形式发票可开票行 (cisli8110m200)

源公司。

代码的说明或名称。

源单据类型。

源单据编号。

订单数据的行号。

与订单相关的附加信息。

要存储的信息取决于源类型：

发票类型。

允许值

标准发票

形式发票

海关发票

寄存发票

不适用

冻结

不适用

已取消

已确认

准备提交

待核准

准备打印

提交到外部系统

被外部系统拒绝

被外部系统批准

已打印

已过帐

默认值

“冻结”

指定给形式发票可开票行的开票序号。默认值：1

形式发票行的税分类。

征税国家。

可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。

业务伙伴必须向其缴税的国家。

免税证明编号。

基于事务处理和事务处理类型的自定义说明。 原因代码有助于在查询和制作报表时选择数据。

输入订单的日期和时间。

客户核准装运的日期。仅当“已实施的软件组件 (tccom0500m000)” 进程中启用了“客户核准”概念时，此功能才适用。

交货日期。

处理形式发票的销售代表。

业务伙伴的行业。

业务伙伴的区域。

承运人。

交货条款。

所有权转移点。

项目代码。

要开票的物料。

客户在可开票行上使用的物料代码。

产品变型。

受修订号控制的制成部件的修订号。

合计订货数量。

订货数量的单位。

应用于订单单位的换算系数。

以物料的库存单位表示的已交货合计数量。

用于表示数量的单位。

应用到交货单位的换算系数。

物料订单价格。

订单价格的单位。

应用于价格单位的换算系数。

如果存在交货通知，此为交货通知中标明的装货重量。否则为装运重量。

交货通知中标明的装货重量的单位。否则为装运重量的单位。

计入可开票行的交货类型。

如果可开票行涉及货物、服务或成本以外的其它对象，请选择“不适用”。

以当地货币表示的发票金额。

以发票币种表示的发票行税额。

以发票币种表示的滞纳金金额。

订单的合计订单行折扣金额。

可开票行的合计折扣金额。

装运中所有项的合计值，该值用于确定出口税和其它税的金额。

发票行的说明。

用于识别可开票行的文本。

用于识别可开票行的附加文本。

用于组合多个行的技术字段。

装运的代码。

装运行的代码。

业务对象的财务公司。

业务对象名称。

业务对象标识。

业务对象参考。

生成的业务对象的内部代码。

原始发票的行号。

原始发票的到期日。

贷方过帐的分类科目。

如果选中此复选框，则记录人工销售发票的进出口货物数据。

欧盟内部附加交易信息。

程序。

元素。

活动。

合同延伸。

计入形式发票可开票行的任务。

设备代码。

计入形式发票可开票行的分包工作。

计入形式发票可开票行的杂项成本。

计入形式发票可开票行的间接成本。

合同交付物。

交货计划。

收益代码。

序号。

项目行号。

如果选中此复选框，则预付款适用。

发票接受方业务伙伴的代码。

暂扣款编号。

以百分比表示的暂扣款金额。

暂扣款金额。

如果选中此复选框，则分期付款是最终分期付款。

分期付款编号。

时间单位数。

The unit that is used to specify the physical quantity time.

目前已为分期付款开具发票的总点数。

应用于发票行的纳税百分比。

要转移到在现金管理中维护的第一冻结帐户的金额。

用来计算工资部分金额的基额：

基额 = (价格 * 数量) - 折扣额 - 暂扣款金额

使用以下公式计算工资部分金额：

工资部分金额 = 基额 * 合同金额的工资部分

然后，使用以下公式计算冻结金额：

冻结金额 = 工资部分金额 * 工资冻结帐户的百分比

代码的说明或名称。

与主承包商协定的由工资成本构成的总合同金额百分比。

该百分比用于计算要转移到第一冻结帐户的金额。该金额转移到在现金管理中维护的第一冻结帐户。

形式发票金额。

收入预测偏差的登记日期。

登记成本事务处理的日期。

销售订单的销售订单类型。

如果选中此复选框，则按分期付款开票。

原始分期付款行。

指示是通过电子数据交换 (EDI) 发送发票还是打印发票。

链接至“开票事务处理类型 (cisli0101m000)” 进程中的源类型的开票方案。

存在形式发票的财务公司。

如果选中此复选框，则成套件订单适用。

收到已交付货物的仓库。

交货点的代码。

对于销售订单，此编号涉及销售订单集。

对于内部发票，此编号涉及仓单集。

装箱单。

外部装箱单编号。

匹配的 SBI 关系代码。

自开发票的关系状态。

可以是下列其中一个值：

• “已匹配”
• “已拒绝”
• “已核准”
• “已处理”

