Steuerausnahmen nach Land (tctax1100m000)

Mit diesem Programm definieren Sie Ausnahmesteuercodes oder Steuerbefreiungen für eine bestimmte Auftragsherkunft.

Sie können die Ausnahmen bei der Besteuerung oder die Steuerbefreiungen für einen bestimmten Handelspartner oder für alle Handelspartner definieren.

Es können bestimmte Werte für eine Reihe logistischer Buchungsdaten erfasst werden. Für nicht relevante Daten oder solche, die Sie nicht als Kriterium verwenden möchten, können Sie --- auswählen oder die Felder leer lassen.

Wenn Sie die Abteilung, die Lieferbedingungen und/oder den Artikel nicht als Kriterien verwenden möchten, können Sie dies im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) anzeigen.

Im Gruppenfeld Ergebnis des Steuermodelles können Sie den Steuercode und das Steuerland für die Buchungen angeben, die den angegebenen Kriterien entsprechen.

Leistungsaspekte

Die Einstellungen in diesem Programm können Auswirkungen auf die Systemleistung und das Anwachsen der Datenbank haben. Nähere Informationen finden Sie hier: Modellieren von Ausnahmen bei der Besteuerung.

Kaufmännischer Firmensatz

Die kaufmännische Firmengruppe, für die die Ausnahmen bei der Besteuerung gelten.

LN berücksichtigt die Ausnahmen bei der Besteuerung in allen Firmen der Firmengruppe.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Auftragsherkunft

Die Art der Aufträge, für die die Ausnahmen bei der Besteuerung gelten.

Zulässige Werte

Verkauf
Int. wechselseitige Re.Schreibung (VK)
Int. wechselseitige Re.Schreibung (EK)
Direktlieferung intern (Verkauf)
Direktlieferung intern (Einkauf)
(VK) Wechselseitige ReSchreibung
(EK) Wechselseitige ReSchreibung
Fracht - Interne Rechnung (Verkauf)
Fracht - Interne Rechnung (Einkauf)
PCS - Interne Rechnung (Verkauf)
PCS - Interne Rechnung (Einkauf)
VK-Anzahlung
Alle
---
Einkauf
Service
Werkstattauftrag
Service-Problemmeldungen
Service-Verträge
Ausgangsrechnung
Eingangsrechnung
Rechnung für Sonderverkäufe
Überweisungen (Eingang)
Überweisungen (Zahlung)
Verkauf (Alles)
Projekt
Einkauf (Alles)
Fracht - Kundenrechnung
Fracht - Fakturierung Spediteur
Kundenreklamation
Lieferantenreklamation
Intercompany-Handel (Verkauf)
Intercompany-Handel (Einkauf)
Hinweis

Die Projektbuchungen werden ähnlich gehandhabt wie die Verkaufsbuchungen. Wenn es für Projektbuchungen Ausnahmen geben soll, muss die Auftragsherkunft für die Besteuerung auf Verkauf gesetzt sein.

Lieferant/Kunde

Der Lieferant (für Einkäufe) oder der Kunde (für Verkäufe), für den Sie die Ausnahme definieren.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, gilt die Ausnahme für alle Kunden/Lieferanten.

Warenversender/Warenempfänger

Der Warenversender (für Einkäufe) oder der Warenempfänger (für Verkäufe), für den Sie die Ausnahme definieren.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, gilt die Ausnahme für alle Warenempfänger/Warenversender.

Folgenummer

Die generierte Positionsfolgenummer.

Bezeichnung

Eine optionale Bezeichnung der Art der Ausnahme und/oder des Grunds für die Ausnahme.

Gewicht

Die Priorität der Ausnahme.

Die Anwendung verwendet die Ausnahmen bei der Besteuerung zur Bestimmung eines Steuercodes für eine Buchung in der Reihenfolge ihrer Gewichtung. Ein hoher Wert zeigt eine hohe Priorität an.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, steht der Steuercode für eine Steuerbefreiung.

Intercompany-Handelsszenario

Das Intercompany-Handelsszenario.

Zulässige Werte

Externe Materiallieferung (Verkauf)

Das Eigentum an den Waren geht von einer internen kaufmännischen Einheit im Auftrag einer anderen internen kaufmännischen Einheit, die dem externen Kunden die Rechnung stellt, an einen externen Handelspartner (oder eine Konzerngesellschaft) über.

