Ordem planejada de compra PRP (material) (tppss6110m000)
Utilize essa sessão para manter ordens planejadas de compra relacionadas a material.
Inicialmente, a data da ordem planejada e a data de entrega planejada são definidas com base no orçamento de controle e no lead time. A data de entrega planejada é determinada desta forma:
- Se o orçamento de controle é do tipo Atividade, a data de entrega planejada é gerada a partir da linha de orçamento da atividade.
- Se o orçamento de controle é do tipo Elemento, a data de entrega planejada é gerada a partir do elemento.
- Se a necessidade é causada por uma extensão e a data da extensão é posterior, a data da extensão torna-se a data de entrega planejada.
- Se nenhuma data inicial é encontrada, a data de entrega planejada do projeto é utilizada.
- Se uma data da ordem planejada gerada ocorre no passado, ela é alterada para a data atual. Isso também desloca a data de entrega planejada.
Se a funcionalidade de Authorization and Security for implementada para o projeto, o uso de vários campos, como projeto, armazém, contrato de compra e unidade empresarial, será determinado com base nas permissões especificadas. Consulte Autorização e segurança
- Projeto
-
O código que identifica o projeto de maneira exclusiva.
- Status proj.
-
O status atual do projeto. Esse status deve ser Livre ou Ativo para todas as ordens PRP nessa sessão.
Valores permitidos
- Livre
- Ativo
- Finalizado
- Fechado
- Arquivado
- Ordem planej. compra
-
O código que identifica de maneira exclusiva a ordem de compra para materiais PRP planejados.
Se você criar uma nova ordem, esse campo exibirá a série da ordem escolhida. Se você salvar a ordem PRP, o primeiro número livre da série será alocado automaticamente.
- Ordem planejada
-
- Ordem de material
-
- Item
-
O código que identifica o item de maneira exclusiva.
O código consiste em um campo de código do projeto e um campo de código do item
Se o primeiro segmento estiver preenchido, o item será um objeto de custo específico do projeto. Se estiver desmarcado, o item será um objeto de custo padrão.
NotaÉ possível utilizar itens dos seguintes tipos:
- Produto
- Comprado
- Fabricado
- Custo
- Serviço
- Genérico
Nota- Será possível usar o Tipo item Produto somente se o campo Tipo de item - Produto estiver definido como Ativo na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- O tipo de item Comprado e/ou Fabricado será usado somente se o campo Tipo de item - Produto estiver definido como Inativo na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).
- Descrição
-
A descrição da série.
- Unid efetividade
-
O código de unidade de efetividade. Este é um campo de exibição.
- Descrição
-
A descrição ou o nome do código.
- Quantidade
-
A quantidade solicitada do item.
Nota- A quantidade não pode ser negativa.
- A quantidade é arredondada de acordo com o fator de arredondamento da respectiva unidade (conforme definido na sessão Unidades (tcmcs0101m000)).
- A quantidade de ordem mínima é especificada na sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), mas é possível substituí-la.
- A quantidade de ordem máxima é especificada na sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), mas é possível substituí-la.
- O incremento da quantidade de ordem é especificado na sessão Item - Ordem (tcibd2100m000), mas é possível substituí-lo.
- Planta
-
O código da planta. Em uma companhia multiplanta, a planta será obrigatória se um armazém do projeto estiver sendo utilizado. É opcional se as mercadorias forem entregues diretamente ao projeto.
- Unidade
-
A unidade de medida em que a quantidade é expressa.
- Armazém do projeto
-
O armazém ao qual os materiais solicitados são entregues.
Nota- Um armazém de projeto é um tipo específico de armazém.
- Se você deixar esse campo vazio, os materiais serão entregues diretamente ao projeto. Se o armazém do projeto for usado, os materiais serão entregues ao armazém do projeto e, posteriormente, movidos para o projeto. Para realizar é isso, é necessário criar uma ordem de armazém ou ordem de transferência.
- Endereço receptor
-
O código do receptor e a descrição. Utilize a seção Mapas para visualizar o local do Endereço receptor. Você deve selecionar somente um registro por vez.
- Status da ordem
-
O status da ordem atual. Mostra até que ponto a ordem foi processada.
Valores permitidos
- Planejado
-
A ordem pode ser inserida manualmente ou gerada automaticamente. Ela será substituída pela execução da próxima geração.
