EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000)

Mit diesem Programm können Sie EK-Vertragspositionen anzeigen, eingeben oder verwalten.

Sie können dieses Programm folgendermaßen aufrufen:

  • Über das Hauptprogramm EK-Verträge (tdpur3100m000), indem Sie im entsprechenden Menü auf Vertragspositionen klicken.
  • Über das Programm EK-Vertrag (tdpur3600m000), indem Sie eine EK-Vertragsposition auswählen und doppelklicken.
  • Über das Hauptmenü.
Hinweis
  • Sie können einzelne EK-Vertragspositionen aktivieren, deaktivieren oder beenden. Verschiedene EK-Vertragspositionen des gleichen EK-Vertrags können infolgedessen verschiedene Status haben.
  • Wenn Sie auf eine der Statusoptionen im Programm EK-Verträge (tdpur3100m000) klicken, erhalten alle EK-Vertragspositionen denselben Status.
Vertrag

Die Nummer des EK-Vertrags.

Status

Der Status der EK-Vertragsposition.

Sie können jeder Vertragsposition über einen der folgenden Befehle einen Status zuweisen:

  • Aktivieren
  • Deaktivieren
  • Beenden
Hinweis
  • Bei EK-Verträgen mit dem Status Frei oder Aktiv im Programm EK-Verträge (tdpur3100m000) können Sie neue Vertragspositionen festlegen.
  • Außerdem können Sie den Status auf Vertragsebene im Programm EK-Verträge (tdpur3100m000) verwalten. In diesem Fall erhalten alle Vertragspositionen eines Vertrags denselben Status.

Zulässige Werte

Frei

Wenn ein(e) Vertrag(sposition) angelegt wird, wird der Status der Vertragsposition auf Frei gesetzt. Wenn der Status Frei lautet und für Einkaufsverträge keine Änderungsanforderungen verwendet werden, können Sie den Vertrag/die Vertragsposition ändern.

Aktiv

Sie können Aufträge, Abrufe und Angebote mit einem Vertrag/einer Vertragsposition mit dem Status Aktiv verknüpfen.

Abgeschlossen

Wenn ein Vertrag/eine Vertragsposition abgeschlossen ist, kann der Vertrag/die Vertragsposition nicht länger verwendet werden.

Vertragsart

Die Vertragsart, die ein Sondervertrag oder ein Standardvertrag sein kann.

Vertragspositionsdaten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind mit der Vertragsposition EK-Vertragspositionsdaten verknüpft.

Position

Die Nummer der EK-Vertragsposition.

Hinweis

Sie können die voreingestellte Schrittgröße für Vertragspositionen im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) festlegen. Dadurch wird Ihnen das Einfügen neuer Positionen auf logische Weise ermöglicht.

Vertragspositionsart

Die Art der Vertragsposition.

  • Summenposition

    Die Vertragsposition ist in mehrere Vertragspositionsdaten aufgeteilt. Sie zeigt die Gesamtmengen und Gesamtbeträge an.
  • Vertragsposition

    Bei dieser Position handelt es sich um eine normale Position. Sie wird entweder manuell oder automatisch erstellt.

Logistische Firma der Einkaufsabteilung

Die logistische Firma, die mit der Einkaufsabteilung, dem Standort, dem Standort des Warenempfängers und dem Lager verknüpft ist.

Hinweis

Sie müssen diesen Wert angeben, wenn die Felder Lager, Einkaufsabteilung, Standort und Standort Warenempfänger angegeben sind.

Einkaufsabteilung

Die Einkaufsabteilung.

Hinweis

Lassen Sie dieses Feld leer, wenn es sich bei dem Vertrag um einen zentralen Vertrag handelt, der von mehreren logistischen Firmen in einer Mehrfirmenumgebung genutzt werden kann.

Lieferant

Der Lieferant.

Artikelreferenz

Eine alternative Möglichkeit, sich mit dem Handelspartner über Artikel auszutauschen.

Zulässige Werte

ICS

Artikelkodierungssystem

HTN

Herstellerteilenummer

---

Es ist keine Artikelreferenz gültig.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Artikelreferenz des Programms Lieferant (tccom4120s000) übernommen.

Artikelart

Der Code der Artikelkodierung. Die Artikelkodierung wird zum Suchen von Artikeln auf eine alternative Art und Weise verwendet, z. B. zum Suchen nach dem Artikel-Code des Lieferanten.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur dann festlegen, wenn das Feld Artikelreferenz auf ICS gesetzt wurde.

Referenzartikel

Der Artikel-Code, der verwendet wird, um den Artikel im Feld Artikel anzuzeigen.

Das Feld Artikelreferenz bestimmt den auswählbaren Artikel-Code.

