Intercompany-Handelsaufträge nach interner Ausgangsrechnung (tfacp2538m100)

Die Firma, für die der Intercompany-Handelsauftrag erstellt wird.

Die Auftragsart, für die die interne Ausgangsrechnung erstellt wird.

Die ID-Nummer des Intercompany-Handelsauftrags.

Die Positionsnummer des Intercompany-Handelsauftrags.

Die Folgenummer der mit dem Intercompany-Handelsauftrag verbundenen Buchungsposition.

Das Intercompany-Handelsszenario, auf dem der Intercompany-Handelsauftrag basiert.

Die Firma, für die die Ausgangsrechnung erstellt wird.

Der Buchungsschlüssel der Ausgangsrechnung.

Die ID-Nummer der Ausgangsrechnung.

Der interne Rechnungsempfänger.

Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.

Die Rechnungsperiode, in der die Ausgangsrechnung gebucht wird.

Der interne Ausgangsrechnungsbetrag.

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.

Der Betrag der Umsatzsteuer auf der Ausgangsrechnung.

Der interne Lieferant.

Die kaufmännische Firma der Einkaufsabteilung, die mit dem internen Lieferanten verknüpft ist.

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

• Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
• Service-Artikel
• Fremdbearbeitungsdienste
• Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)

Die Artikelmenge des Intercompany-Handelsauftrags, angegeben in der Bestandseinheit.

Die Bestandseinheit, in der die Artikelmenge angegeben wird.

Der zu zahlende Betrag laut Bestellposition.

Die Währung, in der der Auftragsbetrag ausgedrückt wird.

Hierbei handelt es sich um die Gesamtbestellmenge, die bereits mit Rechnungen abgeglichen wurde.

Das Auftragsdatum des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert.

Eine Einkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Einkaufs und die Art der Verbindlichkeit identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Einkauf in das richtige Kreditorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. LN fragt das Sammelkonto über die Einkaufsart ab, die mit der Einkaufsauftragsposition verknüpft ist, um eine Eingangsrechnung zu buchen.

Der Mitarbeiter Ihrer Firma, der Ansprechpartner für den jeweiligen Lieferanten ist. Er wird auch "Ansprechpartner (Einkauf)" genannt.

Das Projekt des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert.

Die Zahlungsbedingungen des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert.

Die Zahlungsvereinbarung des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert.

Die Lieferbedingungen des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert.

Lieferant von Fertigprodukten. Diese anwenderdefinierte Angabe zur Artikelgruppe dient zum Sortieren und Auswählen.

Die eindeutige Identifikation des Artikel-Code des Herstellers, der bei der Artikelbestellung und während des Identifikationsprozesses verwendet wird.

Das USt-Land des internen Lieferanten.

Das Steuerland, an das die Umsatzsteuer entrichtet wird.

Der USt-Code, der mit der Auftragsposition verknüpft ist. Mit diesem Code wird der USt-Satz angegeben, der auf den Bestellbetrag erhoben wird.

Die gesamte erhaltene Artikelmenge für die Buchungsposition des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert. Diese Menge wird in der Bestandseinheit angegeben.

Alle Artikel für die Buchungsposition des Intercompany-Handelsauftrags, auf dem die Rechnung basiert, sind eingegangen; weitere Artikel werden nicht eingehen.

Das Datum, an dem zuletzt ein Wareneingang für die Buchungsposition des Intercompany-Handelsauftrags durchgeführt wurde, auf dem die Rechnung basiert.