按项目挂钩列出的采购数据 (tdpur5500m000)

使用此进程以查看可将哪些采购单据链接至特定的挂钩。

项目

采购物料的项目。

要素

采购物料的项目的要素。

活动

采购物料的项目的活动。

单据类型

允许值

  • “征求报价单行”
  • “征求报价单响应”
  • “请购单行”
  • “采购订单行”
  • “采购订单收货”
  • “采购订单材料供应行”
  • “阶段付款行”
  • “采购进度计划行”
  • “采购进度计划收货”

允许值

  • “征求报价单行”
  • “征求报价单响应”
  • “请购单行”
  • “采购订单行”
  • “采购订单收货”
  • “采购订单材料供应行”
  • “阶段付款行”
  • “采购进度计划行”
  • “采购进度计划收货”

允许值

  • “征求报价单行”
  • “征求报价单响应”
  • “请购单行”
  • “采购订单行”
  • “采购订单收货”
  • “采购订单材料供应行”
  • “阶段付款行”
  • “采购进度计划行”
  • “采购进度计划收货”

允许值

  • “征求报价单行”
  • “征求报价单响应”
  • “请购单行”
  • “采购订单行”
  • “采购订单收货”
  • “采购订单材料供应行”
  • “阶段付款行”
  • “采购进度计划行”
  • “采购进度计划收货”
单据

挂钩分配所链接的单据编号。

允许值

下面是单据类型：

  • “征求报价单行”
  • “征求报价单响应”
  • “请购单行”
  • “采购订单行”
  • “采购订单收货”
  • “采购订单材料供应行”
  • “阶段付款行”
  • “采购进度计划行”
  • “采购进度计划收货”

单据参考

包含详细信息的单据标识，而不是诸如行号或收货单编号之类的单据编号。

注意

对于“阶段付款行”单据，将在此字段中指定采购订单行号/阶段付款行号的组合。

对于“征求报价单响应”单据，将在此字段中指定征求报价单行号/替代序号/投标者的组合。

分配行

在分配中标识挂钩的行号。

父分配行

与当前分配行链接的父分配行的编号，它是在延交订单创建期间指定的。

注意

通常，可以更改、添加和删除延交订单行的挂钩分配行。 延交订单行挂钩数不必等于父对象行挂钩数。 但是，如果延交订单行链接至物料分包的采购行，则无法添加新的挂钩或修改链接至延交订单行的分配行的项目、要素或活动。