  • ICS

    In der Artikelkodierung im Programm Artikelkodierung - Artikel (tcibd0104m000) können Sie einen Code auswählen.
  • HTN

    Sie können eine Teilenummer des Herstellers (HTN) im Programm Herstellerteilenummern (tdipu0145m000) oder im Programm Artikel nach HTN (tdipu0149m000) auswählen.
Hinweis
  • Handelspartner sind berechtigt, alternative HTN zu liefern, jedoch immer zum ursprünglichen Vertragspreis.
  • Wenn eine Bestellung aus einem Liefervertrag generiert wird, wird die HTN als Voreinstellung verwendet. Die Übernahme der Voreinstellungen ist jedoch nicht möglich, wenn ein EK-Vertrag mit einer Bestellung verknüpft ist.
  • Die HTN muss am Vertragsdatum den Status Genehmigt aufweisen.

Artikel

Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

  • Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
  • Service-Artikel
  • Fremdbearbeitungsdienste
  • Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird

  • und das Kontrollkästchen Eingehende Stücklisten-/Mehrkomponentenartikel für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keinen Mehrkomponentenartikel der Art Bausatzartikel in dieses Feld eingeben.

Standardbezeichnung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird sowohl der artikelabhängige Text als auch der Vertragspositionstext auf der Vertragsbestätigung gedruckt.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird nur der Vertragspositionstext auf der Vertragsbestätigung gedruckt.

Hinweis

Sie können bestimmte Daten zu Vertragspositionen unter Verwendung der Schaltfläche "Text" mit einer Vertragsposition verbinden.

Wenn das Feld EK-Preisgruppe ausgefüllt wurde, ist das Feld Standardbezeichnung deaktiviert.

Vereinbarte Menge (Nur allgemeine Ebene)

Die Menge, die zur Bestellung vereinbart wurde. Die Summe der vereinbarten Mengen, die für die EK-Vertragsposition der Art Summenposition angegeben wurde.

Hinweis

Die vereinbarte Menge muss höher sein als die minimale Vertragsmenge und geringer als die maximale Vertragsmenge.

Die Summe der vereinbarten Mengen, die für die (Vertrags-)Positionen der Art Summenposition angegeben wurde.

Bevorzugte Herstellerteilenummer

Die bevorzugte Herstellerteilenummer (HTN) für den Artikel.

Hersteller

Der Hersteller des Artikels, oder der Hersteller, der mit der Herstellerteilenummer (HTN) verknüpft ist.

Bezeichnung

Die Bezeichnung der Herstellerteilenummer (HTN).

Gültigkeitseinheit

Eine Referenznummer, zum Beispiel in einer Verkaufsauftragsposition oder einer Projektlieferungsposition, mit der Abweichungen für einen Artikel mit Einheitengültigkeit modelliert werden.

Hinweis

Wenn das Lager über WMS gesteuert wird und das Kontrollkästchen Gültigkeitseinheiten für das Lager im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000) nicht markiert ist, können Sie keine Gültigkeitseinheit in dieses Feld eingeben.

K-Artikelversion

Die Version des Konstruktionsartikels.

Vertrag für alle Artikel in der Preisgruppe anwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Preis und/oder Rabatt in der Vertragsposition auf alle Artikel angewendet, die zu der Preisgruppe gehören, wie im Feld EK-Preisgruppe angezeigt.

Hinweis

Wenn Sie Verträge für eine Preisgruppe erfassen, gilt Folgendes:

  • Das Feld Artikel muss mit einem der Artikel ausgefüllt werden, die zu der Preisgruppe gehören.
  • Sie können keinen Liefervertrag eingeben.
  • Sie können keinen EK-Lieferabruf mit dem Vertrag verknüpfen.
  • Sie können das Feld EK-Einheit leer lassen
  • Sie dürfen nicht mehr als eine Vertragsposition für dieselbe Preisgruppe in einem einzelnen Vertrag eingeben.
  • Für jede Preisgruppe kann nur ein Standardvertrag mit einem Handelspartner innerhalb einer bestimmten Periode gelten.

EK-Preisgruppe

Die Preisgruppe, zu der der Artikel gehört.

Hinweis

Wenn Sie das Kontrollkästchen Vertrag für alle Artikel in der Preisgruppe anwenden markieren, findet der Vertrag auf sämtliche Artikel Anwendung, die zu der Preisgruppe gehören.

Vereinbarte Menge

Die Menge, die entsprechend den Vereinbarungen des Vertrags geliefert werden muss. Die Vertragsmenge muss immer größer als null sein.

Hinweis

Die vereinbarte Menge muss zwischen der minimalen Vertragsmenge und der maximalen Vertragsmenge liegen.

