Baixa da fatura para a devolução ao fornecedor
Para baixar uma fatura de devolução ao fornecedor:
- Acesse a sessão Notas fiscais 360 (lpbra3600m000) e selecione Devolução de compra no segundo segmento do campo Documento de origem.
- Selecione a ordem de compra de devolução no terceiro segmento do campo Documento de origem e clique em .
- Selecione a linha da ordem de devolução na guia e clique em . O Status da linha de fatura será atualizado para Pronto para envio.
- Selecione a linha da ordem de devolução na guia Ordem de faturamento e clique em . O Status da fatura será atualizado para Enviado ao sistema externo.
- Verifique se o número de referência fiscal está atualizado no campo Referência fiscal na guia Nota fiscal.
- Acesse a sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em da fatura fiscal da ordem de devolução. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
- Verifique se a Devolução de compra está selecionada no campo Tipo de nota fiscal de saída da seção Dados do documento na guia Geral.
- Clique em da linha da fatura na guia Linhas. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btsli2101m900) é exibida.
- Verifique se os campos Padrão fiscal, Código do grupo de impostos na guia Geral e o campo Grupo contábil na guia Contabilidade estão desativados, pois os dados são adotados como padrão a fatura original.
- Verifique se a fatura está selecionada na sessão Faturamento (btsli2100m000) e clique em . A sessão Criar/imprimir/lançar faturas (btsli2200m100) será exibida.
- Verifique se a caixa de seleção Imprimir está marcada na seção Opções e clique em . A fatura é impressa e integrada à ordem de compra de devolução.
- Verifique se os lançamentos relacionados foram estornados e processados automaticamente na sessão Variações de imposto de ordem de recebimento (lpbra1143m000).
- Verifique se as transações relacionadas à correção de imposto do item também foram estornadas na sessão Variações de estoque (whina1516m000).