形式发票可开票行永远不会与收到的自开发票匹配。因此，这不适用于形式发票。

服务类型。

页眉安装组。

详细安装组。

服务合同的代码。

如果选中此复选框， Infor LN 包括发票数据中的申报编号及其它服务订单数据。

申报编号。该值使用服务管理子系统中的值作为默认值。

序列号。

计量类型的代码。

物料计量值。

服务工程师开始处理分配的活动的日期和时间。

服务工程师完成分派的活动的日期和时间。

由服务中心出差至安置区产生的基于距离的成本。

由服务中心出差至安置区产生的基于时间的成本。

计入形式发票可开票行的任务。

如果选中此复选框，则会打印形式发票行。

对于服务管理子系统事务处理，此字段包含发票应用到的交货类型。

参考活动。

主工艺流程。

主工艺流程的子集。可以执行的一组预定义工序。每道工序都由唯一序号标识。

分期付款期段的起始日期。

分期付款的终止日期与时间。

单据的类型。

允许值

• “销售发票”
• “预收款”

适用于发票的滞纳金的日期。

一级发票折扣的日期。

二级发票折扣的日期。

三级发票折扣的日期。

适用于一级发票的折扣额。

适用于二级发票的折扣额。

适用于三级发票的折扣额。

信用分析员。

付款通知单代码。

汇款通知单的序号。

原始计划编号。

折让依据的销售订单金额。

如果折让由固定金额组成，这是折让额。

要作为结算销售订单的一种折扣支付给买方业务伙伴的百分比。

开票周期的代码。

代码的说明或名称。

如果折让由增长百分比组成，这是增长百分比。

公司间贸易方案。

生成的内部代码。

附加至页眉的说明文本或备注。

附加至页眉的附加文本。

附加至可开票行的文本。

附加至可开票行的详细文本。

附加至页脚的说明文本或备注。

附加至解决方案的文本。

附加至服务物料的文本。

开票批。

发票所属的开票批。

交货通知。

货物的交货日期。

如果发票已付或部分付款，这是生成利息发票的收据的事务处理类型。

如果发票已付或部分付款，这是生成利息发票的收据的单据编号。

收据的行号。

如果发票已付或部分付款，这是收据日期。

如果发票已付或部分付款，这是以发票币种表示的收据金额。

计算利息的天数。

用于计算利息的百分比。

页眉分帐代码。

参考。

总帐代码。

分帐。

客户使用的订单编号。

客户使用的订单行编号。

客户使用的订单序号。

标识一组同时装运的物料。

形式发票的费用类型。

允许值

固定费用

从承包商收到的固定金额。

奖金

例如，由于准时交货而从承包商收到的百分比。

激励费用

例如，针对第一个订单从承包商收到的百分比。

罚款

例如，在延迟交货或成本溢出的情况下，必须支付给承包商的百分比。

业务对象名称。

业务对象标识。

业务对象参考。

业务对象的生成内部代码。

买方业务伙伴的代码。

最初交货的数量。

序列化物料。

工具编号。

预算成本。

批次编号。

单个实体物料的唯一标识。LN 使用掩码生成序列号。序列号可以包括多个表示日期、型号、颜色信息和序号等的数据段。

可以为物料和工具生成序列号。

用于发票组合处理的发票行的截止日期。

业务对象名称。

客户使用的发票编号。

替代业务对象。

自己公司的税号。

业务伙伴的税号。

银行帐户的代码。

以发票币种表示的行金额。

国际银行帐户编号的代码。

货币汇率。

如果选中此复选框，将显示文本。

货币。

项目代码。

代码的说明或名称。

代码的说明或名称。

为可开票行创建的订单种类。

允许值

生产订单

生产订单的功能概览

不适用

当前上下文中未使用。

预测

预测

CTP 预留

综合可供订货量

销售报价单

销售报价单

采购合同

采购合同

销售合同

销售合同

仓单

仓单

服务订单

服务订单

PRP 采购订单

PRP 仓单

采购订单

采购订单

仓储装配订单

仓储装配订单

仓库转移

仓库转移

生产批

销售订单

销售订单

计划分销订单

计划分销订单

装配件需求

生产订单（人工）

生产订单的功能概览

采购订单（人工）

采购订单

销售订单（人工）

销售订单

服务订单（人工）

服务订单

仓库转移（人工）

仓库转移

维修销售订单

维护销售订单

维修工作单

维护订单

维修销售订单（人工）

维护销售订单

计划生产订单

计划生产订单

征求报价单

征求报价单 (RFQ)

