Aktuelle Lieferpositionen VK-Auftrag - Verbräuche (tdsls4106m200)

Eine eindeutige Verwaltungsnummer, die jedem neuen Kundenauftrag gewöhnlich bei der Auftragseingabe zugeordnet wird. Eine VK-Auftragsnummer wird oft bei der Auftragsbestätigung, Hauptproduktionsplanung, Kostenrechnung, Fakturierung usw. verwendet. Bei einigen Produkten mit auftragsbezogener Fertigung kann eine VK-Auftragsnummer gleichzeitig als Artikel-Code eines Endprodukts verwendet werden. Diese Nummer würde dann als Verwaltungsnummer in der Planung für die Fertigungsgänge betrachtet.

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Die ID-Nummer der Sendung, die von Lagerwirtschaft der Lieferung zugewiesen wurde.

Eine einzelne Position in einer Sendung.

Der Warenempfänger.

Der Rechnungsempfänger.

Der Artikel.

Das Datum, an dem die Waren geliefert wurden.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist diese Position mit Teilrechnungen verknüpft.

Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die abgelehnt und daher nicht fakturiert werden kann, angegeben in der Mengeneinheit "Ausschuss".

Die Einheit, in der die Ausschussmenge angegeben ist.

Der Grund für die Ablehnung der Waren. Der Ablehnungsgrund kann nur von der Art Warenannahme verweigert sein.

Die Reklamationsauftragsart, die für die Rückgabe der abgelehnten Waren verwendet wird. Die Reklamationsauftragsart kann nur von der Art Reklamierter Ausschuss sein.

Die Anzahl der Tage nach dem Versand/der Lieferung des Konsignationsbestands.

Wenn das Feld Ausschussmenge Daten enthält, gibt dieses Feld vor, ob und wie die Ausschussmenge zurückgegeben werden kann.

Zulässige Werte

• Direktlieferung

  Die Ausschussmenge wird an den Lieferanten zurückgegeben.

• Lager

  Die Ausschussmenge wird an Ihr Lager zurückgegeben.

• ---

  Für die Ausschussmenge ist kein Reklamationsauftrag erforderlich.

Das Lager, an das die abgelehnten Waren zurückgegeben werden.

Datum, an dem die Rechnungsposition des VK-Auftrags genehmigt wurde.

Der Status der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Frei

Die Rechnungsposition wird gerade erstellt und kann aktualisiert werden. Wenn eine Rechnungsposition den Status Frei hat, ist die Rechnungsmenge immer gleich der Liefermenge.

Sie können Rechnungspositionen mit dem Status Frei löschen.

Genehmigt

Die Rechnungsposition wurde genehmigt. Nach der Genehmigung können Sie die Rechnungsposition nicht mehr aktualisieren.

Wenn eine Rechnungsposition genehmigt wurde, führt LN folgende Schritte aus:

• Erstellen von Finanz-Buchungen
• Aktualisieren der Herstellkosten
• Erstellen eines VK-Reklamationsauftrags, falls zutreffend
• Erstellen einer neuen Ausgangsrechnungsposition, falls zutreffend
• Erstellen einer Historie für VK-Auftragspositionen

Freigegeben

Die Rechnungsposition wurde an Fakturierung freigegeben.

Wenn eine Rechnungsposition an Fakturierung freigegeben wurde, korrigiert LN den offenen Saldo.

Fakturiert

Die Rechnungsposition wurde in Fakturierung gebucht. LN aktualisiert daraufhin rechnungsbezogene Felder.

Verarbeitet

Die Rechnungsposition wird nach der Verarbeitung des gelieferten VK-Auftrags im Programm Gelieferte VK-Aufträge verarbeiten (tdsls4223m000) verarbeitet.

Die Verarbeitung eines gelieferten VK-Auftrags kann nur dann erfolgen, wenn die vollständige gelieferte Menge minus der Ausschussmenge mit der Rechnungsmenge abgeglichen und vollständig fakturiert wurde. Alle Rechnungspositionen eines VK-Auftrags müssen den Status Fakturiert aufweisen, und die Rechnungsmenge plus der Ausschussmenge muss gleich der Liefermenge sein.