- Planejado firme
-
A ordem não pode ser alterada nem excluída pela execução de uma geração subsequente. Porém, ela pode ser alterada manualmente.
- Aprovado
-
A ordem está protegida contra alterações manuais e também contra a execução da próxima geração. Além disso, ela pode ser transferida.
- Transferido
-
A ordem planejada de compra pode ser transferida para uma ordem de compra em Aquisição.
- Cancelado
-
A ordem está definida para ser excluída na execução da próxima geração. (Se a execução for realizada, essa ordem será excluída, a menos que você revise sua decisão.)
- Texto de ordem
-
Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.
- Parceiros de negócios
-
- Solicitação de cotação
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN criará uma solicitação de cotação (SC), em vez de uma ordem de compra, quando as ordens de compra PRP aprovadas forem transferidas.
NotaEssa caixa de seleção ficará visível somente se a opção Solicitações de cotação estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).
- PN fornecedor
-
O código que identifica de maneira exclusiva o parceiro de negócios fornecedor.
Se você deixar esse campo vazio e transferir a ordem de compra PRP, o LN criará uma solicitação de cotação (em vez de uma ordem de compra).
NotaAo modificar os dados nesse campo, o aplicativo exibirá uma mensagem para confirmar a recuperação do Preço de compra e Desconto do parceiro de negócios selecionado.
- Descrição do PN fornec.
-
A descrição ou o nome do código.
- PN expedidor
-
O código que identifica de maneira exclusiva o parceiro de negócios expedidor.
- Controle de custos
-
- Elemento
-
O código que identifica de maneira exclusiva o elemento ao qual o objeto de custo dessa ordem pertence.
- Atividade
-
O código que identifica de maneira exclusiva a atividade à qual o objeto de custo dessa ordem pertence.
- Extensão
-
O código que identifica de maneira exclusiva a extensão do contrato à qual o objeto de custo dessa ordem pertence.
- Componente de custo
-
O código que identifica de maneira exclusiva o componente de custo do objeto de custo dessa ordem.
NotaSomente é possível especificar um componente de custo cujo Tipo componente seja definido como Detalhe ou Coleta na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).
- Datas
-
- Data da ordem planejada
-
A data e hora planejadas para solicitar a compra.
Clique em Calcular para calcular a data da ordem planejada derivada da data de entrega planejada menos os lead times da ordem definidos em Aquisição.
- Data de entrega planejada
-
A data e hora em que você planeja receber os materiais. Clique em Calcular para calcular a data e hora a partir dos dados do orçamento.
NotaTodas as ordens planejadas são geradas com base no orçamento de controle. A data de entrega da ordem planejada é determinada desta forma:
- Se o orçamento de controle é do tipo Atividade, a data inicial da linha de orçamento da atividade é utilizada
- Se o orçamento de controle é do tipo Elemento, a data inicial do elemento é utilizada
- Se a necessidade for causada por uma extensão e a data da extensão é posterior, a data inicial da extensão será utilizada
- Se nenhuma data inicial for encontrada, a data inicial do projeto será utilizada
- Se uma data gerada ocorrer no passado, ela será alterada para a data atual.
- Hora da transação
-
A hora e a data da transação para a ordem de compra planejada.
- Planejamento
-
- Comprador
-
O código que identifica de maneira exclusiva o comprador.
Nota- O LN padroniza esse valor usando a sessão Gerar ordens PRP planejadas (tppss6200m000) quando as ordens PRP planejadas são geradas.
- Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem.
- Nome
-
O nome do funcionário. O funcionário pode ser um comprador ou um planejador.
- Planejador
-
O código que identifica de maneira exclusiva o planejador.
Nota- O LN padroniza esse valor usando a sessão Gerar ordens PRP planejadas (tppss6200m000) quando as ordens PRP planejadas são geradas.
- Quando você especifica um valor neste campo, o Infor LN verifica se os dados do funcionário especificado existem na sessão Funcionários - Pessoas (bpmdm0101m000) e se o funcionário está Ativo (com base na Data inicial do emprego e na Data final do emprego). Caso contrário, uma mensagem de aviso será exibida. É possível ignorar a mensagem.
- Compra
-
- Compra
-
- Departamento de compras
-
O departamento de compras que compra materiais de acordo com as ordens de compra PRP transferidas.
- Unid. compra
-
A unidade em que você compra um item, também chamada de unidade da quantidade de compra.
- Tipo de compra
-
O tipo de compra padrão. Você pode alterar o valor ou deixar esse campo em branco.
