Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000)

De mutatiesoort van de inkoopfactuur.

U selecteert deze mutatiesoort in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). LN gebruikt deze informatie, samen met het document nummer op het volgende veld, om de factuur te identificeren.

Het documentnummer van de inkoopfactuur. Dit nummer wordt, samen met de mutatiesoort op het vorige veld, in LN gebruikt om de factuur te identificeren.

Toegestane waarden

Als er voor deze mutatiesoort van de factuur meerdere serienummers zijn gedefinieerd in de sessie Serie mutatiesoort (tfgld0114m000), kunt u een ander serienummer selecteren.

Default waarde

LN voert een serienummer in dat is gedefinieerd in de sessie Serie mutatiesoort (tfgld0114m000).

Als dit veld is ingevuld, zet LN het veld Factuurstatus op Geregistreerd.

Dit veld geeft aan of de factuur betrekking heeft op inkooporders, transportorders, logistieke kosten of op andere kosten.

Afhankelijk van de gekozen factuursoort, wordt vanuit deze sessie een van de volgende twee verwerkingsprocedures voor inkoopfacturen gestart:

• Onkostennota

  Boeking van mutatieregels op het tabblad Verdeling over grootboekrekeningen.

• Factuur t.b.v. inkooporder Fact. gerelateerd aan logistieke kosten of Factuur t.a.v. transportorder

  Toekennen, boeking van extra kosten en fiattering in de huidige sessie.

Voorbeeld

Als u auto's produceert en banden moet inkopen, wordt er een inkooporder voor banden gegenereerd. Als de factuur voor deze banden wordt geregistreerd, moet de factuursoort Factuur t.b.v. inkooporder zijn. LN kent de factuur toe aan de inkooporder.

Als u auto's produceert en u moet koffie inkopen voor uw automaten, genereert LN geen inkooporder. Dit komt doordat deze kosten niet direct gerelateerd zijn aan uw bedrijf, dat zich bezig houdt met het produceren en verkopen van auto's. De factuur die wordt geregistreerd voor de koffie, moet van de factuursoort Onkostennota zijn. Deze factuur blijft buiten de procedure voor het toekennen van facturen.

Het stadium van de verwerking van de factuur.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is betaling van de factuur gefiatteerd.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en goedkeuring van de betaling vereist is voor de factuur, kan de factuur niet worden geselecteerd in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000).

Geeft aan of het budget toestaat dat deze factuur wordt verwerkt.

• De factuur kan alleen worden verwerkt als de budgetstatus OK of Niet van toepassing is.
• Als de budgetstatus Nog niet definitief gecontroleerd is, selecteer dan in het juiste menu de optie Budget controleren.

Dit veld kan de volgende waarden hebben

• OK
• Niet van toepassing
• Nog niet definitief gecontroleerd
• Budgetuitzondering

Relatie

De factureren-door relatie.

Default waarde

Als de factuursoort Factuur t.b.v. inkooporder, Fact. gerelateerd aan logistieke kosten of Factuur t.a.v. transportorder is en er een ordernummer is ingevoerd op het veld Order, zal LN de relatie voor die order invoeren.

Factuur crediteur

Het identificatienummer van de factuur dat wordt gebruikt door de factureren-door relatie.

Dit nummer wordt afgedrukt als betaalreferentie als de factuur wordt betaald.

NB

U moet dit nummer invoeren als in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) op het tabblad Algemeen de optie Factuurnummer verplicht is geselecteerd.

Referentie

U kunt een tekst intoetsen voor interne referentie.

Factuurdatum

De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het berekenen van vervaldatums en kortingen.

Default waarde

Default voert LN de huidige datum in.

Vervaldatum

De datum waarop het factuurbedrag betaald moet zijn.

Default waarde

Als er betalingscondities aan de factuur zijn gekoppeld, wordt de vervaldatum aan de hand daarvan berekend. Is dat niet het geval, dan vult LN de huidige datum in.

Referentieregel

Als aan de factuur een betalingsbewijs is gekoppeld, moet dit veld de referentieregel voor het betalingsbewijs bevatten.

