VK-Auftragspositionen zum Kopieren auswählen (tdsls4535m000)

Mit diesem Programm können Sie VK-Auftragspositionen zum Kopieren auswählen. Auftragspositionen können nach Auftragsnummer ausgewählt werden.

Auftragsposition

Der VK-Auftrag.

Position

Die Positionsnummer einer Auftragsposition.

Folgenummer

Die Folgenummer in der Auftragsposition.

Projekt

Das Projekt.

Artikel

Der Artikel.

Liefertermin

Der geplante Termin, an dem die Artikel der Bestell-/Abrufposition geliefert werden müssen. Er kann nicht vor dem Bestelldatum/Erstellungsdatum des Abrufs liegen.

Kunde

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Lieferart

Die Lieferart der VK-Auftragsposition.

Wechselkursdatum

Das Wechselkursdatum.

Wechselkursverfahren

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Auftragspriorität

Einem VK-Auftrag wird eine Prioritätsnummer zugeordnet, um den Auftrag anzugeben, für den Lieferungen vorgenommen werden. Ein niedriger Wert zeigt eine hohe Priorität an, während ein hoher Wert eine niedrige Priorität angibt.

Tour

Die Tour, mit der die VK-Auftragsposition normalerweise geliefert wird.

Preisänderungen nach Lieferung zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die VK-Auftragsposition an Fakturierung freigegeben wird, können Sie die Preis- und Rabattdaten für diese VK-Auftragsposition weiterhin im Programm Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) oder im Programm Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) ändern.

Rechnungsdatum

Das Rechnungsdatum.

Absatzweg

Ein Vertriebs- oder Verkaufs-Channel, mit dem Waren bestimmten Kundengruppen (Debitorengruppen) zugeordnet werden.

Kunden-Auftragsnummer

Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag zugewiesen hat.

Enthält vom Kunden gestelltes Material

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die Auftragsposition vom Kunden gestellte Materialien.

Position des Kundenauftrags

Die Position, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.

Folgenr. des Kundenauftrags

Die Folgenummer, die der Kunde der Auftragsposition zugewiesen hat.

Folgenummer Änderungsauftrag

Die Folgenummer des Änderungsauftrags für die VK-Auftragsposition.

Verkaufsbestätigung

Der Code der VK-Bestätigung für den VK-Auftragskopf.

Änderungsgrund

Der Grund, der einem geänderten Einkaufsdokument (bzw. einer Position) oder einem geänderten Verkaufsdokument (bzw. einer Position) zugeordnet werden kann.

Änderungsart

Das Kennzeichen der Änderungsart eines geänderten Einkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition) oder eines geänderten Verkaufsdokuments (bzw. einer Dokumentposition).

Rabattbetrag Auftragsposition

Der Rabattbetrag der Auftragsposition.

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Betrag

Gelieferter Betrag = Gelieferte Menge x (Preis - Rabattbetrag pro Auftragsposition).

Steuerbefreiungsurkunde

Die Steuerbefreiungsurkunde, die dem Handelspartner durch die Steuerbehörde zugewiesen wurde.

Befreiungsgrund

Der Code für den Grund, der angibt, warum ein Kunde für eine bestimmte Transaktion und eine bestimmte Steuerzuständigkeit von der Steuer befreit sein kann.

Satz für Charge und Artikel mit ID-Nr.

Der Satz mit Chargen und ID-Nummern, mit dem der Artikel verknüpft ist. Sie können ihn im Programm Charge und ID-Nummernsatz (tcibd4111m000) anzeigen.

Lieferfirma

Das Lieferfirma, in der der Artikel verfügbar ist.

Versandlager

Das Lager, in dem der Artikel verfügbar ist.

Status Auftragszusage

Der Status der Auftragszusage.

Referenz für Auftragsposition

Die Referenz auf die Auftragsnummer einer anderen Anwendung.

Frachtauftrag vom Modul "Verkauf" aus generieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann aus der VK-Auftragsposition ein Frachtauftrag generiert werden.

Fakturierung für Fracht

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.