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der vereinbarten Mengen auf den verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Abgerufene Menge (Nur allgemeine Ebene)

Die Summe der abgerufenen Mengen. Die Summe der abgerufenen Mengen, die für die EK-Vertragsposition der Art Summenposition angegeben wurde.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der abgerufenen Mengen der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Anhand der abgerufenen Mengen, des Gültigkeitsdatums und des Ablaufdatums können Sie den am Ablaufdatum möglichen Vertragsgesamtbetrag berechnen.

Fakturierte Menge (Nur allgemeine Ebene)

Die Summe der fakturierten Mengen. Die Summe der fakturierten Mengen, die für die EK-Vertragsposition der Art Summenposition angegeben wurde.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der fakturierten Mengen der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Anhand der fakturierten Beträge, des Gültigkeitsdatums und des Ablaufdatums können Sie die am Ablaufdatum mögliche fakturierte Gesamtmenge berechnen.

Abgerufener Betrag (Nur allgemeine Ebene)

Die Summe der abgerufenen Beträge. Die Summe der abgerufenen Beträge, die für die EK-Vertragsposition der Art Summenposition angegeben wurde.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der abgerufenen Beträge der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Anhand der abgerufenen Beträge, des Gültigkeitsdatums und des Ablaufdatums können Sie den am Ablaufdatum möglichen Vertragsgesamtbetrag berechnen.

Fakturierter Betrag (Nur allgemeine Ebene)

Die Summe der fakturierten Beträge. Die Summe der fakturierten Beträge, die für die EK-Vertragsposition der Art Summenposition angegeben wurde.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der fakturierten Beträge der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Anhand der fakturierten Beträge, des Gültigkeitsdatums und des Ablaufdatums können Sie den am Ablaufdatum möglichen fakturierten Gesamtbetrag berechnen.

EK-Einheit

Die Einheit, in der Sie einen Artikel einkaufen (andere Bezeichnung: EK-Mengeneinheit).

Vereinbarte Menge

Die Menge, die entsprechend den Vereinbarungen des Vertrags geliefert werden muss. Die Vertragsmenge muss immer größer als null sein.

Hinweis

Die vereinbarte Menge muss zwischen der minimalen Vertragsmenge und der maximalen Vertragsmenge liegen.

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der vereinbarten Mengen auf den verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Bestandseinheit

Die Bestandseinheit.

Bild

Das Bild eines Artikels, das als Voreinstellung aus dem Feld Bild im Programm Artikel (tcibd0501m000) übernommen wird.

Vertragsdatum

Anfänglich ist dieses Datum das Datum, an dem der Vertrag festgelegt wurde, dieses Datum kann jedoch manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder ein zukünftiges Datum geändert werden.

Voreinstellung

Das Vertragsdatum aus dem Programm EK-Verträge (tdpur3100m000).

Gültig ab

Der Gültigkeitsbeginn.

Hinweis

Eine Verknüpfung mit einer Bestellung oder einem EK-Lieferabruf kann nur bestehen, wenn das Auftragsdatum der Bestellposition bzw. der geplante Liefertermin der EK-Lieferabrufposition innerhalb der Gültigkeitsdauer des Vertrags liegt.

Voreinstellung

LN übernimmt die Voreinstellung des Gültigkeitsdatums aus dem Programm EK-Verträge (tdpur3100m000). Das Gültigkeitsdatum der EK-Vertragsposition kann nicht vor dem Gültigkeitsdatum oder nach dem Ablaufdatum des EK-Vertrags liegen.

Gültig bis

Das Gültigkeitsende.

Hinweis

Eine Verknüpfung mit einer Bestellung oder einem EK-Lieferabruf kann nur bestehen, wenn das Auftragsdatum der Bestellposition bzw. der geplante Liefertermin der EK-Lieferabrufposition innerhalb der Gültigkeitsdauer des Vertrags liegt.

Voreinstellung

LN übernimmt die Voreinstellung des Gültigkeitsdatums aus dem Programm EK-Verträge (tdpur3100m000). Das Gültigkeitsdatum der EK-Vertragsposition kann nicht vor dem Gültigkeitsdatum oder nach dem Ablaufdatum des EK-Vertrags liegen.

Druckstatus

In diesem Feld wird der Druckstatus der Vertragsposition angezeigt.

Im Programm EK-Vertragsbestätigungen drucken (tdpur3405m000) können Sie Vertragsbestätigungen drucken.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert ist und die Vertragsposition nach dem Druck der abschließenden Vertragsbestätigung geändert wird, ändert sich der Druckstatus automatisch in Geändert. Sie können dann die Vertragsbestätigung neu drucken.

Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) nicht markiert ist und die Vertragsposition nach dem Druck der abschließenden Vertragsbestätigung geändert wird, verbleibt der Druckstatus unverändert auf Original gedruckt.

Zulässige Werte

Nicht gedruckt

Die Vertragsbestätigung wurde noch nicht gedruckt.

Gedruckt

Die Vertragsbestätigung wurde gedruckt.