Order

De regels op inkooporders waarop de detailgegevens staan, zoals:

• De bestelde artikelen
• De prijsovereenkomsten
• De leverdatums
• Verzending
• Facturering

Er kunnen meerdere regels zijn per inkooporder.

U kunt zoomen naar een lijst met inkooporderregels waarvoor ontvangsten zijn geregistreerd.

Als de factuursoort Factuur t.b.v. inkooporder of Fact. gerelateerd aan logistieke kosten is, kunt u een inkooporder selecteren.

Als het selectievakje Automatisch toekennen in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) is ingeschakeld, probeert LN de order die u op dit veld invoert, automatisch aan de factuur toe te kennen.

Pakbon

Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen.

Als het selectievakje Automatisch toekennen in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) is ingeschakeld, zal LN automatisch proberen om de orders die aan de pakbon zijn gekoppeld aan de factuur toe te kennen.

Lading

Als de factuur betrekking heeft op transportorders, is dit de lading.

Levering

Als de factuur betrekking heeft op transportorders, is dit de zending.

Transportordercluster

Als de factuur betrekking heeft op transportorders, is dit het transportordercluster.

Bedrag

Het factuurbedrag.

Default waarde

LN voert het orderbedrag in dat is gedefinieerd in de ordergegevens van de geselecteerde order, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• In de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) is het selectievakje Orderbedrag default als factuurbedrag ingeschakeld.
• In de huidige sessie is de waarde van het veld Factuursoort anders dan Onkostennota.

Valuta

De factuurvaluta.

NB

Voor een Onkostennota voert LN de valuta in die is gedefinieerd voor de factureren-door relatie.

Bedrag in EV

Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta.

Eigen valuta

De eigen valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt.

Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken.

Valutakoers

De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen.

Gedefinieerde koers

De gedefinieerde koers. Deze wordt als volgt berekend:

Gedefinieerde koers = valutakoers * koersfactor

Koersbepaling

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

Type valutakoers

Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).

Belastingland

Het belastingland van de relatie dat is bepaald op basis van de huidige instellingen voor de belastingregistratie.

Belastingstaat/provincie

De staat en/of provincie in het land dat is gekoppeld aan de relatie.

Identificatienummer relatie

Het unieke belastingidentificatienummer van de relatie die is toegekend door de belastingdienst op basis waarvan het bedrijf wordt geïdentificeerd in het land van uitgifte.

Wettelijke naam

De code van de wettelijke naam die is gekoppeld aan het bedrijf dat is gekoppeld aan de relatie.

Niveau belastingberekening

Het niveau waarop de belasting op de factuur moet worden berekend.

Default waarde

Het default niveau voor belastingberekening wordt ingesteld in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).

Belastingland/-code

Het land waarin de belasting moet worden betaald.

Default waarde

Default voert LN het belastingland in dat is gedefinieerd in de ordergegevens van de geselecteerde order.

Belastingcode

De belastingcode voor het berekenen van belasting over de factuur.

Default waarde

Default voert LN de belastingcode in van de geselecteerde order.

Belastingbedrag in betalingsvaluta

Als u de optie Factuurkop in het veld Niveau belastingberekening hebt ingeschakeld, voert LN het belastingbedrag in dat over de factuur moet worden betaald. LN berekent het belastingbedrag met behulp van de ingevoerde belastingcode.

Als de belastingcode een code is voor enkelvoudige belasting, kunt u het belastingbedrag wijzigen.

Als de belastingcode een code voor meervoudige belasting is, kunt u de belastingbedragen wijzigen in de sessie Belastinggegevens (tfgld1109m000). Selecteer indien nodig in het betreffende menu de optie Belastinggegevens om de sessie te starten.

Belastingbedrag in eigen valuta

Het belastingbedrag, berekend in een van de eigen valuta's.

Belastingperiode

Het jaar en de belastingperiode waarin de belasting over het factuurbedrag wordt verrekend.

Groepsbelastingcode

Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie.

Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:

• BTW
• Inhouding inkomstenbelasting
• Inhouding sociale verzekeringsbijdragen

Belasting aggregeren

Geeft aan dat de belastingcode een geaggregeerde belastingcode is.

