Factureringsprocedure

De procedure voor het genereren en afdrukken van facturen bestaat uit de volgende stappen:

1. Factuurgegevens vrijgeven voor Facturering
2. Factuurgegevens opvragen
3. Factuurgegevens corrigeren
4. Factuurgegevens fiatteren
5. Een factureringsbatch aanmaken
6. De factureringsbatch verwerken

Indien nodig kunt u de facturen opnieuw afdrukken zoals beschreven in Afgedrukte en geboekte facturen opnieuw afdrukken.

Periodiek kunt u de facturen verwijderen uit het operationele systeem zoals beschreven in Factuurgegevens verwijderen.