsmodell für Ihre Firma angegeben haben.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Suchpfad für genehmigte Lieferanten.

Zulässige Werte

Zentrale Verträge

LN sucht nur in zentralen Verträgen nach Lieferanten.

Dezentrale Verträge

LN sucht nur in dezentralen Verträgen nach Lieferanten.

Artikel

LN sucht in den Artikel-Handelspartner-Dateien nur nach Lieferanten, die mit einem Artikel verknüpft sind.

Artikelgruppen

LN sucht in den Artikel-Handelspartner-Dateien nur nach Lieferanten, die mit einer Artikelgruppe verknüpft sind.

In allen definierten Ebenen nach Aufträgen suchen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, durchsucht LN alle definierten Prioritätsebenen nach genehmigten Handelspartnern.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und ein genehmigter Handelspartner in einer der definierten Prioritätsebenen gefunden wurde, stoppt LN die Suche nach genehmigten Handelspartnern auf tieferen Ebenen.

Hinweis

Dieses Feld wird von Unternehmensplanung bei der Auswahl des Lieferanten verwendet. Sie müssen die folgenden Schritte ausführen:

  1. Unternehmensplanung sendet den erforderlichen Artikel (die erforderliche Artikelgruppe) und das erforderliche Lager an das Modul Einkauf.
  2. Das Modul Einkauf sucht auf Basis des in diesem Programm definierten Suchpfad nach genehmigten Lieferanten.
  3. Das Modul Einkauf sendet alle gültigen Handelspartner an Unternehmensplanung. Unternehmensplanung wählt daraufhin einen Lieferanten aus.

Wenn Sie das DEM Content Pack mit Infor LN verwenden, sollten Sie den Wizard (Assistenten) MPL0330 (Mehrere Lieferanten für einen Artikel) verwenden, um die Lieferantenauswahl einzurichten. Sie können diesen vordefinierten Wizard aus dem Programm Wizards pro Projektmodell (tgwzr4502m000) heraus ausführen, nachdem Sie das Geschäftsfunktionsmodell für Ihre Firma angegeben haben.

Leistungsaspekte

Die Einstellung dieses Feldes kann Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Suchpfad für genehmigte Lieferanten.

Änderungen
Änderungsanforderungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Funktionalität für Änderungsanforderungen für Bestellungen implementiert.

Nummernkreis

Der Nummernkreis für Änderungsanforderungen für Bestellungen.

Änderungsanforderungen für Bestellungen automatisch verarbeiten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine genehmigte Änderungsanforderung automatisch verarbeitet.

Änderungs-Codes anfordern

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und Sie eine Bestellung, eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten stornieren, müssen Sie Änderungscodes in das Programm Bestellungen stornieren (tdpur4201s300) eingeben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und Sie einen Bestellkopf im Programm Bestellungen (tdpur4100m000), eine Bestellposition im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) oder Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ändern, werden Sie von LN dazu aufgefordert, Änderungscodes in diese Programme einzugeben. Die Eingabe der Codes ist allerdings nicht verpflichtend.

Änderungs-Codes erforderlich

Wenn das Kontrollkästchen markiert ist und Sie eine Bestellposition hinzufügen, ändern oder stornieren, müssen Sie einen Änderungscode für die Bestellposition eingeben.

Dies gilt für Positionen, die mit einer Bestellung mit dem Status In Bearbeitung verknüpft sind.

Automatische Zuordnung von Folgenummern von VK-Änderungsaufträgen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird automatisch eine neue Folgenummer für einen Änderungsauftrag generiert, wenn eine neue Bestellung über EDI gedruckt oder generiert wird oder wenn eine geänderte Bestellung erneut über EDI gedruckt oder neu generiert wird. Der Bestellkopf wird automatisch mit der letzten Folgenummer für den Änderungsauftrag aktualisiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Folgenummern für Änderungsaufträge manuell eingeben. Diese Nummern können anschließend auf einer Bestellung/Bestellposition ausgewählt werden.

Hinweis

Die Folgenummern für Änderungsaufträge können aus dem Programm Bestellung - Folgenummer Änderungsauftrag (tdpur4114m000) abgerufen werden.

Auftragsposition hinzufügen
Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition hinzufügen"

Der Änderungsgrund, der auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie der Bestellung eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten hinzufügen.

Wenn Sie Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) aufteilen, trägt LN diesen Änderungsgrund als Voreinstellung in das Feld Änderungsgrund der neuen Positionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein.

Hinweis

Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben.

Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition hinzufügen"

Die Änderungsart, die auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie der Bestellung eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten hinzufügen.

Wenn Sie Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) aufteilen, trägt LN diese Änderungsart als Voreinstellung in das Feld Änderungsart der neuen Position im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein.

Hinweis

Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben.

Auftragsposition ändern
Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition ändern"

Der Änderungsgrund, der auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie eine Bestellposition bzw. Bestellpositionsdaten ändern oder wenn im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) eine Nachlieferung erstellt wird.

Wenn Sie Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) aufteilen, trägt LN diesen Änderungsgrund als Voreinstellung in das Feld Änderungsgrund der aufgeteilten Position im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein.

Hinweis
  • Wenn Sie dieses Feld leer lassen und eine Nachlieferung erstellt wird, übernimmt LN den im Feld Änderungsgrund für Nachlieferungen eingetragenen Änderungsgrund als Voreinstellung.
  • Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben.

Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition ändern"

Die Änderungsart, die auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie eine Bestellposition bzw. Bestellpositionsdaten ändern oder wenn im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) eine Nachlieferung erstellt wird.

Wenn Sie Bestellpositionsdaten im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) aufteilen, trägt LN diese Änderungsart als Voreinstellung in das Feld Änderungsart der aufgeteilten Position im Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) ein.

Hinweis
  • Wenn Sie dieses Feld leer lassen und eine Nachlieferung erstellt wird, übernimmt LN die im Feld Änderungsart für Nachlieferungen eingetragene Änderungsart als Voreinstellung.
  • Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben.

Auftragsposition stornieren
Voreingestellter Änderungsgrund für "Auftragsposition stornieren"

Der Änderungsgrund, der auf die Bestellposition bzw. die Bestellpositionsdaten voreingestellt wird, wenn Sie eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten stornieren.

Hinweis

Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben.

Voreingestellte Änderungsart für "Auftragsposition stornieren"

Die Änderungsart, die auf die Bestellposition voreingestellt wird, wenn Sie eine Bestellposition oder Bestellpositionsdaten stornieren.

Hinweis

Sie können diesen Code in den Programmen Bestellpositionen (tdpur4101m000) und Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) überschreiben.