Belastingstaat/provincie

De staat en/of provincie in het belastingland waarvoor de registratiecodes worden gemuteerd.

Registratiecode

De door de gebruiker gedefinieerde code waarmee de registratie wordt geïdentificeerd.

Identificatienummer

Het eigen belastingidentificatienummer dat de applicatie heeft bepaald op basis van de huidige instellingen voor de belastingregistratie.

Wettelijke naam

De naam die aan de registratie-ID is gekoppeld en die kan worden gebruikt in de wettelijke verslagen.

Inkoopsoort

Het type inkoop dat is gedaan.

Om het meest specifieke default type inkoop te vinden voor facturen die betrekking hebben op inkoop-/transportorders, zoekt LN naar een type inkoop in de volgende volgorde:

1. Het type inkoop van de orderregel die niet is toegekend.
2. Het type inkoop in de sessie Uitzonderingen voor typen inkoop (tcmcs2103m000) voor de factureren-door relatie en de herkomst van de inkooporder, waarbij de verschillende gegevensvelden leeg worden gelaten.
3. Het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie.

Om het meest specifieke default type inkoop te vinden zoekt LN naar het default type inkoop van de relatiegroep van de factureren-door relatie.

Originele factuur

Als deze factuur een creditnota is, kunt u op dit veld de mutatiesoort intoetsen van de originele factuur waaraan u de creditnota koppelt.

Originele factuur

Als deze factuur een creditnota is, kunt u op dit veld het documentnummer intoetsen van de originele factuur waaraan u de creditnota koppelt.

Oorspronkelijk nummer schemaregel

Als deze factuur een creditnota is, kunt u de betalingsschemaregel invoeren van de originele factuur waaraan u de creditnota koppelt.

Belastingnummer leverancier

Het belastingnummer van de factureren-door relatie.

Blokkeringsreden

U kunt een blokkeringsreden intoetsen om de verwerking van deze factuur te blokkeren.

Als u blokkeringsredenen definieert, koppelt LN automatisch een default blokkeringsreden aan geregistreerde facturen waarvoor goedkeuring voor betaling niet vereist is.

Als goedkeuring voor betaling vereist is voor de factuur en de gebruiker die de factuur registreert, bevoegd is om de betaling goed te keuren, koppelt LN geen default blokkeringsreden aan de factuur. Het veld Blokkeringsreden blijft leeg. Als de gebruiker echter niet voldoende bevoegd is, koppelt LN een default blokkeringsreden aan de factuur.

Bank van relatie

De bank van de factureren-door relatie.

Niet-toegekend bedrag

Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als het bedrag nul is, wordt de factuur volledig toegekend.

Niet-toegekende bedrag = (nettobedrag + op te geven kosten) - (toegekend bedrag + toegekende logistieke kosten + ingetoetste mutaties + mutaties op te geven kosten)

NB

Voor onkostennota's is dit het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan mutaties.

Remaining Amount

The indicator shows whether the remaining amount is a debit or a credit amount.

Restbedrag incl. belasting

Het resterende brutobedrag.

Interne tekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een tekst aanwezig voor de factuur.

Betalingscondities

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

• De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
• De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

• De datum waarop moet worden betaald
• De datum waarop de kortingsperioden vervallen
• Het kortingsbedrag

Betaalwijze

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

• Het maximumbedrag
• De vervaldatum
• Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

Als het selectievakje Betaalwijze verplicht in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) is ingeschakeld, moet u een betaalwijze koppelen aan de factuur of de betalingsschemaregels.

Reden van betaling

De reden voor een buitenlandse betaling.

U kunt op dit veld een code intoetsen als:

• Het selectievakje Reden aan buitenlandse betalingen toekennen in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) is ingeschakeld.
• De landcode van de relatie anders is dan de landcode van het bedrijf waarin de factuur wordt aangemaakt.

NB

Als voor de opgegeven betalen-aan relatie gegevens zijn opgegeven in de sessie 1099-gegevens betalen-aan relaties (tccom4126s000), is dit veld verplicht.

Code additionele omschrijving

De code voor de omschrijving van de reden voor betaling in een vreemde valuta. Deze aanvullende omschrijving is vereist voor Nordic-bankbestanden.