Beispiel

Vertriebsbüro V1 und Lager L1 sind Teil der Organisation A, haben ihren Sitz aber in unterschiedlichen Ländern. Um einen Verkaufsauftrag an einen externen Kunden abwickeln zu können, weist V1 L1 an, die Waren an den Kunden zu liefern. Das Lager L1 sendet eine interne Rechnung an das Vertriebsbüro V1, um die Kosten für die Waren und die Lieferung zu decken.

Unterstützte Preisursprünge

  • Fakturierung nach Aufwand
  • Handelspreis
  • VK-Auftragspreis (Brutto)
  • VK-Auftragspreis (Netto)
  • Zollwert des VK-Auftrags
  • Gewinnaufteilung (Brutto)
  • Gewinnaufteilung (Netto)
Externe Materiallieferung (Einkauf)

Das Eigentum an den Waren geht von einem externen Lieferanten (bei dem es sich um eine Konzerngesellschaft handeln kann) an eine interne kaufmännische Einheit über. Dies geschieht im Auftrag einer anderen internen kaufmännischen Einheit, die von dem externen Lieferanten die Rechnung erhält.

Beispiel

Ein multinationales Unternehmen hat einen zentralen Einkauf, der Material für die Fertigungsstätten in verschiedenen Ländern einkauft. Der Einkauf bezieht das Material von externen Lieferanten. Die Fertigungsstätten sind als eigenständige kaufmännische Einheiten angelegt. Der Einkauf stellt den Fertigungsstätten intern die von ihnen verursachten Kosten in Rechnung.

Um den Fertigungsstätten die Kosten in Rechnung zu stellen, sendet der zentrale Einkauf Intercompany-Handelsaufträge an die Fertigungsstätten. Die Kosten können auf verschiedenen Preisgestaltungsregeln basieren, etwa auf dem Einkaufspreis, der an den externen Lieferanten gezahlt wird.

Unterstützte Preisursprünge

  • Fakturierung nach Aufwand
  • Handelspreis
  • Bestellpreis (Brutto)
  • Bestellpreis (Netto)

Das Szenario ist anwendbar, wenn die Pakete Auftragsverwaltung und Service implementiert sind.

Projektlieferung (PCS)

Fakturierung zwischen einer Abteilung für Auftragsbearbeitung (Projekt) und einem Lager oder anderen Abteilungen.

Unterstützter Preisursprung: Fakturierung nach Aufwand

AiU-Umbuchung

Bei AiU-Umbuchungen wird die Arbeit im Umlauf (AiU oder WIP) von einer Werkstatt in eine andere umgebucht. Jede Produktionsabteilung/Werkstatt ist als funktionale Einheit definiert. Jede funktionale Einheit gehört zu einer anderen internen kaufmännischen Einheit. Die versendende Werkstatt stellt der empfangenden Werkstatt eine Rechnung, weil das Eigentum direkt von einer internen kaufmännischen Einheit an eine andere interne kaufmännische Einheit übergeht. Unterstützter Preisursprung: Fakturierung nach Aufwand (ohne Aufschlag)

Externe Materialdirektlieferung

Das Eigentum an den Waren geht auf Basis zweier Aufträge, bspw. eines Verkaufsauftrags und einer Bestellung, von unterschiedlichen internen juristischen Einheiten von einer externen juristischen Einheit an einen externen Handelspartner über.

Beispiel

Um einen Verkaufsauftrag für einen externen Kunden zu erfüllen, weist das Vertriebsbüro A die Einkaufsabteilung A1 an, Waren von einem externen Lieferanten zu beschaffen. Der Lieferant liefert die Waren dann direkt an den externen Kunden. Vertriebsbüro A stellt eine Rechnung an den externen Kunden. Der externe Lieferant stellt eine Rechnung an die Einkaufsabteilung A1. Als Ausgleich für die entstandenen Kosten, sendet die Einkaufsabteilung A1 eine interne Rechnung an das Vertriebsbüro A.