Frachtbetrag

Der berechnete Frachtbetrag, der einem Frachttarifbuch des Spediteurs oder einem Frachttarifbuch des Kunden im Modul Preisfindung entnommen wird.

Frachtbetrag verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Wert des Feldes Frachtbetrag für Fakturierung bindend. Der Frachtbetrag kann durch das Paket Fracht also nicht geändert werden.

Spediteur verbindlich

Eine Option im Paket Fracht, die verhindert, dass der Frachtzusammenstellungsalgorithmus den vom Anwender für eine bestimmte Frachtauftragsposition ausgewählten Spediteur überschreibt.

Fracht-Service-Grad

Eine Einheit, die die Transportdauer angibt, z. B.: Lieferung innerhalb von zwölf Stunden. Der Fracht-Service-Grad (optional) wird wie folgt verwendet:

MKA-Gruppe

Die MKA-Gruppe, die mit dem Kunden verknüpft ist und die verwendet wird, um die Komponenten eines Mehrkomponentenartikels zu finden, wenn Sie dem Kunden einen Mehrkomponentenartikel verkaufen.

Zusatzangaben (Intrastat)

Statistische Import-/Exportdaten, die nicht standardmäßig in LN zur Verfügung stehen, die aber von einigen EU-Mitgliedsstaaten für die Zusammenfassende Meldung (VK-Liste) oder Intrastat verlangt werden.

Produktvariante

Die Produktvariante eines konfigurierbaren Artikels.

Mengeneinheit Nachlieferung

Die Mengeneinheit Nachlieferung.

Eilauftragsposition

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Auftragsposition um eine Eilauftragsposition.

Verkaufsart

Eine Verkaufsauftragseigenschaft, mit der Sie die Art des getätigten Verkaufs und die Art der Forderung identifizieren können. Diese Eigenschaft wird verwendet, um den Verkauf in das richtige Debitorenbuchhaltung zu buchen, wenn die Rechnung erstellt wird. Zum Buchen einer Ausgangsrechnung fragt LN das Sammelkonto anhand der Verkaufsart ab, die mit der Verkaufsauftragsposition, dem Projektvertrag etc. verknüpft ist.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Vertrag

Der VK-Vertrag.

Vertragsposition

Die Nummer der VK-Vertragsposition.

VK-Abteilung für Vertrag

Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist.

Geändert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition nach der Genehmigung geändert.

Zollwert

Die Steuer, die auf den Wert eines Exportartikels erhoben wird.

Mit monatlicher Abrechnung verknüpfen

Plan zur Erstellung der monatlichen Abrechnungen. Sie können beispielsweise ein Abschlussverfahren zur Erstellung von zwei Abrechnungen pro Monat definieren: eine am 15. des Monats, die zweite am Ende des Monats.

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Sendungs-ID

Die ID-Nummer der Sendung wird einer Lieferung zugeordnet, wenn Lagerwirtschaft die für die VK-Auftragsposition gelieferten Mengen meldet.

Sendungsposition

Die Nummer der Sendungsposition, die mit der VK-Auftragsposition verknüpft ist.

Kundenspezifisch anpassen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikel kundenspezifisch angepasst. Daher muss eine Projektstruktur oder eine Produktstruktur im Programm (PCS-Projekt-)Struktur für VK-Aufträge generieren (tdsls4244m000) generiert werden.

Standardbezeichnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bezeichnung des Standardartikels auf der Auftragsposition gedruckt. Wenn auch ein Auftragspositionstext vorhanden ist, geht der Druck der Standardartikelbezeichnung dem Druck des Auftragspositionstextes voraus.

Preis

Der Einheitenpreis der VK-Auftragsposition, angegeben in der Währung des VK-Auftragskopfes.

VK-Preiseinheit

Die Einheit, auf der der Preis des Artikels basiert.

Preisursprung

Die Herkunft des Preises.

Preismatrixdefinition

Die Matrixdefinition der Preismatrix, wenn der Preisursprung auf Preisstruktur gesetzt ist.

