Verkooporders kopiëren - prompts (tdsls4201s100)

Het nummer van de bron verkooporder.

Een standaardset uitzonderingen voor kopiëren op basis waarvan bestaande orders naar doelorders worden gekopieerd.

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, voor het beheren van verkooprelaties met zakenrelaties. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten van de organisatie.

De ordersoort bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd.

/baanerp/td/sls/tdsls4100m900#tdsls400.corg

Het nummer dat door de verkopen-aan relatie is toegekend aan de order of het contract (bijvoorbeeld het nummer van het inkoopcontract van de verkopen-aan relatie). Het klantordernummer kan worden gebruikt om een verkoopcontractregel te identificeren.

De eerste extra referentie waarmee de order of offerteaanvraag kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten.

Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten.

De vertegenwoordiger van uw bedrijf die verantwoordelijk is voor de communicatie en het contact met de verkopen-aan relatie.

De vertegenwoordiger van uw bedrijf die het contact met de verkopen-aan relatie onderhoudt, met name door bezoeken.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er koptekst voor de verkooporder. Deze tekst wordt afgedrukt op de verkoopfactuur.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er voettekst voor de verkooporder. Deze tekst wordt afgedrukt op de verkoopfactuur.

De adrescode van de verkopen-aan relatie.

De code van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie.

De branche waaronder de verkopen-aan relatie valt.

Een regio wordt gebruikt om relaties, klanten, leveranciers en medewerkers te groeperen op basis van hun geografische locatie.

Het kortingspercentage dat van toepassing is op de verkooporder.

Lijst met default prijzen en kortingen voor klanten en leveranciers. U kunt prijslijsten koppelen aan artikelen en artikelgroepen, en aan verkopen-aan en kopen-van relaties.

De prijslijst voor rechtstreekse levering.

Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de orderkorting die is opgegeven voor deze relatie, de invoer vormt voor de relevante order.

Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de teksten die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer vormen voor de relevante order.

De verzenden-aan relatie

De adrescode van de verzenden-aan relatie.

De contactpersoon van de verzenden-aan relatie.

Een redencode die aangeeft waarom een transport wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Reparatie, Verkoop, Overboeking, enzovoort.

Een redencode die aangeeft wie er moet betalen voor het transport van de goederen.

De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan geleverd moeten worden. De geplande leverdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen.

De datum waarop de klant volgens de planning de goederen ontvangt.

De voorwaarden en condities die betrekking hebben op de verzending van goederen.

Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren.

De route langs welke de verkooporder gewoonlijk wordt geleverd. Default ontleent LN deze informatie aan de gegevens van de verzenden-aan relatie.

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het vervoeren van goederen naar de verzenden-aan relatie.

De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

Het adres van de factureren-aan relatie.

De contactpersoon van de factureren-aan relatie.

De valuta waarin de bedragen in de verkooporder worden uitgedrukt.

U kunt aangeven of en hoe de verkooporder in termijnen wordt gefactureerd.

Een plan op basis waarvan termijnen worden gegenereerd voor een order. Het plan bevat configuratiegegevens voor termijnen, waaronder wanneer termijnen moeten worden gefactureerd, het type of de typen termijnen die moeten worden gegenereerd en de termijnpercentages. De termijnen worden gegenereerd op basis van de methode Pro-rate. Dat betekent dat de termijnpercentages evenredig worden verdeeld over alle regels van een order.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing. In dat geval wordt de factuur aangemaakt door de verkopen-aan relatie.

Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de factureren-aan relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt.

Een bedrijf kan op basis van het volgende de transportkosten bij de factureren-aan relatie in rekening brengen:

De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.

Het adres van de betalen-door relatie.

De contactpersoon van de betalen-door relatie.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).