采购发票更正 (tfacp2110s000)
使用此进程以维护采购发票更正。如果在过帐用于创建采购发票的批次后必须修改发票，则必须使用该选项。
输入必需的更正金额，然后在相应菜单上单击“”，将更正金额过帐到总帐。
采购发票授权
如果未授权您核准更正的发票或付款，您必须将冻结原因和指定的审核人链接到发票。在相应菜单上，单击“”。“未结发票 (tfacp2100s000)”进程将启动。在“冻结原因”和“指定的核准人”字段中输入冻结原因和指定的审核人。
- 单据
-
发票标识的事务处理类型部分。 事务处理类型和单据编号用于选择现有采购发票或贷方票据。
- 单据
-
作为发票标识一部分的单据编号。LN 将单据编号与事务处理类型配合使用可选择现有采购发票或贷方票据。
- 发票开具方业务伙伴
-
在此字段中，LN 显示当前登记为此发票发送方的发票开具方业务伙伴。
- 采购类型
-
采购的采购类型。
- 收款方业务伙伴
-
如果收款方业务伙伴是应收帐款让售商，则这是从其接收发票的原始收款方业务伙伴。
- 金额
-
用于表示金额的货币。
- 金额
-
以发票币种表示的原有发票金额。 所选发票的发票金额已在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中定义。
- 本币金额
-
也可用来表示金额的本币。 要选择本币，可选择“”。
- 本币金额
-
以其中一种本币表示的发票金额。
- 征税国家/代码
-
在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程的“征税国家/代码”字段中链接至选定发票的征税国家。
- 税码
-
在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程中为所选发票定义的税码。 如果此字段为空，则不根据发票计算税额；或通过事务处理行来计算税额， 然后在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程的“税金计算级别”字段中对此进行指定。
- 付款币种税额
-
在“采购发票输入 (tfacp2600m000)” 进程或采购控制模块中为所选发票定义的税额合计。
- 本币金额
-
以其中一种本币表示的税金总计。
- 发票开具方业务伙伴
-
输入要关联到选定发票的发票开具方业务伙伴代码。
默认值
默认值为原有发票开具方业务伙伴。
如果存在以下情况，则不能修改此代码：
- 发票为贷方票据。
- 选定发票的未结款项中存在调整、付款等其它行。 在上述情况下，新的业务伙伴代码始终与原始业务伙伴代码匹配。
- 收款方业务伙伴
-
收款方业务伙伴。
- 金额
-
默认情况下，此字段包含与选定发票链接的发票金额。 如果需要进行更正，可以更改该金额。
必须过帐差额（原有金额减去新金额）。 在该进程中更正发票后，单击“处理”将金额过帐。
如果发票必须或已经与采购订单或运输单匹配。 LN 自动将差额过帐到为此业务伙伴定义的“发票收据”科目。
- 本币金额
-
以其中一种本币表示的更正后发票金额。
- 征税国家/代码
-
输入适用于新发票数据的征税国家代码。
与税码结合使用使您能够根据新的、已更正发票金额来计算税额。
- ...
-
输入用于替代原有税码的新税码。 通过使用此税码，LN 可以为更正后的发票金额计算税额。
允许值
此税码必须已经链接到在“按国别列出的税码 (tcmcs0536m000)” 进程中选定的征税国家。
- 付款币种税额
-
如果输入了征税国家和税码，则可以在此字段中输入新税额。
默认值
此字段中的默认值为 LN 使用选定税码计算的新税额。 可以修改此金额。
- 本币金额
-
以其中一种本币表示的新税额。
- 更正单据
-
过帐更正的事务处理类型。
LN 会输入您在“事务处理 (tfgld1101m000)” 进程中选择的事务处理类型。
- 更正单据
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输入链接至发票的单据编号。 使用此编号过帐发票更正。
默认值
在默认情况下，LN 输入要更正发票的前几位。