Preismatrixpriorität

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Voreingestelltes Preisbuch

Die Herkunft des voreingestellten Preisbuchs, auf dem die Berechnung des Preises basiert.

Auftragsdatum

Das Auftragsdatum.

Freigabe am

Das geplante Datum für die Freigabe des Auftrags an Lagerwirtschaft.

Auftrags-/Bestellmenge

Die vom Kunden bestellte Artikelmenge, angegeben in der Verkaufseinheit.

VK-Einheit

Die Einheit, in der ein Artikel verkauft wird.

Mehrere Absatzförderungsverfahren

Bestimmt wie mehrere Absatzförderungen anzuwenden sind, wenn Sie auf Ebene der VK-Auftragsposition mehrere Absatzförderungen auswählen.

Gesamtrabatt bei Absatzförderung

Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen für die Position geltenden Absatzförderungen basiert.

Bestellpositionsart

Dieses Feld wird auf Summenposition gesetzt, wenn die VK-Auftragsposition auf mehrere Folgenummern (Lieferpositionen) aufgeteilt ist. Sie zeigt die Gesamtmengen und Gesamtbeträge an.

Fest reservierte Menge

Die fest reservierte Menge, die dem Kunden als Lieferung versprochen wurde, angegeben in der Verkaufseinheit.

Einheit ist verbindlich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Mengeneinheit bindend. Diese Waren können nicht in einer anderen Verpackungseinheit als in der zur Mengeneinheit gehörenden Einheit verschickt werden.

Länge

Die Länge des Artikels.

Die Länge des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat.

Breite

Die Breite des Artikels.

Die Breite des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat.

Höhe

Die Stärke des Artikels.

Die Stärke des Artikels wird nur angezeigt, wenn die angegebene Verkaufseinheit als physikalische Größe Länge, Fläche oder Volumen hat.

Positionsrabatt

Der Rabattprozentsatz, der für die VK-Auftragsposition gilt.

Rabattbetrag

Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit für die VK-Auftragsposition.

Rabattursprung

Die Herkunft des Rabatts.

Rabattmatrixart

Definiert die Art einer Matrixdefinition und ist mit einer Gruppe von Matrixattributen verknüpft.

Die folgenden Matrixarten sind in Modul Preisfindung verfügbar:

  • Verkaufspreis
  • VK-Positionsrabatt
  • VK-Gesamtrabatt
  • Einkaufspreis
  • EK-Positionsrabatt
  • EK-Gesamtrabatt
  • Interner Verrechnungspreis
  • Positionsgest. Absatzförderungen
  • Auftragsgest. Absatzförderungen
  • Frachttarife Kunde
  • Frachttarife Spediteur

Jede Art weist ihre eigene Auswahl an Attributen auf. Bei einer Matrixart wird die Matrixdefinition durch eine Kombination von höchstens sechs Attributen gekennzeichnet.

Rabattmatrix

Die Matrixdefinition der Rabattmatrix, wenn der Rabattursprung auf Rabattstruktur gesetzt ist.

Rabattmatrixpriorität

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Rabattverfahren
Brutto

Rabatte werden aus dem Bruttobetrag berechnet.

Netto

Rabatte werden aus dem Nettobetrag berechnet.

Rabatt-Code

Eine Methode, um den Grund anzugeben, warum der Nachlass gewährt wurde. So haben Sie beispielsweise einen Rabatt eingeräumt, weil der Kunde große Mengen bestellt hat. Wenn Sie einen Rabatt gewähren oder einen Aufschlag auf eine Ausgangsrechnung erheben, können Sie über den Rabatt-Code auf den Grund dafür verweisen.

Bestimmend

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die ausgewählte VK-Auftragsposition berücksichtigt, sobald der Gesamtauftragswert bei Anwendung des Gesamt- Auftragsrabatts berechnet wird.

Wählbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabatt prozentsatz auf die ausgewählte VK-Auftragsposition angewendet.

Strukturrabatt

Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.

Rechnung

Die kaufmännische Firma der Rechnung, unter der die gelieferten Waren gespeichert werden.

Buchungsart

Der Buchungsschlüssel.

