Linhas de fatura de programação de venda (tdsls3140m200)

Utilize essa sessão para visualizar, inserir, manter e liberar as linhas de fatura de programações de venda por programação, tipo de programação, revisão de programação, posição de programação, linha de ordem de armazém planejada e sequência de linha de ordem de armazém planejada. Também é possível utilizar essa sessão para fazer correções de fatura.

Correções de fatura

Se, por exemplo, os itens expedidos forem perdidos durante a expedição e você não desejar faturar o parceiro de negócios por esses itens perdidos, pode reduzir a quantidade entregue. Para fazer isso, selecione uma linha de fatura e, no menu adequado, escolha Inserir correção de fatura. Assim, será possível especificar a Quantidade de correção na sessão de detalhes.

Um registro de correção passa pelos seguintes status:

Criado (é necessário confirmar um registro de correção com esse status).
Liberado para faturamento
Faturado
Processado

Nota

As linhas de fatura de programação de venda estarão disponíveis somente se as entregas forem executadas para uma linha de programação de venda, o que pode ser visualizado na sessão Linhas de entrega real de programação de vendas (tdsls3140m000) ou Linhas de entrega real de programação de vendas (tdsls3140m100).
É possível vincular várias linhas de fatura a uma única linha de entrega real.
Linhas de fatura com o campo Tipo de expedição definido como Consumo serão vinculadas a um cabeçalho de programação de venda ou a uma linha de programação de venda/linha de ordem de armazém planejada. Isso depende do valor do campo Vincular linhas de fatura de consumo à na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500).
As linhas de fatura com o campo Tipo de expedição definido como Consumo devolvido não serão faturadas. Essas linhas são usadas somente para armazenar a parte não utilizada da quantidade entregue. Não é possível usar essa linha de consumo para devolver mercadorias. Para devolver fisicamente as mercadorias não utilizadas, use uma ordem de devolução separada.

Programação

Um cronograma do fornecimento planejado de materiais. As programações de vendas dão suporte a vendas de longo prazo com entregas frequentes. Todas as necessidades para o mesmo item, parceiro de negócios cliente, parceiro de negócios receptor e parâmetro de entrega são armazenadas na mesma programação de vendas.

Linha de ordem de entrega planejada

O número de posição da linha de ordem de armazém planejada vinculada à programação de venda.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Linha de ordem planejada na sessão Vínculos de linha de entrega plan. de prog. de venda (tdsls3521m000) como padrão.

Tipo de programação

O tipo de programação de vendas, que especifica a finalidade da programação de vendas.

Valores permitidos

Liberação de material
Programação de expedição
Programação de sequência de expedição
Folha pick-up

Sequência de linha de ordem do armazém

O número de sequência da linha de ordem de armazém planejada vinculada à programação de venda.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Sequência de linha de ordem planejada na sessão Vínculos de linha de entrega plan. de prog. de venda (tdsls3521m000) como padrão.

Revisão de programação

Um número que identifica de maneira única a revisão da programação de vendas. O número de revisão da programação de vendas indica as atualizações da programação de vendas enviadas pelo parceiro de negócios.

Posição de progr.

Número de sequência

O número da linha de entrega real de programação de venda à qual a linha de fatura está vinculada.

Item

O item necessário na programação de venda.

Revisão de item de engenharia

A revisão do item de engenharia.

Lote

O ID do lote aplicado à necessidade específica.

Nº de série

A identificação única de um único item físico. O LN usa uma máscara para gerar o número de série. O número de série pode consistir em vários segmentos de dados que representam, por exemplo, uma data, informações de modelo e cor, número de sequência e assim por diante.

Números de série podem ser gerados para itens e ferramentas.

Endereço do receptor

O endereço do parceiro de negócios receptor.

Ponto de entrega

Uma especificação de endereço dentro de um endereço de entrega. Por exemplo, um local de galpão de armazém.

O fornecedor usa o ponto de entrega no processo de criação de expedição: as expedições são agrupadas por ponto de entrega.

Condições de entrega

Os termos ou acordos sobre a entrega de mercadorias.

Pt. transfer. título

O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.

Referência de exped.

Uma referência comunicada pelo cliente para identificar a expedição, como um ID de transporte ou um número de expedição do cliente. Se você usar as folhas pick-up, esse número será usado para identificar a folha pick-up com a linha de programação de venda vinculada.

Esse campo será usado para combinar as linhas de programação de venda de diferentes programações de venda em uma única expedição.

Razão transporte

Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante.

Linha de fatura

O número da linha da fatura da programação de vendas.

Nota

Esse campo será aplicado somente se:

a caixa de seleção Propriedade externa estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000)
O campo Pagamento está definido como Pagar na utilização na sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000).

Quantidade entregue

A quantidade de mercadorias entregue ao parceiro de negócios cliente.

Unidade de estoque

A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou odem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Tipo de expedição

O tipo do registro da expedição de programação de venda.