Unterstützte Preisursprünge

  • Fakturierung nach Aufwand
  • Handelspreis
  • VK-Auftragspreis (Brutto)
  • VK-Auftragspreis (Netto)
  • Zollwert des VK-Auftrags
  • Bestellpreis (Brutto)
  • Bestellpreis (Netto)
  • Gewinnaufteilung (Brutto)
  • Gewinnaufteilung (Netto)
Interne Materiallieferung

Waren und das dazu gehörende Eigentum gehen von einer internen kaufmännischen Einheit an eine andere interne kaufmännische Einheit über. Zum Beispiel bei einer Lagerumbuchung, bei der Waren von einem Lager auf ein anderes umgebucht werden. Beide Läger sind als funktionale Einheiten definiert. In diesem Szenario fallen für die versendende Einheit Kosten im Namen der empfangenden Einheit an oder die versendende Einheit stellt der empfangenden Einheit eine Rechnung.

Unterstützte Preisursprünge

  • Fakturierung nach Aufwand
  • Handelspreis
Hinweis

Wird auch als Subszenario Aufwand des Szenarios Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt verwendet. In diesem Fall werden die folgenden Preisursprünge unterstützt:

  • Fakturierung nach Aufwand
  • Handelspreis
  • Nullpreis
Fracht

Frachtkosten stellt eine Versandabteilung einem Lager, einem Vertriebsbüro oder einer anderen Abteilung in Rechnung.

Wenn für einen Auftrag, etwa einen Verkaufsauftrag, einen Umlagerungsauftrag oder eine Bestellung, ein Frachtauftrag angelegt wird, bezahlt die Versandabteilung die Frachtkosten. Falls festgelegt sendet die Versandabteilung als Ausgleich für die Frachtkosten eine interne Rechnung an das Vertriebsbüro, Lager oder die Einkaufsabteilung, in dessen/deren Namen die Frachtkosten angefallen sind. Die Versandabteilung und die anderen Abteilungen sind als funktionale Einheiten definiert.

In diesem Szenario ist eine Versandabteilung die verkaufende Einheit und ein Lager, eine Vertriebs-/VK-Abteilung oder eine andere Abteilung ist die kaufende Einheit des Intercompany-Handelsauftrags.

Siehe . Intercompany-Handelsszenario Fracht - Ablauf und Einrichtung und Interne und externe Frachtfakturierung.

Unterstützte Preisursprünge

  • Fakturierung nach Aufwand
  • Handelspreis
Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt

Arbeitsgänge oder Tätigkeiten werden von einer kaufmännischen Einheit für eine andere kaufmännische Einheit ausgeführt und für diese Arbeitsgänge oder Tätigkeiten fallen Kosten, beispielsweise Material- oder Lohnkosten, an.

Beispiel

Ein Arbeitsauftrag zur Reparatur eines Artikels, verknüpft mit einem Werkstattauftrag einer anderen kaufmännischen Einheit.

Unterstützte Preisursprünge:

  • Aufwand
  • Handelspreis
Aufwendungen

Mithilfe des Intercompany-Handelsszenarios Aufwendungen wird der Intercompany-Handelsbetrag ermittelt, den die Abteilung des Mitarbeiters, bei dem die Aufwendungen angefallen sind, der Abteilung, in deren Auftrag die Aufwendungen angefallen sind, intern in Rechnung stellt.

Unterstützte Preisursprünge

  • Fakturierung nach Aufwand
  • Handelspreis
  • Nullpreis
Lohnkosten

Mithilfe des Intercompany-Handelsszenarios Lohnkosten wird der Intercompany-Handelsbetrag ermittelt, den die Abteilung des Mitarbeiters, der die Stunden erfasst, der Abteilung, in deren Auftrag die Stunden erfasst wurden, intern in Rechnung stellt.

Dieses Szenario wird auch als Subszenario Aufwand des Szenarios Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt verwendet.

Unterstützte Preisursprünge

  • Fakturierung nach Aufwand
  • Handelspreis
Sonstige

Subszenario Aufwand des Szenarios Fremdleistung für Reparatur in Werkstatt.

Unterstützte Preisursprünge

  • Fakturierung nach Aufwand
  • Nullpreis
Hinweis
  • Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn die Auftragsherkunft auf Intercompany-Handel (Verkauf) oder Intercompany-Handel (Einkauf) gesetzt ist.
  • Die Optionen Lohnkosten und Sonstige sind bei der Einrichtung von Ausnahmen für die Besteuerung nicht verwendbar.
Rolle im Dreieckshandel

Für Vorgänge mit internem Handel (wechselseitig)/Dreiecksgeschäften enthält dieses Feld die Rolle im Dreieckshandel, für die die Ausnahme gilt. Als Rolle kommen in Frage der tatsächliche Lieferant, der Kunde oder der Vermittler/Zwischenhändler.