Original gedruckt

Die Vertragsbestätigung wurde als endgültige Bestätigung gedruckt. Damit werden nur die aktiven Vertragspositionen und die aktiven Preisversionen auf der Vertragsbestätigung angegeben.

Entwurf gedruckt

Die Vertragsbestätigung wurde gedruckt, jedoch noch nicht als endgültige Bestätigung.

Geändert

Der Vertrag wurde nach dem Drucken der endgültigen Vertragsbestätigung geändert.

Änderungen gedruckt

Der Geändert Vertrag wurde als endgültige Bestätigung neu gedruckt.

Aktiver Preis

Der aktuelle Preis des Artikels.

Der Preis wird wie folgt abgerufen:

  • aus einer aktiven Preisversion im Programm EK-Vertragspreise (tdpur3103m000).
  • aus einer generellen Preisliste im Paket Fertigung, wenn das Kontrollkästchen Optionsbasierte Preisfindung in diesem Programm markiert ist.
Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Einkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialbasispreise enthalten.

Währung

Die Währung, in der die Beträge angegeben werden.

Aktive Preiseinheit

Die Preiseinheit.

Materialpreis

Der gesamte Materialpreis für den Vertragspositionsartikel.

Hinweis

Da eine Vertragsposition keine Materialpreiszuschläge enthalten kann, zeigt dieses Feld den gesamten Materialbasispreis.

EK-Preiseinheit

Die EK-Preiseinheit.

Buchpreis

Der Preis für den Artikel auf der Basis des Preisbuchs, gegebenenfalls erhöht um einen Aufschlag, falls anwendbar. Der voreingestellte Preis für einen Artikel wird im Standard-Preisbuch gespeichert.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Preisfindung für Materialkosten (Einkauf) im Programm Materialpreisparameter (tcmpr0100m000) markiert ist, kann dieser Preis Materialbasispreise enthalten.

Preiseinheit

Die Preiseinheit.

Wareneingangsprüfung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel beim Wareneingang geprüft werden.

Konformitätsberichte

Der mit dem Artikel verknüpfte Code für den Konformitätsbericht.

Hinweis

Sie können einen Konformitätsberichts-Code nur festlegen, wenn das Kontrollkästchen Wareneingangsprüfung in diesem Programm markiert ist.

Voreinstellung

Wenn Erstmusterprüfung auf den Artikel angewendet werden kann, wird der Konformitätsberichts-Code als Voreinstellung aus dem Programm Erstmusterprüfung - Spezifische Regeln (qmptc0116m100) übernommen. Ansonsten wird der Code als Voreinstellung aus dem Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) oder Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) übernommen.

Einkäufer

Der Einkäufer.

Voreinstellung

LN übernimmt die Voreinstellung des Einkäufers aus dem Feld Einkäufer des Programms EK-Verträge (tdpur3100m000).

Referenz für HP-Auftrag

Die Auftragsnummer, die der Lieferant zur Kennzeichnung der Abkommen verwendet, die in dieser Vertragsposition festgelegt sind.

Konsignation

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der angegebene Artikel als Konsignationsbestand behandelt.

Hinweis

Wenn Sie die Zahlung für den Verbrauch von Konsignationsbestand direkt mit dem Ergänzungslieferabruf verknüpfen möchten, dürfen Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

EK-Lieferabruf wird verwendet

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist,:

  • kann ein EK-Lieferabruf mit der EK-Vertragsposition verknüpft werden.
  • müssen Logistikdaten für die Vertragsposition festgelegt sein Um Logistikdaten festzulegen, wählen Sie Logistikdaten aus. Dadurch wird das Programm Logistikdaten für EK-Vertragsposition (tdpur3102m000) aufgerufen.
Hinweis

Wenn der Vertrag ein unternehmensweiter EK-Vertrag ist, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das Kontrollkästchen Liefervertrag vorhanden nicht markieren.

Voreinstellung

Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn das Kontrollkästchen EK-Lieferabruf wird verwendet im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) markiert ist.

Liefervertrag vorhanden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen Liefervertrag für die EK-Vertragsposition festlegen.

Hinweis
  • Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und deaktiviert ist, ist bereits ein Liefervertrag für die EK-Vertragsposition verfügbar.
  • Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn Sie die folgenden Kontrollkästchen deaktivieren:
    • Vertrag für alle Artikel in der Preisgruppe anwenden
    • EK-Lieferabruf wird verwendet
    • Obligatorische Projektzuordnung im Programm Artikel (tcibd0501m000).
  • Wenn der Vertrag ein unternehmensweiter EK-Vertrag ist, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens gelöscht, und das Kontrollkästchen ist deaktiviert.

