Bloqueo de orden (línea) de venta (tdsls4120s000)
Utilice esta sesión para:
- Bloquear una orden o línea de orden, tras lo cual se muestra en la sesión Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000).
- Ver o actualizar los detalles de una línea de orden u orden bloqueada, que puede iniciar desde la sesión Orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4520m000).
Una orden de flete vinculada a la línea de orden de venta se bloquea automáticamente si se bloquea la línea de orden de venta.
- Orden
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Un acuerdo que se utiliza para vender artículos o servicios a un partner según ciertas condiciones. Una orden de venta se compone de una cabecera y una o más líneas de orden.
En la cabecera se almacenan los datos generales de la orden, como los datos de partners y las condiciones de pago y de entrega. En las líneas de orden se especifican los datos sobre los artículos reales que deben suministrarse, como acuerdos de precios y fechas de entrega.
- Línea
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El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.
- Secuencia
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El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
- Secuencia de componentes
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El número de secuencia del componente de línea de orden de venta.
- Motivo de bloqueo
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Un motivo para bloquear una orden o una línea de orden.
Una orden puede retenerse por más de un motivo en cualquier fase del procedimiento de orden. Por ejemplo, una orden de venta puede bloquearse debido a la comprobación del crédito (el saldo de orden excede el límite de crédito del cliente) y debido al control de márgenes (el margen bruto de la orden se ha excedido).
- Línea de origen
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El número de posición de la línea de orden que ha causado el bloqueo de la orden de venta.
- Fase (para solvencia crediticia)
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La fase durante la que LN realiza la comprobación del crédito.
Las fases disponibles son:
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Fase 1:
Durante la entrada de la orden de venta. -
Fase 2
Cuando se lanza la orden de venta a Gestión de almacenes. -
Fase 3
Cuando se confirma la expedición en Gestión de almacenes.
NotaPuede definir las fases para la comprobación del crédito en la sesión Índices de solvencia crediticia (tcmcs0564m000).
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- Fecha/Hora de bloqueo
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La fecha y hora en que se ha bloqueado la orden de venta en la sesión Órdenes de venta (tdsls4100m000) o en la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).
- Fecha de envío prevista
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La fecha en que se espera que se desbloquee la orden de venta.
La fecha predeterminada de envío prevista es igual a la fecha del sistema. Puede sobrescribir manualmente la fecha en la sesión actual o en la sesión Seleccionar orden de venta (líneas) bloqueada (tdsls4220m000).
- Fecha planificada de entrega
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La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación.
- Usuario que bloqueó
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El empleado responsable del bloqueo de la orden de venta.
- Analista de crédito
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Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.
- Código postal
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El código postal del partner.
- Partner
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Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.
La definición de partner incluye lo siguiente:
- El nombre y la dirección principal de la organización.
- El idioma y la divisa utilizados.
- Los datos de tasación y de identificación legal.
Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.
- Rol de partner
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El rol de partner para el que se bloquea la orden de venta.