Rechnung

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Betrag

Der Nettobetrag der Auftragsposition, angegeben in der Buchungswährung. Dieser Betrag wird wie folgt ermittelt:

Liefertermin

Das Datum, an dem die letzte Lieferung erfolgte.

Liefermenge

Die kumulative gelieferte Menge für die Auftragsposition.

Bestandseinheit

Die Bestandseinheit.

Zurückgehaltene Menge

Der manuell erfasste Teil der Auftragsmenge, der nicht freigegeben wird, wenn die VK-Auftragsposition an Lagerwirtschaft freigegeben wird. Diese Menge wird in der Verkaufseinheit angegeben.

Nachliefermenge

Die Nachlieferungsmenge der VK-Auftragsposition, angegeben in der VK-Einheit.

Nachliefermenge bestätigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich bei der Nachlieferung um eine bestätigte Nachlieferung.

USt-Land

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Verknüpfte Folge

Die Nummer des Versanddatensatzes.

USt-Code

Der USt-Code, der für die VK-Auftragsposition gilt.

USt-Land Handelspartner

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Lager

Das Lager, von dem die Waren versendet werden.

Abteilung

Die Produktionsabteilung des Artikels, die zur Direktübertragung von Bestand verwendet wird.

Lageraktivitäten

In diesem Feld wird angegeben, ob ein vollständiger Artikel oder seine Komponenten geliefert werden.

K-Artikelversion

Die Version des Konstruktionsartikels.

Chargenauswahl

Sie können spezielle Bedingungen für die Lieferung von Chargenartikeln auswählen.

Charge

Eine Reihe von Artikeln, die zusammen gefertigt und gelagert werden und durch einem Chargen-Code gekennzeichnet werden. Durch Chargen werden Waren eindeutig gekennzeichnet.

Auswahl ID-Nummer

Dieses Feld bestimmt, wie (bei Bedarf) ID-Nummern ausgewählt werden. ID-Nummern für Artikel werden im Programm Artikel (tcibd0501m000) festgelegt.

ID-Nummer

Die ID-Nummer des Artikels, der verkauft wird.

Versandbeschränkung

Die mit dem Warenversand verbundenen Bedingungen.

Konformitätsberichte

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Transportgrund

Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

Liefer-Code

Ein Grund, mit dem angegeben wird, wer die Kosten für den Warentransport zu tragen hat.

Warenempfänger

Der Warenempfänger.

Adresse Warenempfänger

Der Code der Adresse des Warenempfängers.

Ansprechpartner Warenempfänger

Der Ansprechpartner des Warenempfängers.

Spediteur/LDL

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Geplantes WE-Datum

Der geplante Termin, an dem der Kunde seine Waren erhalten soll.

Artikelkodierung

Eine externe, alternative Art der Artikelkodierung. Kodierungssysteme können allgemeine Standardsysteme (z. B. EAN) oder von einem bestimmten Handelspartner abhängige Systeme sein.

Gesperrt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Auftragsposition gesperrt.

Storniert

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die VK-Auftragsposition storniert.

Feste Standardherstellkosten

Der verdichtete feste Betrag der Standardherstellkosten für einen Artikel, der gleichbedeutend ist mit der Summe der Fixkostenbeträge, die mit dem Artikel verknüpft sind.

Variable Standardherstellkosten

Der verdichtete variable Betrag der Standardherstellkosten für einen Artikel, der gleichbedeutend ist mit der Summe der variablen Kostenbeträge, die mit dem Artikel verknüpft sind.

Voller Standardkostenbetrag

Der gesamte Standardkostenbetrag für einen Artikel, wobei sowohl die festen Standardkosten als auch die variablen Standardkosten einbezogen sind.

Herstellungskostenbetrag

Die Herstellungskostenbetrag.

Kostenkomponente

Die Kostenkomponente, die zum Buchen von Finanzdaten verwendet wird.

Auftragsrabattbetrag

Der Auftragsrabattbetrag.

VK-Wechselkurs

Der Wechselkurs.

Kursfaktor

Der Kursfaktor.