Optionsbasierte Preisfindung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Artikelpreis aus der generellen Preisliste im Programm Generelle Preislisten (tipcf4101m000) abgerufen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird der Preis aus der verknüpften Preisversion für den EK-Vertrag im Programm EK-Vertragspreise (tdpur3103m000) abgerufen.

Hinweis
  • Wenn der Artikel ein konfigurierbarer Artikel ist, wird dieses Kontrollkästchen markiert und ist deaktiviert.
  • Wenn der Vertrag ein unternehmensweiter EK-Vertrag ist, wird die Markierung dieses Kontrollkästchens gelöscht, und das Kontrollkästchen ist deaktiviert.
  • Rabatte werden stets aus der verknüpften Preisversion für den EK-Vertrag abgerufen.

Preise und Rabatte bei Eingang neu bestimmen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert und ein EK-Lieferabruf mit dieser Vertragsposition verknüpft ist, werden die Preise und/oder Rabatte für diese EK-Lieferabrufposition während des Wareneingangs neu berechnet. Daher gibt die Menge der eingegangenen Waren die tatsächlichen Vertragspreisdaten wieder. Rechnungen werden gegen den Preis und die Rabatte des Wareneingangs abgeglichen.

Ob Preise und Rabatte neu berechnet werden, hängt vom Wert des Felds Zahlung der EK-Lieferabrufposition ab.

  • Bezahlung bei Erhalt

    Preise und Rabatte werden zum Zeitpunkt der Bestätigung des Wareneingangs neu berechnet.
  • Bezahlung bei Verwendung

    Preise und Rabatte werden zum Zeitpunkt des Verbrauchs oder der Ergänzung neu berechnet.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert und ein EK-Lieferabruf mit dieser Vertragsposition verknüpft ist, können der Preis und die Rabatte beim Wareneingang nicht neu bestimmt werden. Rechnungen werden gegen den Preis und die Rabatte der Abrufposition abgeglichen.

Hinweis
  • Sie können dieses Kontrollkästchen nur markieren, wenn auch das Kontrollkästchen EK-Lieferabruf wird verwendet markiert ist.
  • Sie können den neu berechneten Preis und Rabatt für die empfangenen Waren im Programm Preise und Rabatte (tdpcg1600m000) neu berechnen.
Mindestbestellmenge

Die Mindestbestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Dieses Feld wird nur für EK-Lieferabrufe verwendet, nicht für Bestellungen. Wenn EK-Lieferabrufpositionen für den Artikel auf der Vertragsposition generiert werden, werden die Positionen gemäß der in diesem Feld angegebenen Mindestbestellmenge generiert. Wenn Bestellungen erstellt oder generiert werden, wird dieses Feld nicht berücksichtigt. Die Vertragsposition wird nur verwendet, um Preise und Rabatte abrufen. Sie können das Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) verwenden, um eine Mindestbestellmenge für die Kombination aus Artikel und Lieferant zu definieren.

Höchstbestellmenge

Die Höchstbestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Feste Bestellmenge

Die feste Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Wenn die Bestellmethode eines Artikels Feste Bestellmenge lautet (Sie können dies im Feld Verfahren des Programms Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) festlegen), wird der Wert des Feldes Feste Bestellmenge im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen. Wenn dieser Wert nicht verfügbar ist, wird der Wert des Feldes Feste Bestellmenge aus dem Programm Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen. Wenn auch keine Artikelbestelldaten vorhanden sind, ist der voreingestellte Wert 1.

Hinweis
  • Der Wert dieses Feldes muss ein Vielfaches des Feldes Bestellmengenstaffelung sein.
  • Der Wert dieses Feldes muss zwischen den Werten der Felder Mindestbestellmenge und Höchstbestellmenge liegen.

Wirtschaftliche Bestellmenge

Die wirtschaftliche Bestellmenge, angegeben in der Bestandseinheit.

Wenn die Bestellmethode eines Artikels Wirtschaftliche Bestellmenge lautet (Sie können dies im Feld Verfahren des Programms Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) festlegen), wird der Wert des Feldes Wirtschaftliche Bestellmenge im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen. Wenn dieser Wert nicht verfügbar ist, wird der Wert des Feldes Wirtschaftliche Bestellmenge aus dem Programm Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) als Voreinstellung in das aktuelle Feld übernommen. Wenn auch keine Artikelbestelldaten vorhanden sind, ist der voreingestellte Wert 1.

Bestellmengenstaffelung

Während des Generierens von Aufträgen oder Abrufen prüft LN, ob die Bestellmenge ein Vielfaches der Bestellmengenstaffelung ist. Dieses Feld wird in der Bestandseinheit angegeben.

Voreinstellung

Das aktuelle Feld wird als Voreinstellung aus dem Feld Bestellmengenstaffelung des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) übernommen. Wenn dieser Wert nicht verfügbar ist, wird er als Voreinstellung aus dem Feld Bestellmengenstaffelung des Programms Artikel - Bestelldaten (tcibd2100m000) übernommen. Wenn auch keine Artikelbestelldaten vorhanden sind, ist der voreingestellte Wert 1.