Wenn eine Rechnungsposition verarbeitet wurde, führt LN folgende Schritte aus:

• Einfügen eines Umsatzdatensatzes in die Historie der aktuellen Lieferpositionen des VK-Auftrags
• Aktualisieren der Vertragsdaten

Sie können Verarbeitet Rechnungspositionen im Programm VK-Aufträge löschen (tdsls4224m000) löschen.

Die Menge wurde nicht verbraucht, sondern reklamiert. Diese Menge wird nicht fakturiert.

Die in der VK-Einheit oder Bestandseinheit angegebene Warenmenge, die an den Kunden geliefert wird.

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter.

Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können.

Die Menge, die noch durch den Kunden verbraucht werden muss.

Die Einheit, in der die zu verbrauchende Menge ausgedrückt wird.

Die für Lieferungen verwendete Charge.

Voreinstellung

• Bei einem gewöhnlichen VK-Auftrag wird die Charge nach Bestätigung der Sendung aus dem Paket Lagerwirtschaft abgerufen.
• Bei einem VK-Auftrag der Art Direktlieferung wird die Charge aus dem Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) abgerufen, nachdem die Daten der Direktlieferung über das Programm VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) als Voreinstellung in das Modul Verkauf übernommen wurden.

Die ID-Nummer des verkauften Artikels.

Voreinstellung

• Bei einem gewöhnlichen VK-Auftrag wird die ID-Nummer nach Bestätigung der Sendung aus dem Paket Lagerwirtschaft abgerufen.
• Bei einem VK-Auftrag der Art Direktlieferung wird die ID-Nummer aus dem Programm Wareneingänge (tdpur4106m000) abgerufen, nachdem die Daten der Direktlieferung über das Programm VK-/Service-Auftrag mit Lieferdaten aktualisieren (tdpur4222m000) als Voreinstellung in das Modul Verkauf übernommen wurden.

Der Verbrauchsstatus der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.

Zulässige Werte

Zu verbrauchen

Die Position umfasst eine Menge, die noch zu verbrauchen ist.

Verbraucht

Die gesamte Menge für die Position wurde verbraucht.

Unbestimmt

Für die Position können nicht alle Verbrauchswerte bestimmt werden, der Status bleibt also weiterhin "Unbestimmt". Dies kann bei der Einstellung "Basiskonsignation" der Fall sein.

Die Menge, die für die Lieferposition des VK-Auftrags verbraucht wird.

Die Formel zur Berechnung der folgenden Mengen:

               Liefermenge - Zu verbrauchende Menge 
            

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die VK-Auftragsposition ein Mehrebenenrabatt.

Die fakturierte Gesamtmenge der verknüpften Rechnungspositionen für den VK-Auftrag.

Der in einem Rabattschema enthaltene Rabatt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Menge und der Wert aus der Position bei der Berechnung von Auftragsbetragsrabatten berücksichtigt.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der berechnete Auftragsrabattsatz auf diese Position angewendet.

Der Gesamtbetrag, von dem Steuern, Rabatte, Boni usw. abgezogen werden müssen, um den Nettobetrag zu errechnen. Der Bruttobetrag wird berechnet, indem die Auftragsmenge/Bestellmenge mit dem Buchpreis multipliziert wird.

Die Rabattprozentsatz der Position, der vom Bruttobetrag abgezogen wird.

Der Rabattsatz, der vom (gelieferten) Nettobetrag abgezogen wird.

Der fakturierte Gesamtbetrag der verknüpften Rechnungspositionen für den VK-Auftrag.

Die Währung, in der die Beträge im VK-Auftrag angegeben werden.

Der Gesamtrabattbetrag der verknüpften Rechnungspositionen für den VK-Auftrag.

Die (der Teil der) gelieferte(n) Menge, die für die Fakturierung genehmigt wurde, angegeben in der Rechnungsmengeneinheit.

