Defaults voor ontvangen facturen (tfacp1118m000)
Deze sessie kunt u gebruiken om de default gegevens voor de mutatiesoort, serie en batchgebruiker te definiëren. Deze gegevens worden als defaults ingevuld in de ontvangen inkoopfacturen en worden gebruikt om het gebruikte document voor openstaande posten te bepalen bij het registreren van ontvangen inkoopfacturen.
- Financieel bedrijf
-
Het bedrijf waarin de default gegevens moeten worden gedefinieerd voor de ontvangen inkoopfacturen.
- Alle inkoopsoorten
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de default waarden die voor de ontvangen inkoopfacturen zijn gedefinieerd, van toepassing op alle typen inkoop.
Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, moet u het type inkoop opgeven waarvoor de default waarden van toepassing zijn.
- Inkoopsoort
-
Het type inkoop waarvoor de default waarden van toepassing zijn.
NBDit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje is uitgeschakeld.
- Herkomst factuur
-
Hiermee wordt de herkomst van de ontvangen inkoopfactuur aangegeven.
Toegestane waarden
- Handmatig
-
De ontvangen inkoopfactuur is handmatig gegenereerd.
- Extern
-
De ontvangen inkoopfactuur is gegenereerd met een extern apparaat, zoals een scanner.
- Beide
- Factuurdocumentsoort
-
Hiermee wordt het type aangegeven van de ontvangen inkoopfactuur waarvoor de default waarden van toepassing moeten zijn.
Toegestane waarden
- Factuur
- Creditnota
- Niet van toepassing
- Debetnota
- Alle factuursoorten
-
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de default waarden die voor de ontvangen inkoopfacturen zijn gedefinieerd, van toepassing op alle typen facturen.
- Factuursoort
-
Hiermee wordt de factuursoort aangegeven waarvoor de default waarden van toepassing moeten zijn.
NB- Als het selectievakje ingeschakeld is, wordt deze waarde ingesteld op Niet van toepassing. U kunt deze waarde echter wijzigen.
- Als het selectievakje uitgeschakeld is, wordt deze waarde ingesteld op Onkostennota. U kunt deze waarde echter wijzigen.
- Mutatiesoort
-
De mutatiesoort van de ontvangen inkoopfactuur.
NBDeze waarde moet Inkoopfactuur of Creditnota inkoop zijn.
- Serie
-
De serie die wordt gebruikt om het documentnummer te bepalen bij het registreren van de ontvangen facturen.
- Batchgebruiker
-
De code van de gebruiker die de batch genereert bij het registreren van ontvangen facturen.
- Naam
-
De naam van de gebruiker die de batch heeft gegenereerd bij het registreren van de ontvangen facturen.