Mindestmenge

Die vertragliche Mindestmenge, angegeben in der EK-Einheit.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der Mindestmengen der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Mindestmenge

Die vertragliche Mindestmenge, ausgedrückt in der Bestandseinheit.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der Mindestmengen der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Höchstmenge

Die Höchstvertragsmenge der EK-Vertragsposition.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der Höchstmengen der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Wenn die Höchstmenge erreicht ist, können Sie im Feld Aktivität bei Überschreitung der Höchstmenge des aktuellen Programms festlegen, welche Aktion durchgeführt werden soll.

Aktivität bei Überschreitung der Höchstmenge

Legen Sie fest, welche Aktion bei Überschreiten der Vertragshöchstmenge ausgeführt werden soll.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung dem Feld Aktivität bei Überschreitung der Höchstmenge des Programms Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) entnommen.

Zulässige Werte

Interaktiv

Wenn die Bestellposition angelegt wird, fragt LN, ob Sie die Bestellposition mit dem Vertrag verknüpfen möchten, falls erforderlich. Für EK-Lieferabrufe ist diese Option nicht gültig, und es wird verfahren wie bei der Option Vertrag überspringen, ohne die Verwendung einer Toleranzmenge.

Vertrag überspringen

Die EK-Auftrags/-Lieferabrufposition wird nicht mit dem Vertrag verknüpft. In der Vertragsposition können Sie Toleranzen angeben, um die die vertragliche Höchstmenge überschritten werden darf, bevor der Vertrag übersprungen wird.

Vertrag annehmen

Die EK-Bestell-/Abrufposition wird mit dem Vertrag verknüpft, auch wenn die vertragliche Höchstmenge überschritten ist.

Höchstmengentoleranz

Die in der Einkaufseinheit angegebene Menge, um die die Vertragshöchstmenge überschritten werden darf, bevor EK-Aufträge und Abrufe nicht länger mit der Vertragsposition verknüpft werden können. Wenn Mengen in diesen Toleranzbereich fallen, kann die Vertragsposition verwendet werden, es wird jedoch eine Warnung angezeigt. Wenn Mengen außerhalb dieses Toleranzbereichs fallen, wird die Vertragsposition übersprungen, und es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Hinweis

Sie können dieses Feld nur ausfüllen, wenn als Aktivität bei Überschreitung der Höchstmenge Vertrag überspringen eingestellt ist.

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der Höchstmengentoleranzen der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Bewertung

In diesem Feld wird angegeben, ob der EK-Vertrag (neu) bewertet wird oder werden muss.

Wenn eine Vertragsposition nach der Bewertung der Position geändert wird, wird das aktuelle Feld auf Wiederholen gesetzt.

Hinweis
  • Sie können einen EK-Vertrag im Programm EK-Verträge bewerten (tdpur3420m000) (neu) bewerten.
  • Dieses Feld ist auf Ja gesetzt, selbst wenn das Kontrollkästchen Detailbericht im Programm EK-Verträge bewerten (tdpur3420m000) nach der (Neu-)Bewertung nicht markiert ist.
Verbindliche Menge

In diesem Feld wird angegeben, ob die mit Ihrem Lieferanten vereinbarte Vertragsmenge eine obligatorisch einzukaufende Menge ist.

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt das Programm EK-Verträge bewerten (tdpur3420m000) sämtliche Abweichungen zwischen:

  • der abgerufenen Menge und der vertraglichen Höchstmenge
  • der abgerufenen Menge und der vertraglichen Mindestmenge

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und die im Programm EK-Verträge bewerten (tdpur3420m000) eingegebenen Grenzwerte überschritten werden, druckt das Programm EK-Verträge bewerten (tdpur3420m000) die Positionen, in denen die zulässigen Abweichungen überschritten werden.

Warenversender

Der Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.

Adresse

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Ansprechpartner

Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Standort Warenempfänger

Der Code des Standorts, an den der Warenversender die Artikel liefern soll.

Hinweis
  • Dieser Wert wird als Voreinstellung für die angegebene Einkaufsabteilung verwendet.
  • Infor LN übernimmt diesen Wert als Voreinstellung aus dem Feld Standort im Programm EK-Vertragspositionsdaten (tdpur3101m100).

Lager

Der Code des Lagers, zu dem der Warenversender die Artikel liefern soll.

Hinweis
  • Der angegebene Wert, der mit der angegebenen logistischen Firma verknüpft werden muss.
  • Dieses Feld ist aktiviert, wenn Folgendes zutrifft:
    • Das Feld Standort Warenempfänger ist angegeben.
    • Die Mehrstandortstruktur-Funktionalität ist implementiert.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Unternehmenseinheit

Die Unternehmenseinheit des Lagers.