Die voreingestellte Rechnungsmenge für die erste Rechnungsposition, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft ist, lautet:

Rechnungsmenge = Gelieferte Menge

Die Rechnungsmenge für alle folgenden Rechnungspositionen, die mit der aktuellen Lieferposition verknüpft sind, lautet:

Rechnungsmenge = Gelieferte Menge - Gesamte Rechnungsmenge - Gesamte Ausschussmenge

Die Einheit, in der die Rechnungsmenge fakturiert wird.

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Die Kennzeichnung einer Rechnung; sie besteht aus dem Buchungsschlüssel-Code und der ersten freien Nummer in dem Nummernkreis, der für Rechnungen für diese Auftragsart verwendet wird.

Der Betrag, der dem Kunden für die aktuelle Lieferposition in Rechnung gestellt wird. Dieser Betrag basiert auf der fakturierten Menge und dem Preis und den Rabatten, die dieser Auftrags(liefer)position zugeordnet sind.

Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.

Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

Die Nummer des Reklamationsauftrags, der für die abgelehnten Waren generiert wird.

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.

Der gesamte gelieferte Betrag nach Abzug von Rabatten.

Der gelieferte Betrag wird wie folgt berechnet:

Gelieferte Menge * (Preis - Rabattbetrag für die Auftragsposition)

Die Folgenummer der ursprünglichen VK-Auftrags(liefer)position, wenn die Position von Lagerwirtschaft aufgeteilt wird.

Der Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. In der Regel der Einkauf eines Kunden.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann Folgendes enthalten:

• Standardpreis und Rabattvereinbarungen
• Voreinstellungen für VK-Aufträge
• Lieferbedingungen
• Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger

Das Datum, an dem die Lieferung in LN erfasst wurde. Dieses Datum kann vom Liefertermin abweichen, da das Liefertermin die physische Lieferung der Waren darstellt.

Ein Transportdokument, das Daten zu einer Ladung in einem Lkw (oder in einem anderen Transportmittel) liefert und sich auf einen Auftrag oder einen Auftragssatz für einen Empfänger an einer Lieferadresse bezieht. Wenn die Lkw-Ladung Sendungen für verschiedene Handelspartner enthält, gibt es für die Ladung mehr als ein Transportdokument. Die Daten auf einem Transportdokument bestehen aus Liefertermin und -adresse, Kundenname, Inhalt der Ladung usw. In Italien ist ein Transportdokument ein gesetzlich vorgeschriebenes Dokument, das als BAM (Bolla Accompagnamento Merci) bezeichnet wurde. Jetzt heißt es DDT (Documento di Trasporto). In Portugal und Spanien werden zwar auch Transportdokumente verwendet, jedoch haben sie in diesen Ländern nicht denselben rechtlichen Status wie in Italien.

Das Gesamtgewicht der Sendungen, auf die sich das Transportdokument bezieht.

Die Gewichtseinheit, in der das Bruttogewicht angegeben wird.

Die Adresse des Warenempfängers.

Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz.

Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert.

Die Bestimmungen oder Abkommen, die die Warenlieferung betreffen.

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Ein Grund, mit dem angegeben wird, warum ein Transport ausgeführt wird, z. B. Reparatur, Verkauf, Umbuchung usw.

Reiseroute von Ihrem Lager zum Warenempfänger oder Warenversender und umgekehrt. Mit diesen Touren gruppieren Sie die Handelspartner, die sich in derselben Region oder entlang derselben Route befinden.

Sie können die Adressen nach Tour sortieren, um Kommissionierlisten und Lieferscheine entsprechend zu drucken.

Der Spediteur.

Der Spediteur ist verbindlich.

Der Versions-Code eines versionsgesteuerten Artikels.

Die ID-Nummer des Wareneingangs, wenn die Lieferung vom Modul Einkauf (PUR) durchgeführt wird.

Die ID-Nummer der Wareneingangsposition, wenn die Lieferung vom Modul Einkauf (PUR) durchgeführt wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt der mit der VK-Auftragsposition verknüpfte VK-Vertrag auch für die aktuelle Lieferposition.

Die Nummer des VK-Vertrags.