Wenn die Ausnahme für alle Rollen gilt oder wenn Dreieckshandel nicht relevant ist, wählen Sie --- aus.

Steuer basiert auf

Für Service-Buchungen enthält dieses Feld die Art der Lieferung, für die die Ausnahme gilt.

Wenn die Ausnahme für alle Buchungen gilt, wählen Sie die Option --- aus.

Positionsverfahren

Für Buchungen der Art Werkstattauftrag enthält dieses Feld das Positionsverfahren, für das die Ausnahme gilt. Weitere Informationen finden Sie unter Positionsverfahren.

Wenn die Ausnahme für alle Buchungen gelten soll, lassen Sie dieses Feld leer.

Steuerklassen

Die Steuerklasse des Auftrags.

Laut Voreinstellung entspricht die Steuerklasse des Auftrags der Steuerklasse des Rechnungsstellers oder des Rechnungsempfängers.

Lager

Das Lager, für das die Steuerbefreiung gilt.

Zum Einrichten einer Steuerbefreiung bei Bestellungen für ein Lager, geben Sie das Lager an.

Land Warenversender

Das Warenherkunftsland, für das die Ausnahme gilt.

Wenn die Ausnahme für alle Länder gelten soll, lassen Sie dieses Feld leer.

Land des Warenempfängers

Das Warenbestimmungsland, für das die Ausnahme gilt.

Wenn die Ausnahme für alle Länder gelten soll, lassen Sie dieses Feld leer.

Land des Lieferanten

Das Land des Lieferanten, für das die Ausnahme gilt.

Wenn die Ausnahme für alle Länder gelten soll, lassen Sie dieses Feld leer.

Land des Kunden

Das Land des Kunden, für das die Ausnahme gilt.

Wenn die Ausnahme für alle Länder gelten soll, lassen Sie dieses Feld leer.

Land Service-Standort

Für Service-Buchungen enthält dieses Feld den Standort, für den die Ausnahme gilt.

Wenn die Ausnahme für alle Standorte gelten soll, lassen Sie dieses Feld leer.

Land der Abteilung

Das Land in der Adresse der Verkaufsabteilung, der Einkaufsabteilung oder des Kundendienstes.

Wenn die Ausnahme für alle Länder gelten soll, lassen Sie dieses Feld leer.

Lieferbedingungen

Die Lieferbedingungen, für die die Ausnahme gilt.

Wenn die Ausnahme für alle Buchungen unabhängig von den Lieferbedingungen gelten soll, lassen Sie dieses Feld leer.

Land der Eigentumsübergabe

Wenn sich der Ort der Eigentumsübergabe in diesem Land befindet, gilt die Ausnahme.

Wenn die Ausnahme für alle Buchungen unabhängig vom Ort der Eigentumsübergabe gelten soll, lassen Sie dieses Feld leer.

Von Bundesland/-staat/Provinz

Der Bundesstaat bzw. die Provinz, aus dem/der die Waren stammen.

Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, können Sie Steuerbefreiungscodes definieren und die Nummern von Steuerbefreiungsurkunden für Einkäufe pro Land und Bundesstaat/Provinz angeben. Wenn Sie keinen Tax Provider verwenden, können Sie Nummern von Steuerbefreiungsurkunden nach Land und USt-Code angeben.

Wenn Sie eine Verkaufs- und Verbrauchssteuer eingerichtet haben, können Sie in diesem Feld einen Wert angeben.

Zu Bundesland/-staat/Provinz

Der Bundesstaat bzw. die Provinz, an den/die die Waren geliefert werden.

Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, können Sie Steuerbefreiungscodes definieren und die Nummern von Steuerbefreiungsurkunden für Einkäufe pro Land und Bundesstaat/Provinz angeben. Wenn Sie keinen Tax Provider verwenden, können Sie Nummern von Steuerbefreiungsurkunden nach Land und USt-Code angeben.

Wenn Sie eine Verkaufs- und Verbrauchssteuer eingerichtet haben, können Sie in diesem Feld einen Wert angeben.