仓库收货分配行

在链接至仓库收货行的分配中标识挂钩的行号。

注意

只有“业务对象”为“采购进度计划收货”时，此字段才适用。

多个要求日期

如果选中此复选框，则多个日期要求有分配行的订货数量，并且在这些日期间进行分配。

可使用下列命令查看下列需求：

  • “挂钩 - 向下”
  • “下一级需求”
  • “顶层需求订单参考”
订货数量

相关单据的订货数量。

订单单位

用于表示“订货数量”的单位。

库存单位

用于记录物料库存的计量单位，例如，件、千克、箱（12 个为一箱）或米。

库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。

订货金额

订货金额或阶段付款金额。

注意

仅当下列条件成立时，此字段才适用：

  • “业务对象”为“请购单行”、“采购订单行”或“阶段付款行”
  • 未指定“订货数量”
货币

人们普遍接受的一种交易媒介，例如：硬币、国库券和纸币。

LN 中有以下可用货币类型：

  • 本币，在公司内部计算成本、记录预算以及登记税额时使用
  • 事务处理货币，在与业务伙伴进行交易时使用，如订单和开发票
业务伙伴

进行业务往来的客户或供应商。您也可以将组织内部充当客户或供应商角色的部门定义为本部门的业务伙伴。

业务伙伴定义包括：

  • 组织的名称和主要地址。
  • 使用的语言和货币。
  • 税务和法律相关的标识数据。

您通常通过业务伙伴的联系人与业务伙伴联系。业务伙伴的状态确定了您能否执行事务处理。事务处理类型（销售订单、发票、付款、装运）则由业务伙伴的角色定义。

物料

物料或材料。

仓库

存储货物的地方。您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。

注意

“仓库类型”不能为“项目专用库”。

项目挂钩来源

挂钩的来源。

允许值

成本细目
不适用
人工
顶层需求

状态

采购单据的状态，或要为该单据执行的下一个活动。

注意

如需状态或下一个活动的更多信息，请参阅采购单据的进程。 可以通过单击当前进程的相应菜单上的“打开文档”启动单据的进程。

收货数量

以采购单位或库存单位标识的供应商的交货数量。

收货金额

收货金额。 对于仅有金额而没有数量的订单行，仅可处理一次收货。

注意

仅当下列条件成立时，此字段才适用：

  • “业务对象”为“采购订单收货”或“采购订单行”
  • 父单据的物料类型为“成本”或“服务”
核准数目

已核准的交货物料的数量。

拒收数量

已拒收的交货物料的数量。

拒收库位中的数量

当前拒收库位中的数量。

待确认延交订单数量

可人工指定且必须确认的延期交货量。

单位

用于表示“待确认延交订单数量”的单位。

需求数量

如果“业务对象”为“采购订单行”或“采购进度计划行”，则这是相关单据的卖方业务伙伴所需的订货数量或进度计划数量。

如果“业务对象”为“采购订单材料供应行”，则这是制造订单行上的分包物料所需的材料数量。

单位

用于表示“需求数量”的单位。

已确认数量

由相关单据的卖方业务伙伴确认的订货数量或进度计划数量。

注意

当数量由供应商进行确认时，会将已确认数量按比例分配到挂钩分配行中。

单位

用于表示“已确认数量”的单位。

已开票数量

应付帐款中核准的发票开具数量。

注意

只有“业务对象”为“采购订单收货”或“采购进度计划收货”时，才可填写此字段。

供应数量

必须提供给分包商以制造订单行上的分包物料的材料数量。

注意

只有“业务对象”为“采购订单材料供应行”时，此字段才适用。

供应单位

用于供应数量的单位。

已消耗数量

分包商所消耗的材料数量。

可以在确认分包物料的收货时使用冲销更新数量，也可以使用消耗消息更新数量。

注意

只有“业务对象”为“采购订单材料供应行”且选中“采购订单材料供应线 (tdpur4116m000)” 进程中的项目挂钩库存复选框时，此字段才适用。

反冲消耗数量

在确认分包（最终）物料的收货时使用反冲消耗的数量。

如果使用反冲更新材料消耗，则“已消耗数量”字段中显示“反冲消耗数量”和“调整消耗数量”字段的总和。

注意

只有“业务对象”为“采购订单材料供应行”且选中“采购订单材料供应线 (tdpur4116m000)” 进程中的项目挂钩库存复选框时，此字段才适用。

预期反冲消耗数量

预期使用反冲消耗的数量。 此值取决于预期接收的最终产品的总数。

注意

只有“业务对象”为“采购订单材料供应行”且选中“采购订单材料供应线 (tdpur4116m000)” 进程中的项目挂钩库存复选框时，此字段才适用。

调整消耗数量

用于表示溢交或短交的增加或减少，其用于调整消耗的反冲数量。

如果使用反冲更新材料消耗，则“已消耗数量”字段中显示“反冲消耗数量”和“调整消耗数量”字段的总和。

注意

只有“业务对象”为“采购订单材料供应行”且选中“采购订单材料供应线 (tdpur4116m000)” 进程中的项目挂钩库存复选框时，此字段才适用。

已开票金额

应付帐款中核准的发票开具金额。

注意

仅当下列条件成立时，此字段才适用：

  • “业务对象”为“采购订单收货”。
  • 父单据的物料类型为“成本”或“服务”。
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