Valores permitidos

Entrega: Esse registro contém os detalhes de uma entrega para a linha de programação de venda. Uma linha de programação real é criada automaticamente quando os itens são entregues para uma linha de programação de venda, independentemente de se a quantidade necessária da linha de programação de vendas foi total ou parcialmente expedida.
Correção: Esse registro contém uma correção de um registro de entrega de programação de vendas.
Consumo: Esse registro contém os detalhes de um consumo da programação de vendas.
Consumo devolvido: Esse registro contém as quantidades que não são consumidas, mas devolvidas da linha de programação de vendas.

Expedição

O número da expedição em que os itens são entregues.

Linha de expedição

O número da linha de expedição em que os itens são entregues.

Nota

Se o campo Vincular linhas de fatura de consumo à estiver definido como Linha de necessidade de programação na sessão Parâmetros de programação de vendas (tdsls0100s500), todas as linhas de fatura Consumo terão o mesmo ID de expedição, mas um número de linha diferente para um consumo de estoque. Caso contrário, o número de linha será um (1) para uma linha de fatura de consumo.

Linha de fatura pai

O número da linha de entrega real à qual a correção de fatura está vinculada.

Quantidade de correção

A quantidade pela qual você não deseja faturar o parceiro de negócios.

Data da correção

A data em que o registro de correção de fatura é criado.

Confirmado

Se esta caixa de controle estiver selecionada, o registro de correção de fatura será confirmado.

Para confirmar o registro de correção de fatura, no menu adequado, escolha Confirmar correção de fatura.

Status

O status da linha de programação de venda.

Valores permitidos

Criado

A linha de programação de vendas está criada na LN. O LN pode ajustar ou aprovar a linha de programação de vendas no processo de aprovação ou ajuste que é realizado para a (revisão de) programação de vendas.

Cancelado

A linha de programação de vendas está cancelada.

Uma linha de programação de vendas pode ser cancelada da seguinte forma:

A (revisão de) programação de vendas à qual a linha de programação de vendas pertence é finalizada. Para mais informações, consulte o Finalizar programações de venda.
A linha de programação de vendas é cancelada no processo de ajuste de programação de vendas. Para mais informações, consulte o Ajustar programações de vendas.
A linha de programação de vendas está cancelada na sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000).

Cancelamento em curso

A linha de programação de vendas está cancelada, mas o processo de saída já está iniciado. Se linha de saída da ordem relacionada recebe o status Expedido, a linha de programação de vendas recebe o status Cancelado.

Substituído

A (revisão de) programação de vendas à qual a linha de programação de vendas pertence é substituída por outra revisão aprovada e a linha de programação de vendas também é substituída. Para mais informações, consulte o Revisões da programação de vendas.

Substituição em processo

A linha de programação de vendas é substituída por outra revisão aprovada, mas a linha de saída da ordem não pode mais ser atualizada. Se a linha de saída da ordem relacionada recebe o status Expedido, a linha de programação de vendas recebe o status Substituído. Para mais informações, consulte o Revisões da programação de vendas.

Ajustado

A linha de programação de vendas é ajustada no processo de ajuste que é iniciado para a (revisão de) programação de vendas. Para mais informações, consulte o Ajustar programações de vendas.

Aprovado

A linha de programação de vendas está aprovada. É possível liberar a programação de vendas para uma ordem de armazenamento ou para uma ordem de venda. Para mais informações, consulte o Aprovar programações de vendas.

Ordem gerada

A linha de programação de vendas é liberada para uma ordem de armazenamento ou para uma ordem de venda. A expedição dos itens necessários pode ocorrer.

Parcialmente expedido

Não é expedida a quantidade necessária inteira da linha de programação de vendas. É possível faturar a quantidade expedida. Para mais informações, consulte o Programações de vendas e armazenamento.

Mercadorias entregues

É expedida a quantidade necessária inteira da linha de programação de vendas. Agora é possível faturar a linha de programação de vendas. Para mais informações, consulte o Programações de vendas e armazenamento.

Liberado para faturamento

A linha de programação de vendas é liberada para o Faturamento. Para mais informações, consulte o Programações de vendas e Faturamento.

Faturado

A quantidade solicitada inteira da linha de programação de vendas é faturada. Para mais informações, consulte o Programações de vendas e Faturamento.

Processado

A linha de programação de vendas está processada. Para mais informações, consulte o Processar e excluir programações de vendas.

Status da fatura

O status da fatura da linha de programação de venda.

Valores permitidos

Aguardando

Não é possível selecionar dados do faturamento para faturamento. É necessário confirmar os dados do faturamento para poder gerar as faturas.

Nota

É possível processar um lote de faturamento com o status Aguardando na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000). Para mais informações, consulte o Status do lote de faturamento.

Cancelado

A linha de dados do faturamento foi cancelada. Se o cancelamento for desfeito, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.

Confirmado

É possível selecionar dados do faturamento para faturamento ao processar um lote de faturamento na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000).

Composto

A fatura foi criada. O LN gerou um número de sequência temporário para identificar a fatura. É possível alterar a data da fatura para a data atual ou para outra data anterior conforme o necessário.

É possível imprimir uma fatura de rascunho para verificar a fatura ou imprimir a original e enviá-la ao parceiro de negócios faturado. Se a fatura de rascunho estiver incorreta, é possível desfazer a criação da fatura. Em seguida, o status dos dados do faturamento será definido como Bloqueado.

