Storico cespiti-fatture (tffam1530m000)
Utilizzare questa sessione per visualizzare tutte le transazioni dei cespiti generate con il campo Categoria transaz. impostato su Fatture di acquisto o Prima nota nel modulo Contabilità generale.
Scegliere dal menu appropriato per avviare la sessione Interrogazione fattura di acquisto (tfacp2600m100).
- Numero ed estensione cespite
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Il numero cespite e la relativa estensione creano un identificatore univoco per il cespite nella società selezionata.
- Descrizione cespite
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La descrizione del cespite.
- Data rettifica
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La data di una rettifica, altrimenti la data della fattura.
- Riga fattura
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Il codice del tipo di transazione in cui il campo Categoria transaz. è impostato su Fatture di acquisto o Prima nota.
- Numero documento
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Identificazione di una transazione.
Il codice del documento è costituito da una combinazione dei seguenti elementi:
- Codice del tipo di transazione
- Numero di serie
- Numero di sequenza
- Numero riga
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Il numero di riga della transazione.
- Società fattura
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La società finanziaria nella quale viene acquistato il cespite.
- Dettagli registr.
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- Business Partner
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Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
- Fattura fornitore
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Il numero con cui il Business Partner 'Origine vendita' ha registrato la fattura selezionata. LN stampa questo numero come riferimento al pagamento della fattura.
- Importo fattura
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L'importo specificato in Fatture di acquisto o Prima nota.
- Valuta fattura (VF)
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La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
- Costo corr.
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L'importo della fattura di acquisto espresso nella valuta del cespite.
- Valuta cespite
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La valuta in cui il cespite è stato registrato.
- Data fattura
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Data di stampa della fattura.
- Quantità
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La quantità degli articoli espressa nell'unità di misura scorte.
- Periodo
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L'anno finanziario in cui è stato effettuato l'investimento relativo al cespite.
- Periodo finanziario
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Il periodo finanziario in cui è stato effettuato l'investimento relativo al cespite.