Wirtschaftszonenart Warenversender

Die Wirtschaftszonenart des Warenversenders innerhalb des Landes, für das die Ausnahme gilt.

Hinweis

Wenn dieses Feld leer ist, gilt die Ausnahme für alle Wirtschaftszonen innerhalb des Landes.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Wirtschaftszonenart im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) nicht markiert ist.

Wirtschaftszonenart Warenempfänger

Die Wirtschaftszonenart des Warenempfängers innerhalb des Landes, für das die Ausnahme gilt.

Hinweis

Wenn dieses Feld leer ist, gilt die Ausnahme für alle Wirtschaftszonen innerhalb des Landes.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Wirtschaftszonenart im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) nicht markiert ist.

Wirtschaftszonenart Lieferant

Die Wirtschaftszonenart des Lieferanten innerhalb des Landes, für das die Ausnahme gilt.

Hinweis

Wenn dieses Feld leer ist, gilt die Ausnahme für alle Wirtschaftszonen innerhalb des Landes.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Wirtschaftszonenart im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) nicht markiert ist.

Wirtschaftszonenart Kunde

Die Wirtschaftszonenart des Kunden innerhalb des Landes, für das die Ausnahme gilt.

Hinweis

Wenn dieses Feld leer ist, gilt die Ausnahme für alle Wirtschaftszonen innerhalb des Landes.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Wirtschaftszonenart im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) nicht markiert ist.

Wirtschaftszonenart Rechnungssteller

Die Wirtschaftszonenart des Rechnungsstellers innerhalb des Landes, für das die Ausnahme gilt.

Hinweis

Wenn dieses Feld leer ist, gilt die Ausnahme für alle Wirtschaftszonen innerhalb des Landes.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Wirtschaftszonenart im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) nicht markiert ist.

Wirtschaftszonenart Rechnungsempfänger

Die Wirtschaftszonenart des Rechnungsempfängers innerhalb des Landes, für das die Ausnahme gilt.

Hinweis

Wenn dieses Feld leer ist, gilt die Ausnahme für alle Wirtschaftszonen innerhalb des Landes.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Wirtschaftszonenart im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) nicht markiert ist.

Wirtschaftszonenart Service-Standort

Der Standort der Wirtschaftszonenart innerhalb des Landes, für das die Ausnahme gilt. Dieser gilt für Buchungen, die sich auf Service beziehen.

Hinweis

Wenn dieses Feld leer ist, gilt die Ausnahme für alle Wirtschaftszonen innerhalb des Landes.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Wirtschaftszonenart im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) nicht markiert ist.

Wirtschaftszonenart Abteilung

Die Adresse der Verkaufsabteilung, der Einkaufsabteilung oder des Kundendienstes für die Wirtschaftszonenart innerhalb des Landes.

Hinweis

Wenn dieses Feld leer ist, gilt die Ausnahme für alle Wirtschaftszonen innerhalb des Landes.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Wirtschaftszonenart im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) nicht markiert ist.

Wirtschaftszonenart Ort der Eigentumsübergabe

Der Ort der Eigentumsübergabe. Wenn dieser in der Wirtschaftszonenart des Landes liegt, gilt die Ausnahme.

Hinweis

Wenn dieses Feld leer ist, gilt die Ausnahme für alle Wirtschaftszonen innerhalb des Landes.

Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Wirtschaftszonenart im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) nicht markiert ist.

Artikel

Der Artikel, für den die Ausnahme gilt.

Wenn die Ausnahme für alle Artikel gelten soll, lassen Sie dieses Feld leer.

Gültigkeitsbeginn

Der Tag, an dem die Steuerausnahme bzw. die Steuerbefreiungsurkunde gültig werden.

Ablaufdatum

Der Tag, an dem die Steuerausnahme bzw. die Steuerbefreiungsurkunde Ihre Gültigkeit verlieren.

Steuerland

Das Steuerland Ihrer eigenen Firma für Buchungen, die den Kriterien entsprechen.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Zu verwendende eigene zuständige Behörde auf Anwenderdefiniert gesetzt ist.

Steuerland des Handelspartners

Das Steuerland des Handelspartners für Buchungen, die die Kriterien erfüllen.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Zu verwendende zuständige Behörde des Handelspartners auf Anwenderdefiniert gesetzt ist.

Zu verwendender Steuercode

Geben Sie das Ergebnis an, das für die Steuerbuchung verwendet werden muss.

Zulässige Werte

Anwenderdefiniert
Export (Sonderfall)
Import
Import (Sonderfall)
Steuerfrei
Anzahlungsrechnung
Keine Steuer
---
Inland
Inner-EU
Eigene Waren Inner-EU
Interner Handel (ABC)
Export
Innerstaatlich
Zwischenstaatlich
Inlandssteuercode verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet Infor LN den Inlandssteuercode für Buchungen/Transaktionen, die den Kriterien entsprechen.

Den Code für die inländische Umsatzsteuer definieren Sie im Programm Steuerabwicklung (tctax0138m000).

Steuercode

Der Steuercode für Buchungen, die die Kriterien erfüllen.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Inlandssteuercode verwenden markiert ist, können Sie in diesem Feld keinen Wert angeben.

Infor LN lässt Sie den Steuercode manuell angeben, wenn das Feld Zu verwendender Steuercode auf Anwenderdefiniert gesetzt ist.

Zu verwendende eigene zuständige Behörde

Gibt die eigene zuständige Behörde (Land und Bundesstaat) an.

Zulässige Werte

Kaufmännische Firma
---
Warenversender
Warenempfänger
Lieferant
Anwenderdefiniert
Kunde
Rechnungssteller
Rechnungsempfänger
Ort der Eigentumsübergabe
Service-Standort
Abteilung
Wirtschaftszonenart

Der Code oder der Name der eigenen, für die Steuerbuchung geltenden Wirtschaftszonenart.

Hinweis

Wenn im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung auf Aktiv gesetzt ist, wird dieser Wert für Steuervoreinstellungen verwendet.

  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung auf In Vorbereitung oder Aktiv gesetzt ist.
  • Dieses Feld ist nur relevant und wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Wirtschaftszonenart im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) nicht markiert ist.
  • Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Zu verwendende eigene zuständige Behörde auf Anwenderdefiniert gesetzt ist.
Zu verwendende zuständige Behörde des Handelspartners

Gibt die zuständige Behörde des Handelspartners (Land und Bundesstaat) an.

Zulässige Werte

Kaufmännische Firma
---
Warenversender
Warenempfänger
Lieferant
Anwenderdefiniert
Kunde
Rechnungssteller
Rechnungsempfänger
Ort der Eigentumsübergabe
Service-Standort
Abteilung
Wirtschaftszonenart

Der Code oder der Name der für die Steuerbuchung geltenden Wirtschaftszonenart des Handelspartners.

Hinweis

Wenn im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung auf Aktiv gesetzt ist, wird dieser Wert für Steuervoreinstellungen verwendet.

  • Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung auf In Vorbereitung oder Aktiv gesetzt ist.
  • Dieses Feld ist nur relevant und wird angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Wirtschaftszonenart im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) nicht markiert ist.
  • Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Feld Zu verwendende zuständige Behörde des Handelspartners auf Anwenderdefiniert gesetzt ist.
Befreiungsurkunde

Die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde.

Wenn als Auftragsherkunft Verkauf angegeben ist, geben Sie die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde des Handelspartners an.

Wenn die Auftragsherkunft Einkauf lautet, geben Sie die Nummer der Steuerbefreiungsurkunde bzw. der Urkunde über Direktzahlung Ihres Unternehmens an.

Befreiungsgrund

Der Grund, warum der Kunde oder Ihr eigenes Unternehmen von der Zahlung der Umsatzsteuer befreit ist.

Sie können im Programm Steuerbefreiungen für den Einkauf (tcmcs1560m000) einen Text mit dem Grund für die Steuerbefreiung im Einkauf mit einer Kombination aus Steuercode und Steuerland verknüpfen. LN führt den Text in Aufträgen und Rechnungen auf. Auf diese Weise können Sie verschiedene Gründe für die Steuerbefreiung mit unterschiedlichen Texten mit einer Kombination aus Steuercode und Land verknüpfen.

Wenn Sie einen Tax Provider (Am.) verwenden, müssen Sie Steuerbefreiungsgründe definieren. LN druckt die Gründe der Steuerbefreiung auf die VK-Rechnungen.