Relaties per belastingpositie (tfgld0121m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de belastingcodes die corresponderen met elk vak op de belastingaangifte, toe te voegen aan de belastingpositie. Voor elke belastingcode kunt u selectiecriteria en andere belastinggegevens opgeven.
- Belastingpositie
-
Staat voor een vak op het formulier voor de belastingaangifte. Om de belastingcodes die bijdragen aan het bedrag in een vak te koppelen aan de belastingpositie, definieert u relaties per belastingpositie. Om het vak toe te voegen aan de belastingaangifte, koppelt u de belastingpositie aan de aangiftekop.
- Omschrijving
-
De naam van het vak op het aangifteformulier voor de belasting. Bijvoorbeeld Intracommunautaire leveringen of Verlegde belasting op diensten.
- Regel
-
Het regelnummer dat LN genereert voor elke belastingcode.
- Relaties per landengroep
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u in de detailsessie Relaties per belastingpositie (tfgld0121m000) de relaties per belastingpositie voor alle landen in een landgroep tegelijkertijd definiëren.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld,, moet u in de detailsessie Relaties per belastingpositie (tfgld0121m000) de relaties per belastingpositie voor elk land afzonderlijk definiëren.
- Landengroep
-
Als u de belastingaangifte definieert voor een landenset, wordt op dit veld de landenset weergegeven.
- Land
-
Het land waarvoor u de belastingaangifte wilt definiëren.
- Code
-
De belastingcode die bijdraagt aan het belastingbedrag voor het vak.
De belastingcode en het land bepalen samen het belastingpercentage.
- Volgnummer
-
Voor een meervoudige belastingcode bepaalt het volgnummer het belastingpercentage.
- Omschrijving
-
De veldomschrijving.
- Type belastingcorrectie
-
De redenen voor BTW-correcties. De default waarde is Alle.
Toegestane waarden
- Voorziening dubieuze debiteuren
-
Als het bedrijf de verkoopbelasting die voor dubieuze debiteuren is betaald terugvordert, of als de inkoopbelasting wordt gecorrigeerd als het op de creditfactuur vermelde bedrag niet is betaald.
- Alsnog geïnde vorderingen
-
Als een vordering alsnog wordt geïnd en een bedrijf (een gedeelte van) een factuur betaalt aan de crediteur.
- Betalingskorting
-
Als de factuur wordt betaald en de korting wordt afgetrokken op basis van landspecifieke regelgeving.
- Betalingsverschil
-
Als een factuur wordt betaald en een bepaald bedrag wordt afgeboekt als een betalingsverschil.
- Kredietbeperking
-
Als de factuur wordt betaald en het toeslagbedrag van de kredietbeperking wordt afgetrokken van de betaling.
- Alle correcties
- Niet van toepassing
- Alle
NB- Deze waarde wordt op Betalingskorting, Kredietbeperking of Betalingsverschil gezet als de Mutatiecategorie op Kas/bank staat.
- Deze waarde wordt op Voorziening dubieuze debiteuren of Alsnog geïnde vorderingen gezet als de Mutatiecategorie op Journaalposten staat.
- Type
-
De belastingsoort bepaalt de mutatiesoort.
Mogelijke belastingsoorten zijn:
- Verkoop
- Inkoop
- Mutatie
-
Mogelijke belastingmutatiesoorten zijn:
- Alle
- Vooruitbetaling
- Vooruitontvangst
- Overige
- Mutatiesoort
-
Mogelijke belastingsoorten zijn:
- Normaal
- Tegenboeking belasting verlegd
- Belastingstatus
-
De status van de belastingregel, die Betaald of Naar tussenrekening ontv./betal. kan zijn.
- Specifieke categorie
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een mutatiecategorie selecteren. Op deze manier kunt u een selectie van mutatiecategorieën opgeven voor de regels die moeten worden opgenomen in de belastinganalyse.
- Mutatiecategorie
-
Een manier om mutatiesoorten in categorieën onder te brengen, bijvoorbeeld journaalposten, periodieke boekingen/tegenboekingen, inkoopfacturen en verkoopfacturen. De categorie bepaalt de verwerking van een mutatie die aan de geselecteerde mutatiesoort is gekoppeld.
- Soort bedrag
-
Geeft aan of op de regel het nettomutatiebedrag of het belastingbedrag wordt weergegeven.
De bedragsoort wordt gebruikt wanneer de belastingpositie wordt afgedrukt.
-
Voor Nettobedrag worden de volgende velden opgegeven:
- Nettobedrag
- Nettobedrag in EV
- Basisbedrag belasting
- Basisbedrag belasting in EV
-
Voor Belastingbedrag worden de volgende velden opgegeven:
- Belastingbedrag
- Belastingbedrag in eigen valuta
-