Selecionar linhas de declaração de imposto (tfgld1226m000)
Utilize essa sessão para selecionar registros de imposto para um intervalo de períodos de imposto ou datas de vencimento.
Se você clicar em , o LN adicionará automaticamente os registros de imposto da tabela Análise do imposto (tfgld110) que atendem aos critérios de seleção à declaração tributária.
Se você precisa enviar a declaração periodicamente, marque a caixa de seleção Período imposto e se precisar enviá-la em uma data específica ou antes dela, marque a caixa de seleção Data vencimento.
Quando você seleciona as linhas da declaração tributária específicas, os campos Posição do imposto de valor líquido e Valor do imposto e Posição de imposto para valor do imposto na sessão Análise do imposto (tfgld1520m000) também são gerados na saída.
- Núm. declar. de imposto
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O número de declaração de imposto gerado.
O LN gera o número a partir desses detalhes, separado por um hífen (-):
- Ano da declaração de imposto
- Período da declaração de imposto
- Núm. de correção
- Tipo de declaração de imposto
- Departamento de cobrança
- Categoria do imposto
- Tipo de declaração de imposto
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O tipo de declaração de imposto, que pode ser IVA, IRRF ou INSS.
- Código de registro
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O código de registro usado para selecionar as linhas de declaração de imposto.
- Número de identificação
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O código alfanumérico exclusivo emitido pela autoridade de registro tributário. Esse código é usado para identificar a empresa no país de emissão. O tamanho e a estrutura do ID são diferentes por país e tipo.
- Razão social
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O nome vinculado ao ID de registro que pode ser usado nos relatórios legais.
- País do imposto
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O país do imposto cujos dados de imposto e registro são exibidos.
- Jurisdição
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O código ou nome da jurisdição com base no país ou estado aplicável à companhia financeira.
NotaEsse campo será aplicável e ativado somente se a caixa de seleção Jurisdição opcional no nível do estado/município estiver marcada na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).
- Estado/província do imposto
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O estado do país do imposto para o qual os dados de imposto e registro são exibidos.
- Tipo de registro
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O tipo de registro de imposto aplicável ao país.
NotaEsse campo será aplicável e ativado somente se a caixa de seleção Vários tipos de registro estiver marcada na sessão Parâmetros de registro globais (tctax2100m000).
- Categoria do imposto
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Uma maneira de distinguir e/ou agrupar tipos de impostos para consultas, relatórios e seleções de pagamento de imposto. Por exemplo, para contribuições sociais, as categorias Desempregado e Plano de saúde podem ser necessárias.
- Departamento de cobrança
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A autoridade à qual o imposto ou contribuição social deve ser pago. No LN, um departamento de cobrança é definido como um parceiro de negócios somente com as funções faturador e faturado.
- Versão
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Um código que identifica os dados mestres de declaração de imposto.
- Ano imp.
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O ano do imposto para o qual a declaração de imposto é preparada.
- Per imposto
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O período do imposto para o qual a declaração de imposto é preparada.
- Núm. de correção
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Se a declaração atual é uma correção de uma declaração anterior, esse campo contém o número de sequência da correção.
Se a declaração de imposto não é uma correção, esse campo tem o valor zero.
- Data vencimento
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Para selecionar as linhas de imposto referentes a um intervalo de datas de vencimento, marque essa caixa de seleção.
Para enviar a declaração em datas específicas, é possível marcar essa caixa de seleção.
- Data de vencimento
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Os campos De e Até definem o intervalo de datas de vencimento cujas linhas de impostos você deseja selecionar.
O LN recupera as datas de vencimento a partir dos termos de pagamento especificados para o parceiro de negócios faturador que representa o departamento de cobrança.
- Período imposto
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Para selecionar as linhas de imposto referentes a um intervalo de períodos financeiros, marque essa caixa de seleção.
Para enviar a declaração periodicamente, é possível marcar essa caixa de seleção.
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Os campos De e Até definem o intervalo de períodos financeiros cujas linhas de impostos você deseja selecionar.
- Também selecionar linhas da demonstração anterior
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, as linhas de declaração da declaração de imposto anterior também serão selecionadas.
- Também selecionar linhas com registro vazio
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Se esta caixa de controle estiver selecionada, as linhas de declaração de imposto para as quais o código de registro não está definido também serão selecionadas.