Buchungspositionen für Intercompany-Handelsauftrag - Verkauf (tcitr3110m200)

Mit diesem Programm können Sie Buchungspositionen anzeigen und verwalten.

Dieses Programm zeigt die Buchungspositionsdaten der Verkaufsseite an. Die Verkaufsseite ist die interne Partei, die Waren oder Dienstleistungen an eine andere interne Partei verkauft.

Das VK-Logistikobjekt ist die Buchung, die zur Erstellung der Buchungsposition geführt hat. Beispiel: In einem Szenario der Art Externe Materiallieferung (Verkauf) handelt es sich um eine Bestandsbuchung, mit der die zu verkaufenden Waren aus dem Lager der "Von"-Einheit der Intercompany-Handelsbeziehung entnommen werden.

Auftrag/Bestellung

Die Firma, in der der Intercompany-Handelsauftrag angelegt wird.

Auftrag/Bestellung

Die Auftragsnummer des Intercompany-Handelsauftrags.

Auftrags-/Bestellposition

Die Positionsnummer des Intercompany-Handelsauftrags.

Buchungsposition

Die Positionsnummer der Buchungsposition.

Korrektur

/baanerp/tc/itr/tcitr3110m000#tcitr300.corr

Korrekturherkunft

/baanerp/tc/itr/tcitr3110m000#tcitr300.corg

Übergeordnete Buchungsposition

Die Positionsnummer der übergeordneten Buchungsposition.

Betrag

Der Intercompany-Handelsbetrag der Buchungsposition. Dieser Betrag wird durch den Betrag der Ursprungsauftragsposition und den Einstellungen der geltenden Intercompany-Handelsvereinbarung bestimmt.

Währung

In diesem Feld wird die Währung angegeben, in der der Betrag angegeben wird. Die für den Intercompany-Handelsauftrag verwendete Währung wird durch die Einstellung im Feld Währungsursprung im Programm Intercompany-Handelsvereinbarungen (tcitr1100m000) bestimmt.

Status

Der Status der Verkaufsseite der Buchungsposition. Dabei handelt es sich um die "Von"-Seite der Intercompany-Handelsbeziehung.

Zulässige Werte

Offen

Der Ausgangsstatus.

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Der Status wird nicht verwendet.

Gebucht

Die logistische Transaktion wurde im Paket Finanzwesen gebucht. Dieser Status gilt, wenn keine interne Fakturierung verwendet wird.

Freigegeben

Die logistische Buchung wurde an die Fakturierung freigegeben.

Fakturierung läuft

In der kaufmännischen Firma der liefernden Unternehmenseinheit wurden die fakturierbaren Positionen für die Buchung im Paket Fakturierung angelegt.

Fakturiert

Die Rechnung wurde im Paket Finanzwesen gebucht. In der kaufmännischen Firma der als Kunde fungierenden Unternehmenseinheit geschieht dies, nachdem die Eingangsrechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren abgeglichen/zugeordnet und genehmigt wurde.

Herstellungskosten

Die Selbstkosten der Buchungsposition.

Die Währung, in der die Selbstkosten angegeben werden.

Marge

Der Erlös abzüglich der Selbstkosten der Buchungsposition.

Die Währung, in der die Marge angegeben wird.

Von Menge

Die Menge des Artikels.

Von Mengeneinheit

Die Einheit, in der die Artikelmenge angegeben wird.

Bis Menge

Die Menge des Artikels.

Einheit

Die Einheit, in der die Artikel menge angegeben wird.

Gewicht

Das aufsummierte Gewicht der Artikel.

Gewichtseinheit

Die Gewichtseinheit, in der das aufsummierte Gewicht angegeben wird.

Zusätzliche Tarifmenge

Eine Menge nach Einheit, anhand derer Sie Frachttarife definieren können. Sie können eine der im Paket Allgemeine Daten (TC) definierten Einheiten auswählen. Viele Frachttarife basieren auf Entfernung und Gewicht. Mit zusätzlichen Mengen/Einheiten können Sie Tarife definieren, die auf anderen Einheiten (z. B. Volumen) oder auf Kombinationen von Entfernung, Gewicht und anderen Einheiten basieren.

Beispiel 1

Frachttarif nach zusätzlicher Menge/Einheit:

Zusätzliche Tarifmenge: 1 Palette, Entfernung: 1.000 km

Betrag nachEntfernung: 10

Beispiel 2

Frachttarife nach Kombinationen von Einheiten nach Entfernung/Zone:

Gewicht: 10 kg

Zusätzliche Tarifmenge: 1 m³

Schwellenart: Mindestwert:

Entfernung: 0 100 500
Betrag nachEntfernung 10 15 20
Betrag nachGewicht 5 5 10
Betrag nachzusätzlicher Tarifeinheit 5 5 7

In diesem Beispiel basieren die Frachttarife auf Entfernung nach Gewicht und Volumen. Sendung S0001, von Amsterdam nach Rotterdam, Daten: Entfernung: 70 km, Gewicht: 50 kg, Volumen: 7 m³

Die Frachtkosten für Sendung S0001 werden wie folgt berechnet:

10 * 70 (Entfernung) + 5 * 50 (Gewicht) + 5 * 7 (Volumen) = 985 
Zusätzliche Tarifeinheit

Die Einheit, für die ein zusätzlicher Tarif festgelegt wurde.

Projektfirma

Die Firma des Projekts, für das die Buchungsposition angelegt wird/wurde.

Projekt

Das Projekt, für das die Buchungsposition angelegt wird/wurde.

Element

Ein Element des Projekts.

Aktivität

Eine Aktivität des Projekts.

Nachtrag

Die Teile von Projekten, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden, die die Fakturierung betreffen, wie zum Beispiel Abweichungen, einstweilige Posten, zu verrechnende Mengen und Risikoverrechnungen. Ein Nachtrag kann einer oder mehreren Budgetpositionen zugeordnet werden.

Kostenkomponente

Die mit dem Projekt verbundene Kostenkomponente.

Sendungsposition

Die Sendungsposition im Paket Lagerwirtschaft, für die die Buchungsposition angelegt wird.

Sendungsposition

Die Positionsnummer der Sendungsposition.

Sendungsreferenz

Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden.

Transportdokument

Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.

Buchungsdatum

Das Buchungsdatum der Buchungsposition.

Angelegt am

Das tatsächliche Protokolldatum der Buchungsposition.

Logistikobjekt

Die Firma des verkaufsseitigen Logistikobjekts.

Die Art des verkaufsseitigen Logistikobjekts.

Logistikobjekt-ID (VK-Buchung)

Die ID-Nummer des verkaufsseitigen Logistikobjekts.

Logistikobjektreferenz (VK-Buchung)

Die Logistikobjektreferenz des verkaufsseitigen Logistikobjekts.

Rechnungs-Nr.

Die kaufmännische Firma des verkaufsseitigen Logistikobjekts.

Rechnungsbuchungsschlüssel (Verkauf)

Der Buchungsschlüssel der Rechnung.

Rechnungsnummer (Verkauf)

Die ID-Nummer der Rechnung.

Rechnungsposition

Die Nummer der Rechnungsposition.

Rechnungsdatum

Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung angelegt wurde.

Vorgangsbuchungsdatum

Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung im Paket Finanzwesen gebucht wurde.

Buchungsprotokolldatum

Datum und Uhrzeit, zu der die Rechnung an das Paket Finanzwesen gesendet wurde.