VK-Auftragspositionen zum Kopieren auswählen (tdsls4535m000)

Der VK-Auftrag.

Die Positionsnummer einer Auftragsposition.

Die Folgenummer in der Auftragsposition.

Das Projekt.

Der Artikel.

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Die Lieferart der VK-Auftragsposition.

Das Wechselkursdatum.

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Einem VK-Auftrag wird eine Prioritätsnummer zugeordnet, um den Auftrag anzugeben, für den Lieferungen vorgenommen werden. Ein niedriger Wert zeigt eine hohe Priorität an, während ein hoher Wert eine niedrige Priorität angibt.

Die Tour, mit der die VK-Auftragsposition normalerweise geliefert wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die VK-Auftragsposition an Fakturierung freigegeben wird, können Sie die Preis- und Rabattdaten für diese VK-Auftragsposition weiterhin im Programm Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) oder im Programm Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) ändern.

Das Rechnungsdatum.

Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden.

Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Auftragsposition vom Kunden gestellte Materialien.

Die Position, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.

Die Folgenummer, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.

Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition.

Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.

Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann.

Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition).

Der Rabattbetrag der Auftragsposition.

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Gelieferter Betrag = Gelieferte Menge x (Preis - Rabattbetrag pro Auftragsposition).

Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.

Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann.

Der Satz mit Chargen und ID-Nummern, mit dem der Artikel verknüpft ist. Sie können ihn im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) anzeigen.

Das Lieferfirma, in der der Artikel verfügbar ist.

Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist.

Der Status der Auftragszusage.

Die Referenz auf die Auftragsnummer einer anderen Anwendung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragsposition ein Frachtauftrag generiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.

Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden.

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.

Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:

Die MKA-Gruppe, die mit dem Kunden verknüpft ist und die verwendet wird, um die Komponenten eines Mehrkomponentenartikels zu finden, wenn Sie dem Kunden einen Mehrkomponentenartikel verkaufen.

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Die Produktvariante eines konfigurierbaren Artikels.

Die Mengeneinheit Nachlieferung.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Auftragsposition um eine Eilauftragsposition.

Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Der VK-Vertrag.

Die Nummer der VK-Vertragsposition.

Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition nach der Genehmigung geändert.

Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird.

Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats.

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Die ID-Nummer der Sendung wird einer Lieferung zugeordnet, wenn Lagerwirtschaft die für die VK-Auftragsposition gelieferten Mengen meldet.

Die Nummer der Sendungsposition, die mit der VK-Auftragsposition verknüpft ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel kundenspezifisch angepasst. Daher muss eine Projektstruktur oder eine Produktstruktur im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generiert werden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Auftragsposition gedruckt. Wenn auch ein Auftragspositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Auftragspositionstextes voraus.

Der Einheitenpreis der VK-Auftragsposition, angegeben in der Währung des VK-Auftragskopfes.

Die Einheit, auf der der Preis des Artikels basiert.

Die Herkunft des Preises.

Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist.

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Die Herkunft des voreingestellten Preisbuchs, auf dem die Berechnung des Preises basiert.

Das Auftragsdatum.

Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft.

Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Verkaufseinheit.

Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.

Bestimmt wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf Ebene der VK-Auftragsposition mehrere Absatzförderungen auswählen.

Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen für die Position geltenden Absatzförderungen basiert.

Dieses Feld wird auf Summenposition gesetzt, wenn die VK-Auftragsposition auf mehrere Folgenummern (Lieferpositionen) aufgeteilt ist. Sie zeigt die Gesamtmengen und Gesamtbeträge an.

Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Verkaufseinheit.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Mengeneinheit bindend. Diese Waren können nicht in einer anderen Verpackungseinheit als in der zur Mengeneinheit gehörenden Einheit verschickt werden.

Die Länge des Artikels.

Die Länge des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat.

Die Breite des Artikels.

Die Breite des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat.

Die Stärke des Artikels.

Die Stärke des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat.

Der Rabattprozentsatz, der für die VK-Auftragsposition gilt.

Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die VK-Auftragsposition.

Die Herkunft des Rabatts.

Definiert die Art einer Matrixdefinition und ist mit einer Gruppe von Matrixattributen verknüpft.

Die folgenden Matrixarten sind in Modul Preisfindung verfügbar:

• Verkaufspreis
• VK-Positionsrabatt
• VK-Gesamtrabatt
• Einkaufspreis
• EK-Positionsrabatt
• EK-Gesamtrabatt
• Interner Verrechnungspreis
• Positionsgest. Absatzförderungen
• Auftragsgest. Absatzförderungen
• Frachttarife Kunde
• Frachttarife Spediteur

Jede Art weist ihre eigene Auswahl an Attributen auf. Bei einer Matrixart wird die Matrixdefinition durch eine Kombination von höchstens sechs Attributen gekennzeichnet.

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Brutto

Rabatte werden aus dem Bruttobetrag berechnet.

Netto

Rabatte werden aus dem Nettobetrag berechnet.

Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte VK-Auftragsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtauftragswert bei Anwendung des Gesamt- Auftragsrabatts berechnet wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte VK-Auftragsposition angewendet.

Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.

Die kaufmännische Firma der Rechnung, unter der die gelieferten Waren gespeichert werden.

Der Buchungsschlüssel.

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

Das Datum, an dem die letzte Lieferung erfolgte.

Die kumulative gelieferte Menge für die Auftragsposition.

Die Bestandseinheit.

Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die VK-Auftragsposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben.

Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragsposition, angegeben in der VK-Einheit.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Nachlieferung um eine bestätigte Nachlieferung.

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Die Nummer des Versanddatensatzes.

Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt.

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Die Steuerklasse.

Das Lager, von dem die Waren versendet werden.

Die Produktionsabteilung des Artikels, die zur Direktübertragung von Bestand verwendet wird.

In diesem Feld wird angegeben, ob ein vollständiger Artikel oder seine Komponenten geliefert werden.

Die Version des Konstruktionsartikels.

Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen.

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel (tcibd0501m000) festgelegt.

Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird.

Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen.

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.

Der Warenempfänger.

Der Code der Adresse des Warenempfängers.

Der Ansprechpartner des Warenempfängers.

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll.

Eine externe, alternative Art der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (z. B. EAN) oder von einem bestimmten Handelspartner abhängige Systeme sein.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition gesperrt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition storniert.

Der verdichtete feste Betrag der Standardherstellkosten für einen Artikel, der gleichbedeutend ist mit der Summe der Fixkostenbeträge, die mit dem Artikel verknüpft sind.

Der verdichtete variable Betrag der Standardherstellkosten für einen Artikel, der gleichbedeutend ist mit der Summe der variablen Kostenbeträge, die mit dem Artikel verknüpft sind.

Der gesamte Standardkostenbetrag für einen Artikel, wobei sowohl die festen Standardkosten als auch die variablen Standardkosten einbezogen sind.

Die Herstellungskostenbetrag.

Die Kostenkomponente, die zum Buchen von Finanzdaten verwendet wird.

Der Auftragsrabattbetrag.

Der Wechselkurs.

Der Kursfaktor.