销售计划预测

维修工作单（人工）

维护订单

货运

货运单

库存

安全库存

安全库存

装配订单（人工）

请购单

请购单

生产计划

企业计划子系统中的生产计划

计划采购订单

计划采购订单

采购计划

采购计划

周期盘点单

周期盘点单

调整订单

调整订单

重估订单

重估

生产计划

生产计划

生产看板

项目

项目（人工）

采购计划

采购进度计划

仓库转移（分销）

转移订单

PCS 项目

分配更改单

分配更改单

销售计划

销售进度计划

库存所有权更改单

库存所有权更改单

预期供应

已确认供应

自客户的预测

至供应商的预测

卖方业务伙伴转移（采购）

采购订单通知

采购订单建议

卖方业务伙伴转移（计划）

买方业务伙伴转移（销售）

买方业务伙伴转移（计划）

买方业务伙伴转移（人工仓储）

买方业务伙伴转移（人工）

装配订单

买方业务伙伴转移（仓库分销）

计划的成本挂钩转移

成本挂钩转移

项目合同

客户索赔

供应商索赔

计划活动服务

计划活动

隔离库存

隔离库存

发票行的类型。

允许值

预收款请求

物料

不适用

人工

设备

工装

差旅

分包

服务台

货运

利息

在制品转移

分期开票

三方

暂扣款

分期付款附加成本

付款方收货

其它

仓单

计划

追溯开单

贷方票据

成本加成

借方票据

货运单

直接交货

折让行

PCS 订单

费用

三方采购

补充协议

合同交付

租赁

单位费率

活动

进度付款请求

进度

酬金和罚金

预付款发票

预付款请求

人工销售

销售订单

合同分期付款

含不可开票

可开票行的相关部门。

代码的说明或名称。

如果与销售部门不同，则为财务部门。

在财务集成事务处理上下文中，业务对象是指物流实体或事件，如物料、采购订单、业务伙伴或仓库发料。

接收订购货物的业务伙伴。这通常指的是客户的分销中心或仓库。其定义包括了从中发送货物的默认仓库、执行运输任务的承运人及相关的买方业务伙伴。

代码的说明或名称。

代码的说明或名称。

发票的付款方业务伙伴。

代码的说明或名称。

如果发票让售包含追索权，则此字段包含链接到发票接受方业务伙伴的付款方业务伙伴。

代码的说明或名称。

代码的说明或名称。

代码的说明或名称。

接受货物的位置。

代码的说明或名称。

必须执行服务订单活动的安置区的地址代码。

发票接受方业务伙伴的联系人。

代码的说明或名称。

签订合同行的日期。

货物起运的地址。

买方业务伙伴的地址。

员工的代码。

货物装运到的地址。

买方业务伙伴分配至订单或合同的编号（例如，买方业务伙伴的采购合同编号）。 客户订单编号可用于识别销售合同行。

物料的模型、部件或年份的标识（与买方业务伙伴）。 此参考用于识别销售合同行。

客户使用的发票日期。

发票的寄送地址。

发票接受方业务伙伴的地址，或者您自己公司的地址。

生成的收益的成本构成。

代码的说明或名称。

项目的成本构成。

代码的说明或名称。

使用多折扣级别时，用于指示折扣计算方式的代码。

可以根据下列金额之一来计算折扣：

• 总额： 根据总额计算折扣
• 净额： 根据净额计算折扣。 净额计算方法为：从总额中减去先前级别中的折扣

付款方业务伙伴的地址。

从总销售价格或采购价格中减去的百分比。

向业务伙伴提供的折扣，按单位计算并表示为值。 例如，3 欧元。

开票方法。

在发票布局 (cisli1150m000) 进程中配置的发票布局。

代码的说明或名称。

代码的说明或名称。

在 “XML 发票布局 (cisli1151m000)” 进程中配置的 XML 布局。

代码的说明或名称。

形式发票到期日。

付款通知单代码。

付款条款。

付款方式。

滞纳金。

发票交付方式。

发票的销售类型。

附加信息字段。

基于事务处理和事务处理类型的自定义说明。 原因代码有助于在查询和制作报表时选择数据。

“形式发票开票类型 (tcmcs0167m000)” 进程中指定的“形式发票开票类型”的代码。

附加信息字段。

银行帐户的代码。

如果选中此复选框，则 LN 会将该发票包含在月开票发票中。

如果选中“发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000)” 进程中的“发送 MBI” 复选框，则默认情况下会选中此复选框。

如果选中此复选框，则发票与资产清算相关。

如果选中此复选框，则发票适用于类型为“直接交货”或“外部材料交货（销售）”的贸易。

如果选中此复选框，则自开票将适用。

如果选中此复选框，则用电子方式接收自开形式发票，且其数据会自动输入到自开发票表。

如果选中此复选框，则用电子方式接收付款通知。

适用于形式发票的汇率类型。

货币汇率。

汇率系数。

该日期的有效汇率应用于形式发票行。

用于将发票币种换算成本币的货币汇率。

如果选中此复选框，则物流事务处理免税。