Wareneingangsadresse

Die Adresse, an die die Waren geliefert wurden.

Hinweis

Wenn das Lager über Verlade-(Wareneingangs-)Lagerplätze verfügt, die Sie im Programm Verladeplätze nach Lager (whwmd2120m000) definieren können, prüft LN, ob für den entsprechenden Wareneingangslagerplatz eine Adresse definiert wurde. Ist dies der Fall, wird als Voreinstellung die Wareneingangsadresse angezeigt. Ansonsten wird die Adresse des Lagers angezeigt.

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, enthält die EK-Vertragsposition EK-Artikel, für die Fakturierung im Gutschriftverfahren durchgeführt wird.

Rechnung nach

Sie können anzeigen, dass eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

  • Wareneingangsprüfung

    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Prüfung und Genehmigung der Waren generiert werden.
  • Wareneingang

    Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren können nach Eingang oder Verbrauch der Waren generiert werden.

Fakturierung im Gutschriftverfahren - Datumsart

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird.

Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren gibt unter anderem die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. vor.

Vorgeschlagene Menge

Die vorgeschlagene Menge der EK-Vertragsposition, angegeben in der EK-Einheit.

Die vorgeschlagene Menge setzt sich wie folgt zusammen:

  • aus der Bestellmenge aller nicht genehmigten EK-Vertragspositionen, die mit der Vertragsposition verknüpft sind.
  • Aus den geplanten Mengen aller EK-Lieferabrufpositionen mit dem Status Erstellt, die mit der EK-Vertragsposition verknüpft sind.
Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der vorgeschlagenen Mengen der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Sie können die vorgeschlagene Menge ggf. im Programm Vorgeschlagene Menge für Vertragsposition neu aufbauen (tdpur3209m000) neu berechnen.

Vorgeschlagene Menge

Die vorgeschlagene Menge der EK-Vertragsposition, angegeben in der Bestandseinheit.

Die vorgeschlagene Menge setzt sich wie folgt zusammen:

  • aus der Bestellmenge aller nicht genehmigten EK-Vertragspositionen, die mit der Vertragsposition verknüpft sind.
  • aus den geplanten Mengen aller EK-Lieferabrufpositionen mit dem Status Erstellt, die mit der EK-Vertragsposition oder den zugewiesenen Vertragspositionsdaten verknüpft sind.
Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der vorgeschlagenen Mengen der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Abgerufene Menge

Die Summe der abgerufenen Mengen aller mit der Vertragsposition verknüpften Bestell-/Abrufpositionen, angegeben in der EK-Einheit.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der abgerufenen Mengen der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Anhand der abgerufenen Mengen, des Gültigkeitsdatums und des Ablaufdatums können Sie den am Ablaufdatum möglichen Vertragsgesamtbetrag berechnen.

Die abgerufene Menge wird erhöht, wenn ein(e) Bestellung/Abruf mit einem Vertrag verknüpft ist. Die abgerufene Menge wird wieder herabgesetzt, wenn eine Bestell-/Abrufposition im Programm Gelieferte Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000)/ EK-Lieferabrufe verarbeiten (tdpur3223m000) verarbeitet wird.

Abgerufene Menge

Die Summe der abgerufenen Mengen aller mit der Vertragsposition verknüpften Bestell-/Abrufpositionen, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der abgerufenen Mengen der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Anhand der abgerufenen Mengen, des Gültigkeitsdatums und des Ablaufdatums können Sie den am Ablaufdatum möglichen Vertragsgesamtbetrag berechnen.

Die abgerufene Menge wird erhöht, wenn ein(e) Bestellung/Abruf mit einem Vertrag verknüpft ist. Die abgerufene Menge wird wieder herabgesetzt, wenn eine Bestell-/Abrufposition im Programm Gelieferte Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000)/ EK-Lieferabrufe verarbeiten (tdpur3223m000) verarbeitet wird.

Fakturierte Menge

Die Summe der fakturierten Mengen aller mit der Vertragsposition verknüpften Bestell-/Abrufpositionen, angegeben in der EK-Einheit.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der fakturierten Mengen der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Anhand der fakturierten Beträge, des Gültigkeitsdatums und des Ablaufdatums können Sie die am Ablaufdatum mögliche fakturierte Gesamtmenge berechnen.

Die fakturierte Menge wird erhöht, wenn verknüpfte Bestell-/Abrufpositionen im Programm Gelieferte Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000)/ EK-Lieferabrufe verarbeiten (tdpur3223m000) verarbeitet werden.

