Korrekturposten der Ausgangsrechnung (tfacr2110s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Korrekturposten der Ausgangsrechnung.

Wenn nach dem Buchen eines Stapels Änderungen an einer Rechnung vorgenommen wurden sind bei der Ausgangsrechnung Korrekturen einzutragen.

Geben Sie die Korrekturen in diesem Programm ein. Die Korrekturen werden dann in das Hauptbuch übertragen.

Beispiel

Die folgenden Beispiele zeigen die Korrekturbuchung zu einer Ausgangsrechnung.

Rg 93000001 - Der Betrag wird von 1.200,00 EUR in 1.300,00 EUR geändert. In die Datei Offene Posten wird Folgendes geschrieben:

Rechnung Rechnungsbetrag Offener Betrag
Rg 93000001 1.200,00 1.300,00
Rg 93000001 Korrekturposten 100,00  

Der Rechnung wird eine Extraposition hinzugefügt, die sich auf den Korrekturbetrag bezieht.

Beleg

Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung. Buchungsschlüssel und Belegnummer werden dazu verwendet, um eine bestehende Ausgangsrechnung oder Gutschrift auszuwählen.

Beleg

Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Die Belegnummer und ein Buchungsschlüssel werden verwendet, um eine vorhandene Ausgangsrechnung oder Gutschrift auszuwählen.

Bankreferenz

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Rechnungsempfänger

Der Rechnungsempfänger, der derzeit als Empfänger dieser Rechnung erfasst ist.

Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein.

Wenn das Kontrollkästchen Monatliche Abrechnung senden im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) markiert ist, wird dieses Kontrollkästchen als Voreinstellung markiert.

Ursprünglicher Zahlungsleistender

Wird die Ausgangsrechnung an den Factor verkauft, wird dieser Zahlungsleistende mit dem Rechnungsempfänger des Auftrags verknüpft.

An den Factor verkaufte Ausgangsrechnungen oder Gutschriften können nicht korrigiert werden.

Zahlungsleistender

Der Zahlungsleistende, der mit dem Rechnungsempfänger verknüpft ist.

Zahlungsleistender

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Verkaufsart

Die Verkaufsart des VK-Auftrags.

Externe Rechnung

Die externe Steuerrechnungsnummer aus dem Golden Tax-System oder die Kundenrechnungsnummer.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen China oder Fakturierung im Gutschriftverfahren (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) aktiviert wurde.

Betrag

Die Rechnungswährung, in der der Gesamtrechnungsbetrag und der Gesamtumsatzsteuerbetrag angegeben werden.

Betrag

Der alte Rechnungsbetrag in der Rechnungswährung. Dieser Rechnungsbetrag ist für die ausgewählte Rechnung im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) festgelegt.

Betrag in Hauswährung

Die Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Betrag in Hauswährung

Der alte Rechnungsbetrag in einer der Hauswährungen. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

USt-Land/-Code

Das im Feld USt-Land/-Code im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) mit der ausgewählten Rechnung verknüpfte USt-Land.

Das USt-Land erlaubt es Ihnen, die USt-Berechnung eines Landes für ein Unternehmen anzuwenden, das in einem anderen Land niedergelassen ist.

USt-Code

Der USt-Code, der für die ausgewählte Rechnung im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) festgelegt wurde.

Wenn dieses Feld leer ist, wird auf die Rechnung keine Umsatzsteuer berechnet, oder die Umsatzsteuer wird pro Buchungsposition berechnet. Dies wird dann im Feld Ebene für USt-Berechnung im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) festgelegt.

Rechnungsempfänger

Der Code des Rechnungsempfängers, der mit der ausgewählten Rechnung verknüpft ist.

Voreinstellung

Der Vorgabewert ist der alte Code des Rechnungsempfängers.

Diesen Code können Sie nicht verändern, wenn Folgendes zutrifft:

  • Es liegt eine Gutschrift vor.
  • In den offenen Posten sind Extrapositionen für die ausgewählte Rechnung vorhanden, zum Beispiel Korrekturen, Zahlungen usw.

In diesem Fall stimmt der neue Handelspartner-Code immer mit dem alten Handelspartner-Code überein.

Zahlungsleistender

Der neue Zahlungsleistende, der den alten ersetzt.

Zahlungsleistender

# Die zum Code gehörende Bezeichnung.

USt-Land/-Code

Geben Sie den USt-Ländercode ein, der für die neuen Rechnungsdaten gilt.

Die Kombination mit einem USt-Code ermöglicht es Ihnen, einen USt-Betrag für den neuen, korrigierten Rechnungsbetrag zu berechnen.

USt-Land/-Code

Sie können den neuen USt-Code eingeben, der den alten ersetzen muss. Mit diesem USt-Code wird der USt-Betrag der korrigierten Rechnung berechnet.

Zulässige Werte

Dieser USt-Code muss mit dem ausgewählten USt-Land im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0536m000) verknüpft sein.

Hinweis

Wenn die USt-Berechnung für diese Rechnung auf Rechnungskopfebene erfolgt, können Sie einen USt-Code eingeben. Die Ebene wird im Programm Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000) festgelegt.

Wenn das Feld Erweiterte Registrierungsverwaltung im Programm Konzeptaktivierung (tcemm4600m100) auf Aktiv gesetzt ist, müssen die Steuerregistrierungsdaten für die ursprüngliche Ausgangsrechnung im Programm Steuerregistrierungen nach Beleg (tfgen1100m000) definiert werden.

Stornobeleg

Der Buchungsschlüssel, unter dem die Korrektur gebucht wird.

LN fügt den Buchungsschlüssel ein, den Sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ausgewählt haben.

Stornobeleg

Geben Sie die Belegnummer ein, die mit der Rechnung verknüpft ist. Die Rechnungskorrektur wird unter dieser Nummer gebucht.

Voreinstellung

Standardmäßig vergibt LN die erste freie Belegnummer.