Baixa da fatura da nota fiscal

Crie uma nota fiscal manual no Faturamento para recuperar o XML autorizado do SEFAZ e criar a fatura de recebimento. Para criar uma nota fiscal manual, execute estes passos:

  1. Clique em Novo na sessão Faturamento (btsli2100m000) e. A sessão Faturamento (btsli2100m900) será exibida.
  2. Especifique os dados necessários da DI no cabeçalho do documento e os dados da linha da fatura na guia Dados de importação.
  3. Selecione a nota fiscal do tipo importação no campo Código do tipo de nota fiscal.
  4. Pressione Tab.
  5. Verifique se o campo Tipo de nota fiscal de faturamento está definido como Importação na seção Dados do documento.
  6. Verifique se as caixas de seleção Documento manual e Nota fiscal eletrônica foram marcadas.
  7. Clique em Salvar.
  8. Clique no botão Ir para detalhes da linha da nota fiscal na guia Linhas. A sessão Linhas de recebimento – Detalhes (btrec2101m900) será exibida.
  9. Revise os dados na guia Linhas - Impostos.
  10. Clique na guia Importação.
  11. Selecione o número da DI (declaração de importação) no campo Número da DI/DA.
  12. Pressione Tab. Os dados de importação definidos na guia Dados de importação da sessão Faturamento (btsli2100m900) são atualizados nos outros campos da seção Importação.
  13. Verifique se a nota fiscal está selecionado na sessão Faturamento (btsli2100m000).
  14. Clique em Ações > Imprimir > Imprimir faturamento. A sessão Imprimir faturamento (btsli2400m000) será exibida.
  15. Clique em Imprimir para imprimir a nota fiscal. A NFe será autorizada e o arquivo XML gerado.