Gutschreiben und neu fakturieren

Die gesamte Rechnung wird zurückgebucht; dafür werden die folgenden fakturierbaren Positionen generiert:

• Für jede Rechnung eine Gutschrift, die automatisch verarbeitet wird.
• Für jede Rechnungsposition eine neue fakturierbare Position.

Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:

• Der Rechnungsstatus lautet Gebucht.
• Die Rechnung wurde noch nicht bezahlt.
• Die Rechnung ist nicht mit Teilrechnungen oder Anzahlungsanforderungen verbunden.
• Die Rechnung ist nicht für die Fakturierung im Gutschriftverfahren.
• Die Rechnung ist keine interne Rechnung.
• Das Fakturierungsszenario der Ursprungsrechnung lautet Alle Szenarien.

• Die Herkunftsart ist keine der folgenden:

  • Kundenforderung
  • Bonus
  • Lastschrift/Gutschrift
  • Bestellung
  • PCS-Auftrag
  • Lagerauftrag

• Die Belegart ist keine der folgenden:

  • Anzahlungsanforderung
  • Eigenrechnung
  • Gutschrift
• Keine der Rechnungspositionen ist mit einer Zinsrechnung verbunden.

• Der Ursprungsauftrag ist noch nicht abschließend verarbeitet:

  • Bei Verträgen darf das Projekt noch nicht abgeschlossen werden.
  • Bei Verkauf darf der VK-Auftrag noch nicht verarbeitet werden (Gelieferte Aufträge verarbeiten).
  • Bei Service darf der Service-Auftrag noch nicht abgeschlossen werden.
• Die Periode, in der das Rechnungsdatum der Ursprungsrechnung liegt, ist noch offen.

• Sie sind berechtigt, Änderungen vorzunehmen.

  ( Ändern von Rechnungsdaten zulassen, die im Programm Anwenderprofile für Fakturierung (cisli0110m000) ausgewählt wurden.)