Perdão de dívida impagável a receber (tfacr2514m000):

Utilize essa sessão para selecionar as faturas para perdão de dívida impagável.

Comp. financeira: O código da companhia financeira.
Descrição: A descrição da companhia.
Parceiros negócios faturados: Os campos De e Até definem um intervalo de: parceiros de negócios faturados
Documento: Os campos De e Até definem um intervalo de: código de três dígitos definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
Número do documento: Os campos De e Até definem um intervalo de: números de documento relacionados à transação de perdão de dívidas impagáveis.
Data docum.: A data em que o documento de perdão de dívidas impagáveis é criado.
Ano da fatura: Os campos De e Até definem um intervalo de: anos fiscais em que as faturas são geradas.
Período fatura: Os campos De e Até definem um intervalo de: períodos financeiros nos quais as faturas são geradas.
Tempo decorrido do valor a receber: Os campos De e Até definem um intervalo de: tempo da fatura baseado nas faturas selecionadas. Exemplo: se você especificou o intervalo de Tempo de recebimento de 6 para 6, as faturas serão selecionadas em seis meses antes do mês atual. Em 3 de setembro, se você especificar o intervalo de e para como 6 e 6, serão selecionadas as faturas com a data do documento em 1º de março ou posterior, e em 31 de março ou anterior. O intervalo 6 – 7 seleciona as faturas que possuem a data do documento em 1º de fevereiro ou posterior e em 31 de março ou anterior.
Companhiafinanceira: A companhia financeira.
Parceiro de negócios: O parceiro de negócios faturado.
Descrição: A descrição ou o nome do código.
Tipo docum.: O tipo de documento usado para identificar o tipo de fatura.
Documento: O tipo de transação da fatura.
Número do documento: O número do documento.
Data do documento: A data em que a fatura foi criada.
Data vencimento: A data de vencimento da fatura.
Pagamentos por programação: Indica se uma programação de pagamento está vinculada à fatura.
Valor tributado: O total de Valor base do imposto, incluindo o valor (correção no documento) especificado na sessão Análise do imposto (tfgld1520m000) do Docum. especificado.
Valor do imposto: O valor do IVA (incluindo correção no documento) da fatura.
Imposto transferido: O valor do IVA do imposto transferido, incluindo a correção no documento especificado na fatura.
Valor da fatura: O valor da fatura, incluindo a correção no documento especificado na fatura.
Valor recebido: O valor recebido na moeda da fatura.
Valor pendente: O valor pendente a ser recebido na fatura.
Valor perdoado: O valor perdoado em moeda local para recuperação de dívida impagável.
Valor recuperado: O valor recuperado da recuperação de dívida impagável na moeda local.
Selecionar por período de imposto
Valor a ser perdoado: O valor a ser perdoado da recuperação de dívida impagável.
Suprimir: Se esta caixa de controle estiver selecionada, o processo de perdão de dívida impagável será ignorado para a fatura selecionada.
Valor tributado: O Valor base do imposto, incluindo o valor (correção no documento) especificado na sessão Análise do imposto (tfgld1520m000) para o Docum. especificado na moeda local.
Valor do imposto: O valor do IVA, incluindo correção no documento especificado na fatura na moeda local.
Imposto transferido: O valor do IVA do imposto transferido, incluindo correção no documento especificado na fatura na moeda local.
Valor da fatura: O valor da fatura, incluindo a correção no documento especificado na fatura na moeda local.
Valor recebido: O valor recebido na moeda local.
Valor pendente: A diferença entre o valor recebido e as atribuições à fatura na moeda local.
País do imposto: O país do imposto aplicável à transação.
Código do imposto: O código de imposto aplicável à transação.
Referência transação: A referência da transação.
Valor da multa por atraso de pagamento: O valor da sobretaxa por atraso de pagamento.
Condições de pagamento: As condições de pagamento.
Método de pgto./rec.: O método de pagamento.
Projeto: O projeto ao qual a fatura está vinculada.
Ordem: A ordem de venda relacionada à fatura.
Problema: O código do problema atribuído à fatura.
Data do problema: A data da notificação do problema.
Ref. do problema: O código que indica o motivo para o não pagamento de faturas.
Ano fiscal: O ano fiscal em que as faturas são geradas.
Período fiscal: O período fiscal em que as faturas são geradas.
Lote: Um lote consiste em um grupo de transações dentro de um período.
Ano imp.: O ano para o qual uma transação financeira de imposto é processada.
Período imposto: O período para o qual uma transação financeira de imposto é processada.
Representante: O funcionário do parceiro de negócios responsável pela fatura.
Duvidoso: Se esta caixa de controle estiver selecionada, a fatura será duvidosa.
PN devedores: O parceiro de negócios devedor.
Ordem de parceiro de negócios
Conta controle: A conta de controle.
Solicitação de fatura/pagamento adiantado: Indica se a fatura de venda será uma fatura adiantada ou uma fatura de parcela adiantada e se uma conta de controle separada será usada para faturas adiantadas.
Nº pagamento PN: O número do documento do pagamento usado pelo parceiro de negócios.
Remessa: O código da remessa.
Nota de débito: Se esta caixa de controle estiver selecionada, a nota de débito será aplicável.
Referência bancária: A referência bancária da fatura ou da linha de programação de pagamento.
Data do último cálculo de juros: A última data em que os juros são calculados.
Tipo venda: O tipo de venda.
Número da duplicata: O número do documento da nota promissória a receber (TNR).