Códigos impositivos por línea (tfgld1109m000)
Utilice esta sesión para cambiar los importes de impuesto para los tipos impositivos que no sean simples.
Si la clase de impuesto es IRPF, esta sesión solo muestra los importes de impuesto. Para cambiar los importes de impuesto, debe utilizar la sesión Importes de IRPF (tfacp2103s000).
Transacciones
- Inicie la sesión Transacciones (tfgld1101m000).
- Después de especificar los datos de cabecera, especifique o seleccione una línea con el tipo de transacción Asientos de diario.
- En el menú adecuado, seleccione .
- Puede especificar los datos de transacción habituales en la sesión Documentos de asientos de diario (tfgld0618m000). Además, debe seleccionar un tipo impositivo que no sea simple para esta transacción.
- Puede seleccionar la sesión Detalles impuesto (tfgld1109m000) en el menú correspondiente.
- Documento
-
- Compañía
-
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Documento
-
Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento
-
El número de documento.
- Línea
-
La parte del número de línea del número de documento del asiento contable.
- Núm. de secuencia
-
El número de secuencia de la línea de transacción para varias contabilizaciones.
- País de impuesto
-
El país en el que se declaran las transacciones sujetas a impuestos.
-
La descripción o el nombre del código.
- País
-
El país en el que se paga el impuesto.
- Código impositivo
-
El código impositivo para el país o países determinados.
- Cambio de divisa de la declaración de impuestos
-
- Divisa del impuesto
-
la divisa en la que se procesa la declaración de impuestos.
Nota- Este campo solo está habilitado si el campo Registro por país del impuesto se establece en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
- Este valor toma como predeterminado el valor de la divisa del impuesto especificada en:
- La sesión Parámetros fiscales por país (tctax0101m000),
- Sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) o
- divisa local de la compañía contable.
- Tipo de cambio de Divisa del impuesto
-
El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir los importes de los impuestos en la divisa de las transacciones a la divisa de las declaraciones de impuestos.
Nota- Este campo solo está habilitado si el campo Registro por país del impuesto se establece en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
- Este valor toma como valor predeterminado la clase de tipo de cambio para la declaración de impuestos especificada en:
- La sesión Parámetros fiscales por país (tctax0101m000),
- Sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) o
- la clase de tipo de cambio de la transacción.
- Tarifa a divisa del impuesto
-
El tipo de cambio que se utilizará para la conversión del tipo de cambio de la divisa del impuesto.
NotaEste valor se toma como predeterminado del tipo de cambio de divisa utilizado para la divisa de impuesto.
- Fecha del tipo de cambio de impuesto
-
La fecha del tipo de cambio utilizada para la conversión del tipo de cambio de la divisa del impuesto.
- Fijador del tipo de cambio de Divisa del impuesto
-
El fijador del tipo de cambio utilizado para la conversión del tipo de cambio de la divisa del impuesto.
-
La descripción o el nombre del código.
- Totales
-
- Divisa de transacción
-
La divisa utilizada en el documento de transacción.
- Importe neto (DE)
-
El importe neto total.
NotaEl valor es 0 para facturas de aduanas.
- Divisa de transacción
-
La divisa en la que se expresa el importe neto.
- Importe neto en divisa del impuesto
-
El importe neto que toma como predeterminado el valor de la línea de código impositivo en la divisa de impuesto.
- Importe de base imponible en divisa del impuesto
-
El importe de base imponible expresado en la divisa de impuesto.
- Importe de impuesto en divisa del impuesto
-
El importe total del impuesto expresado en la divisa del impuesto.
- Importe de IVA
-
El importe total en la divisa de transacción.
- Importe bruto
-
El importe bruto total.
- Número de secuencia de impuesto
-
El número de secuencia del código impositivo.
Si se ha seleccionado Impuesto simple, puede tener más de un número de secuencia de impuesto. De lo contrario, sólo tiene un número de secuencia de impuesto. Consulte el campo Impuesto único de la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).
- Detalles de impuesto
-
- Cuenta de impuesto
-
- Código de registro
-
El código de registro de la jurisdicción por registro.
- Número de identificación
-
El número de identificación asociado al código de registro.
- Nombre legal
-
El nombre legal asociado al código de registro.
- Tipo de registro
-
El tipo de registro del partner.
- Nombre legal
-
El nombre legal asociado al partner.
- Método de cálculo
-
El método de cálculo del importe de impuesto.
- Porcentaje tributario
-
El porcentaje tributario se aplica al código impositivo y al número de secuencia, en función de la fecha del documento.
- Importe de impuesto en divisa de pago
-
El importe de impuesto en la divisa de transacción.
- Importe de impuesto en divisa propia
-
El importe de impuesto, en la divisa de la compañía.
- Divisa propia
-
Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes.
En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
- La divisa local.
- Dos divisas de listado
- Datos del impuesto del partner
-
- Número de identificación
-
Un número utilizado para identificar personas o entidades jurídicas. Las autoridades fiscales asignan un número de identificación fiscal a las empresas registradas. Los partners deben facilitarle sus NIF. Los partners sin NIF se consideran particulares.
- País de impuesto
-
El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.
- Estado/Provincia/Código postal
-
El estado o provincia.
- Información adicional
-
- Campo adicional
-
Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.
Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).
El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).
- Dimensiones
-
- Cuenta/Dimensiones
-
- Cuenta contable de impuestos
-
La cuenta contable en la que se especifica la cuenta de impuesto. Esta cuenta contable se define en la sesión Líneas múltiples de código impositivo (tcmcs0135s000).
- Estatus de declaración fiscal
-
El estatus de la declaración de impuestos.
Valores permitidos
Estatus de impuesto
- Diferido
- Listo para declaración
- Seleccionado para declaración
- Enviado
- Enviado a banco
- Pagado
- No aplicable
- Dimensión 1
-
Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
Los importes de impuesto de las transacciones también se contabilizan en estas dimensiones.
Si se vinculan dimensiones obligatorias a la cuenta de impuesto y no se definen dimensiones para la cuenta contable diaria, LN utiliza las dimensiones que se especifican en la sesión Datos de contabilización para códigos impositivos (tfgld0171s000) o Datos de contabilización para múltiples códigos impositivos (tfgld0170s000).
- Importe de base imponible
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El importe de base imponible expresado en la divisa de transacción.
NotaEste campo es aplicable solo si el valor del campo Importe neto es 0.
- Importe de base imponible en DP
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El Importe de base imponible, expresado en la divisa propia.