收货后更改价格和折扣 (tdpur4122m000)

指示根据特定条款和条件卖方业务伙伴应交货的物料的协议。

采购订单包含：

• 通用订单数据、卖方业务伙伴数据、付款条款和交货条款的页眉
• 关于要交货的实际物料的详细信息的一个或多个订单行

采购订单行的编号。

采购订单行的序号。

当前订单行的行类型。

允许值

有如下行类型：

• “合计”

  订单行被分割成若干订单行明细。 您插入的价格或折扣更改将应用于整个订单行。

• “订单行”

  没有分割订单行。 可以人工创建或自动生成该行。

您从其订购货物或服务的业务伙伴；这通常是供应商的销售部门。其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。

支付物料的价格，以采购货币表示。

用于表示采购价格的货币单位。

用于表示物料采购价格的物料单位。 此单位与物料的库存单位不同。

材料的价格，可以为以下各项：

• 材料基本价格（如果材料实际价格（尚）不适用）
• 下列组件的总和：材料基本价格 + 材料价格附加费+ 材料价格附加费成本（如果材料实际价格适用）

如果选中此复选框， LN 在物料文件中存储更改的价格。 将更新“物料采购数据 (tdipu0101m000)” 进程中的“采购价格”字段。 对于物料的每个后续订单，将使用新价格（只要没有在价格表中找到价格）。

如果清除此复选框，则只在订单行上更新采购价格，而不在物料文件中更新。

如果选中此复选框，则在第二级或更高级上定义折扣。 可以在“折扣百分比”字段和“收货金额”字段中更改这些折扣。

从总销售价格或采购价格中减去的百分比。

订单行折扣产生的折扣金额。 该金额的计算方法如下：

订单行折扣金额 = 数量 x 价格 x 订单行折扣/100

计算结果将四舍五入。 订单行折扣金额始终以订单/报价单货币表示。

指示打折原因的一种方法。例如，您可以因客户订购了大量货物而折扣。如果您在销售发票上注明了折扣或添加了附加费，则可以输入通过折扣代码说明折扣原因。

附加费和折扣可能来自下列各项：

• 标准折扣
• 附加费
• 应付佣金
• 应付折让

以事务处理货币表示的订单行净额。 该金额的计算方法如下：

金额 = (数量 * 价格) - 订单行折扣

基于价格协商流程的阶段对价格进行的分类。使用价格阶段，公司可以在继续具有限制的订单流程时，协商价格。适用于价格阶段的订单处理限制在相链接的冻结定义中指定。

示例

如果选中此复选框，则价格或折扣将调整为相应的采购项目应付收据。

在更改采购项目应付收据的价格和折扣 (tdpur4132m000) 进程中，可以更改采购项目应付收据的价格和折扣。

如果选中此复选框，则挂钩分配会链接至该“采购订单行”。

链接的采购合同的编号。

用来标识销售或采购订单上订单行位置的编号。

与合同相关的采购部门。

如果选中此复选框，则存在有效合同，但该合同没有链接至订单行。

如果下列情况之一适用，则选中此复选框：

• 提供了多个合同供选择，但没有合同链接至订单行。
• 原来链接至订单行的合同现在已人工取消链接。

已售货物的交货日期。

以采购单位表示的订货数量。

采购物料时所使用的单位，也称为采购数量单位。

以库存单位表示的订货数量。

用于记录物料库存的计量单位，例如，件、千克、箱（12 个为一箱）或米。

库存单位还用作测量转换的基本单位，特别用于涉及采购订单或销售订单上订单单位和价格单位的转换。这些转换总是使用库存单位作为基本单位。因此，库存单位适用于所有物料类型，也适用于不能保存在库存中的物料类型。

以采购单位表示的交货数量。

以库存单位表示的交货数量。

以采购单位表示的延期交货量。

以库存单位表示的延期交货量。

可以采购、存储、制造、销售的原材料、部件、成品和工具。

物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。

您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不保留在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。非实体物料的示例包括：

• 成本物料（如电费）
• 服务物料
• 分包服务
• 清单物料（菜单/选项）