Als u een inkoopfactuur registreert, kunt u een reden voor betaling intoetsen. Als er aanvullende omschrijvingen aan de reden voor betaling zijn gekoppeld, geeft LN de default code voor de aanvullende omschrijving weer. U kunt de code voor de aanvullende omschrijving wijzigen.

Kredietbeperking

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

Betalingsovereenkomst

Als u een betalingsovereenkomst hebt met de factureren-door relatie, bevat dit veld de betalingsovereenkomst.

Reden kasstroom

Als de inkoopfactuur moet worden opgenomen in het kasstroomoverzicht, bevat dit veld de reden voor de kasstroom.

Originele betalen-aan relatie

De betalen-aan relatie die is gerelateerd aan de factureren-door relatie. Voor een overgedragen factuur wordt de originele betalen-aan relatie vervangen door de factor.

Betalen-aan relatie

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

Adresregel 1

Het eerste deel van het adres, zoals default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000).

Adres

Een volledige set adresgerelateerde gegevens, waaronder het correspondentieadres, toegang tot telefoon, fax, telex, e-mail en internetadres, identificatie voor belastingdoeleinden en routinginformatie.

Kopen-van relatie

De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.

Factoring-nummer

De code waaronder de relatie is geregistreerd door een factor.

Betalingsschema

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bestaat er een betalingsschema voor deze factuur.

Onderaanneming

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, behoort de factuur tot de order voor onderaanneming.

De factuur hoort bij een onderaannemingsfactuur als het volgende van toepassing is:

• De geselecteerde kopen-van relatie is een onderaannemer.
• Er zijn basisgegevens voor onderaanneming voor deze relatie aanwezig in de sessie Onderaannemers (tfacp3510m000).

Bank van relatie

De bank van de factureren-door relatie.

Als een betalingsschema is gekoppeld aan de factuur, is dit veld leeg. De bank wordt in dat geval voor elke betalingsschemaregel afzonderlijk bepaald.

Bankrekening

Het bankrekeningnummer van de relatie.

Internationaal bankrekeningnummer

International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.

Bankreferentie

Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur.

Referentieregel

Als aan de factuur een betalingsbewijs is gekoppeld, moet dit veld de referentieregel voor het betalingsbewijs bevatten.

Toegekende bevoegde

De toegekende bevoegde die de blokkeringsreden kan verwijderen of betaling van de factuur kan fiatteren.

Blokkeringsreden

U kunt een blokkeringsreden intoetsen om de verwerking van deze factuur te blokkeren.

Als u blokkeringsredenen definieert, koppelt LN automatisch een default blokkeringsreden aan geregistreerde facturen waarvoor goedkeuring voor betaling niet vereist is.

Als goedkeuring voor betaling vereist is voor de factuur en de gebruiker die de factuur registreert, bevoegd is om de betaling goed te keuren, koppelt LN geen default blokkeringsreden aan de factuur. Het veld Blokkeringsreden blijft leeg. Als de gebruiker echter niet voldoende bevoegd is, koppelt LN een default blokkeringsreden aan de factuur.

Fiatteren vóór

De datum waarop de factuur gefiatteerd voor betaling moet zijn.

Verzamelrekening

De verzamelrekening waarop de mutatie zal worden geboekt.

LN leidt de verzamelrekening af van de financiële relatiegroep.

Dimensies

De dimensies waarop de mutatie zal worden geboekt.

Voor facturen die aan inkooporders zijn gekoppeld, haalt LN de dimensies op uit het integratieschema als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• De inkoopordergegevens zijn op de factuur ingevoerd.
• De integratiedocumentsoort van dimensierekeningen voor selfbilling-facturen is geïnitialiseerd in de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000).

Voor de dimensiesoorten waarvoor geen integratieschema is gedefinieerd, haalt LN de dimensies op dezelfde manier op als voor kostenfacturen en transportfacturen (als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan).

