Estorno da fatura eletrônica
Se for necessário cancelar uma fatura que foi impressa, crie uma solicitação de estorno da fatura no mecanismo de imposto.
Para criar e processar o estorno de uma fatura eletrônica, execute estes passos:
- Selecione a fatura fiscal com o Status da fatura Lançado na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em . A sessão Gerar solicitação de cancelamento/inutilização de NFe (btnfe1206m000) será exibida.
- Verifique se a referência fiscal é exibida no campo Referência fiscal, especifique o motivo do estorno da fatura no campo Código de motivo e clique em . A solicitação será gerada para o estorno da fatura.
- Verifique se o Status da NFe foi atualizado para Estornar solicitação e se o Status do envio de NFe foi atualizado para Não aplicável para a fatura na sessão Faturamento (btsli2100m000).
- Verifique se a fatura fiscal está selecionada e clique em para solicitar autorização de cancelamento. A sessão Processar devolução de fatura eletrônica (btnfe8220m000) será exibida.
- Revise os dados e clique em . O relatório de Nota fiscal eletrônica autorizada será gerado, indicando o ID de NFe.
- Verifique se o Status do envio de NFe foi atualizado para Cancelado para a fatura fiscal na sessão Faturamento (btsli2100m000).
- Verifique se a fatura está selecionada e clique em para finalizar o processo de estorno da nota fiscal no mecanismo de imposto. A sessão Estornar faturamento (btsli2200m000) será exibida.
- Revise os dados e clique em . O estorno da fatura fiscal será processado. O Status da fatura será atualizado para Estornado.