- Seleção do lote
-
O tipo de seleção do lote aplicável à ordem de compra PRP.
Valores permitidos
- Qualquer
-
As mercadorias recebidas ou expedidas não estão sujeitas a condições de lote específicas. É possível usar mais de um lote.
- O mesmo
-
É possível selecionar qualquer lote para recebimento ou expedição, mas todo o recebimento ou expedição deve ter o mesmo lote.
- Específico
-
É possível receber ou enviar somente um lote específico.
- Lote
-
O número do lote.
- Preços
-
- Contrato de compra
-
O contrato de compra (definido em Aquisição) com base no qual o item é comprado.
NotaEsse campo estará visível somente se a opção Contratos estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).
- Linha do contrato
-
O número da posição do contrato de compra ao qual a ordem planejada de compra está relacionada.
NotaEsse campo estará visível somente se a opção Contratos estiver marcada na sessão Parâmetros de aquisição (tdpur0100m000).
- Moeda
-
A moeda do contrato.
- Preço de compra
-
Clique em Calcular preço de compra para calcular o preço de compra.
Isso é determinado pelas informações no módulo Preço, em Comum. É possível recuperar preços das matrizes de preço.
- Origem do preço
-
A origem do preço especificada para a ordem de compra planejada.
Valores permitidos
- Dados de compra do item
-
O preço de venda origina-se da sessão Itens - Compra (tdipu0101m000).
- Dados de venda do item
-
O preço de venda origina-se da sessão Itens - Vendas (tdisa0501m000).
- Dados de serviço do item
-
O preço de venda origina-se da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000).
- Livro de preços do fornecedor
- Livro de preços padrão
-
O preço de venda origina-se do livro de preços de venda padrão inserido no campo Livros de preços (tdpcg0111m000) da sessão Parâmetros de preço (tdpcg0100m000).
- Estrutura de preço
-
O preço de venda origina-se de um livro de preços vinculado à matriz de Controle de preços (PCG) do tipo matriz de preço.
- Não aplicável
- Externo
-
O preço origina-se de um pacote externo.
- Lista genérica de preços
- Manual
-
O preço de venda é inserido manualmente.
- Contrato
-
O preço de venda origina-se de um contrato de venda.
- Variante de produto
-
O preço origina-se do módulo Configuração do produto.
- Custo de unidade final
-
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o preço de compra será considerado o preço final. No entanto, se você modificar o Preço de compra, a Origem do preço será definida como Manual.
- Moeda
-
Moeda do preço de compra da ordem planejada de compra.
- Desconto
-
O percentual de desconto aplicável para a ordem de compra planejada.
NotaAo adicionar ou modificar os dados nesse campo, o campo Origem de desconto é definido como Manual.
- Origem de desconto
-
A origem do desconto, conforme especificado pelo parceiro de negócios na ordem de compra planejada.
Valores permitidos
- Contrato
-
O desconto é originado de um contrato de compra.
- Estrutura de desconto
-
O desconto é originado de uma matriz de Controle de preço (PCG) do tipo matriz de desconto. Para mais informações, consulte o Configurar uma matriz de desconto.
- Estrutura de desconto do livro de preços
-
O desconto é originado do livro de preços ao qual uma programação de desconto está vinculada.
- Equipamento do projeto
-
A origem do desconto é baseada nos dados especificados no equipamento do projeto.
- Equipamento padrão
-
A origem do desconto é baseada nos dados especificados no equipamento padrão.
- Subcontratação do projeto
-
A origem do desconto é baseada nos dados especificados na subcontratação do projeto.
- Subcontratação padrão
-
A origem do desconto é baseada nos dados especificados na subcontratação padrão.
- Externo
-
O desconto é originado de um pacote externo.
- Manual
-
O desconto é inserido manualmente.
- Não aplicável
-
O desconto não é aplicável.
- Valor
-
O preço total da ordem planejada de compra.
- Informações adicionais
-
- Campo adicional
-
Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam nenhum valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos.
NotaAo criar ou gerar a ordem de compra PRP planejada, o LN adota como padrão os campos de informações adicionais da Linha de contrato, vinculada à rastreabilidade de projeto da ordem planejada.
- Texto
-
- Texto
-
As informações adicionais relacionadas ao item como parte da ordem planejada.
- Imagem
-
A imagem do item definido nos dados mestres do equipamento.