Custos diversos (tpppc2191m000)

Projeto

O código do projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status

O status do projeto.

Valores permitidos

Livre

Ativo

Finalizado

Fechado

Arquivado

Elemento

O código do elemento vinculado ao projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status de autorização de trabalho

O status de autorização de trabalho do elemento.

Atividade

O código da atividade.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status de autorização de trabalho

O status de autorização de trabalho da atividade.

Extensão

O código da extensão.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Status da liquidação

O status da extensão.

Valores permitidos

Livre

Real

Final

Faturamento permitido

Faturado

Csts divers

O código dos custos diversos.

Nota

É possível selecionar o código de uma dessas sessões:

• sessão Custos diversos (tppdm0514m000).
• sessão Custos diversos do projeto (tppdm6514m000).
• sessão Dados de controle (linhas de custos diversos) (tpptc1539m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Tipo de referência

O tipo de referência dos custos diversos. Isso indica se o código de controle é uma mão de obra padrão ou relacionada ao projeto. S indica que o código de controle é um objeto de custo padrão. P indica que o código de controle é um objeto de custo específico do projeto.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Componente de custo

O código do componente de custo.

Nota

Somente é possível especificar um componente de custo cujo Tipo componente seja definido como Detalhe ou Coleta na sessão Componentes de custo (tcmcs0148m000).

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Sequência

O número de sequência.

Custo

Quantidade

A quantidade de custos diversos.

Unidade

A unidade de medida em que a quantidade dos custos diversos é expressa.

Custo de unidade

O custo padrão por unidade para os custos diversos.

Moeda

A moeda utilizada para expressar a taxa de custo.

Valor do custo

O valor de custo total gerado para os custos diversos. Se você alterar o valor de custo gerado, por exemplo, para oferecer um desconto, o valor do campo de custo padrão será ajustado pelo aplicativo.

Moeda local

O valor do custo na moeda local.

Moeda

O código da moeda local. Clique em Alternar moeda para ver o valor nas outras moedas.

Taxa monetária

A taxa de câmbio e o fator de taxa correspondente entre a moeda da transação e a moeda local. Clique em Alternar moeda para ver o valor nas outras moedas.

Fator da taxa

O fator da taxa.

Texto

O texto relacionado aos custos diversos.

Vendas

Preço de venda

A taxa de venda especificada para os custos diversos.

Moeda

A moeda utilizada para expressar a taxa de venda.

Nota

A moeda de linha de contrato (CLIN) é a moeda padrão utilizada para as linhas de fatura de custo mais percentagem. O preço de venda nas linhas de custo faturável é calculado com base na moeda de CLIN, utilizando a taxa de venda definida para as linhas de contrato.

Valor venda

O valor de venda especificado para os custos diversos.

Moeda local

O valor de venda na moeda local.

Moeda

O código da moeda local. Clique em Alternar moeda para ver o valor nas outras moedas.

Faturável

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o objeto de custos diversos poderá ser faturado ao parceiro de negócios.

Nota

Por padrão, essa caixa de seleção será marcada se o campo Tipo de fatura na sessão Projetos (tppdm6100m000) for definido como Custo mais percentagem e o campo Método de cálculo da fatura na sessão Extensão (tpptc0110s000) for definido como Custo real.

Taxa monetária

A taxa de câmbio e o fator de taxa correspondente entre a moeda da transação e a moeda local.

Fator da taxa

O fator da taxa.

Datas

Data de registro

A data em que os custos diversos são registrados.

Período de controle de custo

O ano de controle de custo em que os custos diversos devem ser lançados no histórico do projeto.

/

O período de controle de custo em que os custos diversos devem ser lançados no histórico do projeto.

Período fiscal

O ano fiscal em que a transação é lançada em Finanças. O valor padrão para esse campo é o ano fiscal atual.

/

O Período fiscal em que a transação é lançada em Finanças. O valor padrão para esse campo é o período fiscal atual.

Nota

Se a caixa de seleção Financeiro (TF) estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000), o status do período fiscal deverá ser Aberto.

PN fornecedor

O código do parceiro de negócios fornecedor.

Nome

O nome do parceiro de negócios fornecedor.

Parceiro de negócios faturador

O parceiro de negócios faturador para a transação de custos diversos.

Documento

O número do documento.

Nota

O valor desse campo faz parte do número de documento financeiro utilizado para a fatura da ordem de compra conciliada com o módulo Contas a pagar no Financeiro.

Unidade empresarial

O código que identifica a unidade empresarial.

Nota

A unidade empresarial é responsável pela entrega especificada na linha de transação. A unidade empresarial pode diferir da unidade empresarial à qual o projeto está vinculado devido à possibilidade de transações intercompanhia.

Descrição

A descrição ou o nome do código.

Funcionário

O código do funcionário.

Nome

O nome do funcionário.

Companhia de distribuição

A companhia da entrega à qual a unidade empresarial está vinculada. É possível usar esse valor para rastrear dados em Finanças.

Tipo de movimentação da transação financeira

O tipo de transação do documento financeiro.

Nota

Se uma transação financeira for lançada de Finanças para Projeto, o valor nesse campo será preenchido. Não é possível realizar a manutenção do valor desse campo no Projeto.

Documento

O número do documento.

Nota

O valor desse campo faz parte do número de documento financeiro utilizado para a fatura da ordem de compra conciliada com o módulo Contas a pagar no Financeiro.

Número da linha

O número de linha do documento financeiro.

Nota

Se uma transação financeira for lançada de Finanças para Projeto, o número da linha será preenchido. Não é possível realizar a manutenção do valor desse campo no Projeto.

Nº seq. de Finanças

O número de sequência do documento financeiro.

Nota

Se uma transação financeira for lançada de Finanças para Projeto, o número da sequência será preenchido. Não é possível realizar a manutenção do valor desse campo no Projeto.

Tipo lançam.

O tipo de lançamento mostra tanto a origem da transação quanto as contas nas quais a transação lançada em Finanças é baseada.

Valores permitidos

Controle do projeto

Fatura de compra (Fin.)

Despesas (pessoal)

Lançam. de sobretaxa no Finanças

Sobretaxa. Não lançar no Finanças

Custo do serviço

Hora da transação

A data e hora em que a linha de transação de custos diversos é criada.

Usuário

O código de logon do usuário que criou a linha de transação de custos diversos.

Nome

O nome do usuário que criou a linha de transação de custos diversos.

Origem da liquidação

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação será lançada como consequência dessa liquidação de flutuação. Essa transação não pode ser incluída no controle de custos.

Lançar em Finanças

Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos serão lançados em finanças.

Nota

O valor é padronizado com base na caixa de seleção Financeiro (TF) na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Aprovado para lançamento

Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação poderá ser processada em Finanças, histórico do projeto ou ambos.

Texto

Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente.

A data em que a taxa de câmbio da moeda é válida.

O valor do custo expresso na moeda local.

A moeda local da companhia financeira vinculada ao projeto.

A taxa de câmbio monetária utilizada para converter a moeda da transação para a moeda local.

O fator da taxa.