Die Nummer der VK-Vertragsposition.

Die VK-Abteilung, die für den VK-Vertrag zuständig ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein gültiger Vertrag vorhanden, der jedoch nicht mit der Auftragsposition verknüpft ist.

Dieses Kontrollkästchen ist markiert, wenn eines der folgenden Szenarien zutrifft:

• Es stehen mehrere Verträge zur Auswahl, jedoch ist kein Vertrag mit der Bestellposition verknüpft.
• Die Verknüpfung eines ehemals verknüpften Vertrags mit der Bestellposition wurde manuell aufgehoben.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die VK-Auftragsposition an Fakturierung freigegeben wird, können Sie die Preis- und Rabattdaten für diese VK-Auftragsposition weiterhin im Programm Preise und Rabatte nach der Lieferung ändern (tdsls4122m000) oder im Programm Preise und Rabatte der Ausgangsrechnungspositionen ändern (tdsls4132m000) ändern.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Sie Preis- und Rabattdaten nicht mehr ändern. Die Fakturierung der aktuellen Lieferposition ist schon zu weit fortgeschritten.

Der Preis auf der Dokumentposition, der sich aus der Summe von Artikelpreis und Materialgesamtpreis ergibt.

Das Preisfindungsstadium.

Voreinstellung

Aus dem Programm VK-Auftragspositionen (tdsls4101m000).

Der Preis eines Materials, der Folgendes sein kann:

• Der Materialbasispreis, wenn aktuelle Materialpreise (noch) nicht anwendbar sind.
• Die Summe der folgenden Komponenten: Materialbasispreis + Materialpreiszuschlag+ Kosten für Materialpreiszuschlag, wenn aktuelle Materialpreise nicht anwendbar sind.

Die Einheit, auf der der VK-Preis basiert. Diese Einheit kann von der Bestandseinheit des Artikels abweichen.

Artikelpreis + Materialbasispreise.

In diesem Preis sind keine Materialpreiszuschläge enthalten.

Ein Zuschlag auf den Materialbasispreis, der sich durch Subtrahieren des Materialbasispreises vom aktuellen Materialpreis berechnet. Da die aktuellen Materialpreise fluktuieren, kann sich auch der Materialpreiszuschlag ändern.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für alle Materialien, die mit der Position verknüpft sind, aktuelle Materialpreise vorhanden.

Die Herkunft des Preises.

Zulässige Werte

Artikeldaten (Einkauf)

Artikeldaten (Verkauf)

Artikeldaten (Service)

Lieferanten-Preisbuch

Voreingestelltes Preisbuch

Preisstruktur

---

Extern

Verbrauch

Generelle Preisliste

Manuell

Projektbezogenes Kostenobjekt

Vertrag

Produktvariante

Die Preismatrix.

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.

Der Rabattbetrag für den Preis pro Einheit.

Die Herkunft des Rabatts.

Zulässige Werte

Rabattstruktur Preisbuch

Der Rabatt stammt aus dem Preisbuch, mit dem ein Rabattschema verknüpft ist.

Extern

Der Rabatt stammt aus einem externen Paket.

Manuell

Der Rabatt wird manuell erfasst.

Vertrag

Der Rabatt stammt aus einem Vertrag.

Rabattstruktur

Der Rabatt stammt aus einer Matrix aus Preisfindung (PCG) der Art Rabattmatrix. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Einrichten einer Rabattmatrix

Der Rabatt-Code.

Die Matrixdefinition.

Für eine Matrixart die Reihenfolge, in der nach Matrixdefinitionen gesucht wird.

Der Rabattbetrag der Bestellposition.

Der Rabattbetrag, der vom (gelieferten) Nettobetrag abgezogen wird.

Der Gesamtrabatt bei Absatzförderung, der auf allen angewendeten Absatzförderungen basiert.

Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.

Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.

Das Datum, das zur Bestimmung des Wechselkurses verwendet wird.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Fakturierung im Gutschriftverfahren auf die Position angewendet. In diesem Fall wird die Rechnung vom Kunden erstellt.