Dati predefiniti tipo di transazione (cisli1170m100)
Utilizzare questa sessione per configurare la serie e il tipo di transazione predefiniti per una società finanziaria specifica in base al paese in cui viene pagata l'imposta, al reparto e al Business Partner 'Destinazione fattura'.
- Società finanz.
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La società finanziaria per la quale viene configurato il tipo di transazione predefinito.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Paese destinatario imposta
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Il paese destinatario dell'imposta per il quale viene configurato il tipo di transazione predefinito.
- Paese destinatario imposta
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La descrizione o il nome del codice.
- Codice di registrazione
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Il numero di identificazione fiscale personale determinato in base alla configurazione corrente della registrazione delle imposte.
- Descrizione
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La descrizione o il nome del codice.
- Reparto
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Il reparto per il quale vengono configurati i layout XML e di fatturazione predefiniti.
- Reparto
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La descrizione o il nome del codice.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
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Il business partner 'Destinazione fattura' per il quale vengono configurati i layout XML e di fatturazione predefiniti.
- Business Partner 'Destinazione fattura'
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La descrizione o il nome del codice.
- Set di BP 'Destinazione fattura'
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Il set di Business Partner 'Destinazione fattura' per il quale vengono configurati il tipo di transazione e la serie predefiniti.
- Tipo origine
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Il tipo di documento a cui sono applicabili il tipo di transazione e la serie.
Valori consentiti
- Interesse
- Nota Dare/Avere
- Ribasso
- ID spedizione
- Tutti i tipi di origine
- Vendite create manualmente
- Non applicabile
- Contratto
- Progetto
- Ordine di vendita
- Ordine di commercio interaziendale
- Ordine di magazzino (Obsoleto)
- Ordini di acquisto (Obsoleto)
- Ordine PCS (Obsoleto)
- Ordine di assistenza
- Ordine di manutenzione postvendita
- Ordine intervento manutenz. (Obsoleto)
- Chiamata di assistenza
- Reclamo cliente
- Reclamo fornitore
- Contratto di assistenza
- Ordine di trasporto
- Scenario numerazione fatture
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Definire uno scenario di fatturazione specifico da collegare al tipo di origine.
Valori consentiti
- Compensazioni interaziendali
- Autofatturazione
- Fattura proforma
- Fattura doganale
- Fattura conto deposito
- Cancella autofattura
- Non applicabile
- Fattura - Surplus pari a zero
- Sostituzione nota di accredito
- Richiesta pagamento anticipato
- Tutti gli scenari
- Fattura solo IVA - Richiesta
- Fattura solo IVA - Non richiesta
- Ordine di vendita immediato
- Rate
Valori predefiniti: Tutti gli scenari
- Tipo di transazione
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Il tipo di transazione impostato come predefinito per la società finanziaria.
- Numero di serie
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La serie collegata al tipo di transazione specifico.
- Tipo di transazione nota di accredito
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Il tipo di transazione utilizzato per generare i numeri di documento per le fatture relative alle note di accredito.
NotaLa categoria della transazione deve essere Fatture di vendita o Note di accredito.
- N. serie nota di accredito
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La serie utilizzata per generare i numeri di documento per le fatture relative alle note di accredito.
NotaLa categoria della transazione deve essere Fatture di vendita o Note di accredito.