Impresso

A fatura original foi impressa e pode ser enviada ao cliente. O LN substituiu o número de sequência temporário da fatura pelo número de documento da fatura original.

A fatura será final e deverá ser lançada. Não é possível desfazer a criação e alterar os dados do faturamento. É possível imprimir novamente a fatura original, se necessário.

Lançado

A fatura foi enviada ao cliente e lançada em Finanças. Uma fatura em aberto foi criada em Contas a receber.

Será possível imprimir novamente a fatura original, se necessário, ou usar a sessão Arquivar e excluir dados de fatura (cisli3205m000) para remover os dados da fatura do Faturamento.

Quantidade da fatura

A quantidade faturada ao cliente.

Nota

Para registros de Consumo, a quantidade faturada é a quantidade consumida.

Unidade de quantidade de faturas

A unidade em que a quantidade da fatura é faturada.

Valor de fatura

O valor faturado ao parceiro de negócios cliente para a linha de entrega real. Esse valor é baseado na quantidade faturada e no preço e descontos da linha de programação.

Moeda

Um meio de intercâmbio geralmente aceito, como moedas, notas do tesouro e notas bancárias.

Os seguintes tipos de moeda estão disponíveis no LN:

moeda local, que é usada internamente pelas companhias para calcular custos, registrar orçamentos e registrar valores de imposto
moeda da transação, que é usada em transações com parceiros de negócios, como ordens e faturas

Variação no valor da fatura

A diferença entre o valor da fatura autofaturada recebida e o valor da fatura da linha (de entrega) de programação de venda.

Companhia de fatura

Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.

Tipo de transação da fatura

Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.

Número da fatura

A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.

Nota

Esse campo é preenchido quando a linha de fatura é lançada no Faturamento e, assim, o status da linha de fatura é Faturado.

Data da fatura

A data em que a fatura é impressa.

Nota

Esse campo é preenchido quando a linha de fatura é lançada no Faturamento. Assim, o status da linha de fatura é definido como Faturado.

Data de entrega

A data em que os itens são entregues.

Data de registro de entrega

A data em que a entrega é registrada no LN, que é a data e hora em que um usuário confirma a entrega. Essa data pode ser diferente da data de entrega, pois a data de entrega reflete a entrega física das mercadorias.

Nota

Essa data é usada pela Fabricação para calcular custos padrão no passado e está relacionada ao método de avaliação valor de mercado ou custo inferior (LCMV).

Valor entregue

O valor entregue do registro de Entrega ou Consumo, ou o valor de correção do registro de Correção.

Para um registro de Entrega ou Consumo, o valor entregue é calculado da seguinte maneira:

Quantidade entregue / quantidade solicitada * valor de linha de programação

Para um registro de Correção, o valor de correção será calculado da seguinte maneira:

Quantidade de correção/Quantidade entregue da linha de entrega real * Valor entregue da linha de entrega real

Nota

o LN recupera a Quantidade necessária e o Valor líquido da sessão Linhas de programação de venda (tdsls3107m000)
Quando um registro de Correção é confirmado, o LN:
- Atualiza o valor faturado da linha de contrato de venda.
- Atualiza o saldo do parceiro de negócios com o valor de venda da correção de fatura.

Valor de desconto de ordem

O total dos valores do desconto da linha de ordem da programação.

Nota entrega

Um documento de transporte que fornece informações sobre uma consignação contida em um caminhão (ou outro veículo) e se refere a uma ordem ou conjunto de ordens para um consignado em um endereço de entrega. Se a carga do caminhão contiver expedições para vários parceiros de negócios, a carga inclui mais de uma nota de entrega. As informações em uma nota de entrega incluem a data e o endereço de entrega, o nome do cliente, o conteúdo da consignação e assim por diante. Na Itália, uma nota de entrega é um documento legalmente exigido, onde costumava ser chamado de BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Atualmente, é chamada de DDT (Documento di Trasporto). Em Portugal e na Espanha, as notas de entrega também são usadas, mas não possuem o mesmo status legal que na Itália.

Nota de despacho

Um documento de ordem que mostra em detalhes o conteúdo de um pacote em particular para expedição. Os detalhes incluem uma descrição dos itens, o número de item dos expedidores ou clientes, a quantidade expedida e a unidade de estoque dos itens expedidos.

Em um contexto de estoque gerenciado do fornecedor (VMI), é a nota de despacho usada para a expedição ao cliente.
Em um contexto de subcontratação, é a nota de despacho da expedição ao subcontratante.

Esse campo é usado para pesquisar pela expedição de programação de venda correspondente e lançá-la no Faturamento.

Nota de despacho (externa)

Em um contexto de subcontratação, é a nota de despacho da expedição do subcontratante para o fabricante.

Essa nota de despacho será lançada no Faturamento somente para fins informativos.

Peso bruto

O peso total das expedições referentes à nota de entrega.

Unidade de peso

A unidade de peso usada para expressar o peso bruto.

Transportadora/PSL

Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Texto

Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente.