Szenarien nach Anschaffungsnebenkosten - Satz (tclct1105m100)

Mit diesem Programm verwalten Sie Szenarien für Anschaffungsnebenkosten.

Anschaffungsnebenkosten - Satz

Der Satz an Anschaffungsnebenkosten, mit dem das Szenario verbunden ist.

Verwendet für

In diesem Feld wird der Zweck des Anschaffungsnebenkosten-Satzes angegeben.

Zulässige Werte

Voreinstellung: Auftragskopf

Aktiv

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Satz an Anschaffungsnebenkosten aktiv und kann nicht geändert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie die folgenden Aktionen ausführen:

  • dem Satz weitere Anschaffungsnebenkosten hinzufügen
  • Anschaffungsnebenkosten aus dem Satz entfernen
Priorität

Infor LN ordnet standardmäßig jeden Anschaffungsnebenkosten-Satz mit Priorität 0 zu, wobei dies die höchste Priorität ist. Je niedriger der Wert, desto höher die Priorität. Ein Satz an Anschaffungsnebenkosten mit der Priorität 1 wird vor einem Satz an Anschaffungsnebenkosten mit der Priorität 2 ausgewertet.

Land Warenversender

Das Land, aus dem die Waren versendet werden.

Land Warenempfänger

Das Land, in das die Waren geliefert werden.

Lieferant

Der Lieferant auf der Bestellung.

Einkauf - Lieferbedingungen

Die Lieferbedingungen für die Bestellung.

Position

Die Positionsnummer, die mit jedem für denselben Satz an Anschaffungsnebenkosten angelegten Szenario heraufgesetzt wird.

Artikel

Der Artikel, der versandt wird.

Artikelgruppe

Eine Gruppe aus Artikeln mit ähnlichen Merkmalen/Eigenschaften. Jeder Artikel gehört einer bestimmten Artikelgruppe an. Die Artikelgruppe wird zusammen mit der Artikelart dazu verwendet, Artikelvoreinstellungen einzurichten.

Adresse Warenversender

Die Versandadresse für die Waren.

Firma

Die Firma, zu der das Versandlager gehört.

Versandlager

Das Lager, das die Waren versendet.

Adresse Warenempfänger

Die Adresse, an die die Waren geliefert werden.

Lager Warenempfänger

Das Lager, an das die Waren geliefert werden.

Abteilung

Organisatorische Einheit einer Firma, in der bestimmte Aufgaben erfüllt werden. Das kann beispielsweise eine VK-Abteilung oder eine EK-Abteilung sein. Den Abteilungen sind Nummerngruppen für die von ihnen erstellten Aufträge zugeordnet. Die Unternehmenseinheit der Abteilung legt die kaufmännische Firma fest, in der die Finanz-Buchungen vorgenommen werden, die in dieser Abteilung anfallen.

Verkauf - Lieferbedingungen

Bei einer Direktlieferung sind dies die Lieferbedingungen des Verkaufsauftrags.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht verfügbar für Anschaffungsnebenkosten-Sätze, deren Feld Verwendet für den Wert Abruf oder Abruf und Auftragsposition aufweist.

Spediteur

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.

Hinweis

Dieses Feld ist nicht verfügbar für Anschaffungsnebenkosten-Sätze, deren Feld Verwendet für den Wert Abruf oder Abruf und Auftragsposition aufweist.