Voor onkostennota's en transportfacturen haalt de dimensies voor elke dimensiesoort in deze volgorde op:

1. Uit de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000)
2. Uit de verzamelrekeningen van de financiële relatiegroep die zijn opgegeven in de sessie Rekeningen per financiële relatiegroep (tfacp0110m100)

Belastingbedragen worden ook op deze dimensies geboekt. Als er verplichte dimensies zijn gekoppeld aan de belastingrekeningen en er geen dimensies zijn gedefinieerd voor de verzamelrekeningen, boekt LN de belastingbedragen op de dimensies die u opgeeft in de sessie Boekingsgegevens voor enkelvoudige belastingcodes (tfgld0171s000) of de sessie Boekingsgegevens voor meervoudige belastingcodes (tfgld0170s000).

Nettobedrag

Het totale factuurbedrag, na aftrek van belastingen, correcties en creditnota's.

Op te geven kosten

Het totale bedrag dat moet worden opgegeven vanwege toekenningen die zijn gedaan aan een orderregel voor kostenartikelen waarvoor kosten moeten zijn opgegeven.

Toegekend bedrag

Het deel van het factuurbedrag dat al was toegekend aan orderregels. Dit bedrag wordt telkens verhoogd als er nieuwe orders aan de factuur worden toegekend.

Mutaties op te geven kosten

Het totale bedrag dat is opgegeven voor kostenartikelen waarvoor kosten moeten worden opgegeven.

Toegekende logistieke kosten

Het deel van het factuurbedrag dat was toegekend aan logistieke kosten.

Ingetoetste mutaties

Het totale bedrag van de mutaties voor extra kosten die voor deze factuur zijn opgegeven op het tabblad Extra kosten of in de sessie Extra kosten (tfacp1101m100).

NB

Bij kostenfacturen is dit het totaalbedrag van de mutaties die voor deze factuur zijn ingevoerd in de sessie Verdeling over grootboekrekeningen (tfacp1120m000).

Niet-toegekend bedrag

Het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan inkooporders of kostenartikelen. Als het bedrag nul is, wordt de factuur volledig toegekend.

Niet-toegekende bedrag = (nettobedrag + op te geven kosten) - (toegekend bedrag + toegekende logistieke kosten + ingetoetste mutaties + mutaties op te geven kosten)

NB

Voor onkostennota's is dit het factuurbedrag dat nog niet is toegekend aan mutaties.

Prijsverschil

Een verschil tussen het factuurbedrag en het orderbedrag of het bedrag van de ontvangen goederen, dat wordt veroorzaakt door een verschil tussen de prijs per eenheid op de order en de prijs per eenheid op de factuur.

Het prijsverschil kan ook een koersverschil bevatten als de wisselkoers van de order afwijkt van de wisselkoers van de factuur.

Prijsverschil = gefactureerde hoeveelheid x (orderprijs per eenheid - factuurprijs per eenheid)

Toekenningsprocedure

Een van de volgende opties:

• Aan inkooporder toekennen
• Aan inkoopontvangst toekennen
• Aan inkoopverbruik toekennen
• Niet van toepassing

Goedkeuringsdocument

De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert LN op dit veld de mutatiesoort voor goedkeuring in.

LN maakt de financiële mutaties aan onder deze mutatiesoort. Dit is niet relevant voor kostenfacturen.

Goedkeuring document

Het documentnummer dat wordt gebruikt voor het goedkeuren van de inkoopfactuur. Nadat u de factuur met succes hebt goedgekeurd, voert LN op dit veld een documentnummer in.

LN maakt de financiële mutaties aan onder dit documentnummer. Dit is niet relevant voor kostenfacturen.

Bronbelasting

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting meegenomen op de factuur.

Netto te betalen bedrag aan relatie

Het netto te betalen factuurbedrag.

Bedrag in eigen valuta

Het netto te betalen factuurbedrag in de eigen valuta.

Inhouding inkomstenbelasting

Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting.

Bedrag in eigen valuta

Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting in de eigen valuta.

Inhouding sociale verzekeringsbijdrage

Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen.

Bedrag in eigen valuta

Het bedrag voor inhoudingen voor de sociale verzekeringsbijdrage in de eigen valuta.

Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel)

Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).

Bedrag in eigen valuta

Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten) in de eigen valuta.

Hier kunt u extra informatie en opmerkingen opgeven.