Fakturierte Menge

Die Summe der fakturierten Mengen aller mit der Vertragsposition verknüpften Bestell-/Abrufpositionen, angegeben in der Bestandseinheit.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der fakturierten Mengen der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Anhand der fakturierten Beträge, des Gültigkeitsdatums und des Ablaufdatums können Sie die am Ablaufdatum mögliche fakturierte Gesamtmenge berechnen.

Die fakturierte Menge wird erhöht, wenn verknüpfte Bestell-/Abrufpositionen im Programm Gelieferte Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000)/ EK-Lieferabrufe verarbeiten (tdpur3223m000) verarbeitet werden.

Abgerufener Betrag

Die Summe der abgerufenen Beträge aller mit der Vertragsposition verknüpften Bestell-/Abrufpositionen.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der abgerufenen Beträge der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Anhand der abgerufenen Beträge, des Gültigkeitsdatums und des Ablaufdatums können Sie den am Ablaufdatum möglichen Vertragsgesamtbetrag berechnen.

Der abgerufene Betrag wird erhöht, wenn eine Bestellung/Abruf mit einem Vertrag verknüpft ist. Der abgerufene Betrag wird wieder herabgesetzt, wenn eine Bestell-/Abrufposition im Programm Gelieferte Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000)/ EK-Lieferabrufe verarbeiten (tdpur3223m000) verarbeitet wird.

Fakturierter Betrag

Die Summe der fakturierten Beträge aller mit der Vertragsposition verknüpften Bestell-/Abrufpositionen.

Hinweis

Wenn die Vertragsposition eine Summenposition ist, enthält dieses Feld die Summe der fakturierten Beträge der verknüpften EK-Vertragspositionsdaten.

Anhand der fakturierten Beträge, des Gültigkeitsdatums und des Ablaufdatums können Sie den am Ablaufdatum möglichen fakturierten Gesamtbetrag berechnen.

Der fakturierte Betrag wird erhöht, wenn verknüpfte Bestell-/Abrufpositionen im Programm Gelieferte Bestellungen verarbeiten (tdpur4223m000)/ EK-Lieferabrufe verarbeiten (tdpur3223m000) verarbeitet werden.

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem EK-Vertragskopf übernommen.

Steuerfrei

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann Steuerbefreiung angewendet werden.

Hinweis

Wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) wie folgt lautet:

  • Eingeschränkt und Sie dieses Kontrollkästchen manuell markieren, wird der USt-Code als Voreinstellung aus dem Feld Einkauf steuerbefreit des Programms Steuerabwicklung (tctax0138m000) übernommen. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens manuell aufheben, bleibt der USt-Code unverändert.
  • Erweitert und Sie das Kontrollkästchen manuell markieren, bleibt der USt-Code unverändert. Wenn Sie die Markierung dieses Kontrollkästchen manuell aufheben, werden die Werte der Felder Befreiungsgrund und Befreiungsurkunde gelöscht und die Felder werden deaktiviert.

Steuerland

Das Land, das für USt-Zwecke verwendet wird.

Eigene USt-ID-Nr.

Mit dieser Nummer werden juristische Personen oder Firmen identifiziert. Diese USt-ID-Nummer wird den eingetragenen Firmen durch die Steuerbehörden zugewiesen. Ihre Handelspartner müssen Ihnen ihre USt-ID-Nummer mitteilen. Bei Handelspartnern ohne USt-ID-Nummer muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Privatpersonen handelt.

USt-Code

Der USt-Code, der auf die EK-Vertragsposition angewendet wird.

Hinweis

Der in diesem Feld eingegebene Steuer-Code kann sich nur auf Umsatzsteuer beziehen.

Steuerland des Handelspartners

Das Land, in dem der Handelspartner seine USt-ID führt.

USt-ID-Nr. Handelspartner

Die USt-ID des Handelspartners.

Hinweis

Die USt-ID des Handelspartners verfügt über eine Gültigkeitsdauer. Zum Bestimmen und Anzeigen der korrekten USt-ID für den Handelspartner verwendet LN das Tagesdatum.

Befreiungsurkunde

Ihre eigene Steuerbefreiungsurkunde.

Hinweis
  • LN druckt die Gründe für die Steuerbefreiung auf die Rechnungen.
  • Dieses Feld gilt nur, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.

Befreiungsgrund

Der Grund, warum Ihre Firma von der Umsatzsteuer befreit ist.

Hinweis
  • Dieses Feld gilt nur dann, wenn der Parameter Steuerbefreiungsebene im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) auf Erweitert gesetzt wurde.
  • Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Verfahren übernommen, das verwendet wird, um die Umsatzsteuerdaten einzulesen, die im Gruppenfeld Suchreihenfolge in den Steuerbibliotheken des Programms Steuerparameter (tctax0100m000) definiert wurden.
  • Der Grund-Code muss von der Art Steuerbefreiung sein und an dem jeweiligen Datum gültig sein, welches über das Feld Vertragsdatum bestimmt wird.