Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000)

Mit diesem Programm können Sie:

  • Anbieter manuell mit einer Anfrage verknüpfen.
  • Anfrageanbieterdaten anzeigen und verwalten.
Hinweis

Sie können mehrere Anbieter mit einer Anfrage verknüpfen.

Anfrage

Die Nummer der Anfrage.

Status

Der Status des Anfragenanbieters.

Zulässige Werte

Erstellt

Das Anfrageobjekt wird erstellt.

Versendet

Das Anfrageobjekt enthält mindestens einen verknüpften Anbieter und wird im Programm Anfragen drucken (tdpur1401m000) gedruckt.

Geändert

Das Anfrageobjekt wurde geändert, nachdem es gedruckt wurde.

Rückmeldung erhalten

Eine Anfragerückmeldungsposition erhält automatisch diesen Status, wenn eine Rückmeldungsposition mit dem Status Versendet manuell im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aktualisiert wurde. Sie können diesen Status auch manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

In Bearbeitung

Mindestens eine Rückmeldungsposition wird im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) aktualisiert, dies bedeutet, dass die Rückmeldung den Status Rückmeldung erhalten, Kein Angebot, Keine Rückmeldung, In Verhandlung, Akzeptiert oder Abgelehnt aufweist.

Dieser Status kann nur auf Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter angewendet werden. Eine Anfragerückmeldungsposition kann diesen Status nicht aufweisen.

Kein Angebot

Auf die Anfrage(position) wird keine Rückmeldungsposition vom Anbieter eingehen. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Rückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Keine Rückmeldung

Auf die Anfrage(position) ist keine Anfragerückmeldungsposition vom Anbieter eingegangen. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Rückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

In Verhandlung

Der Verhandlungspartner verhandelt die Rückmeldungsposition mit dem Anbieter. Eine Rückmeldungsposition erhält automatisch diesen Status, wenn für die Rückmeldungsposition ein Verhandlungsdatensatz im Programm Anfrageverhandlungen (tdpur1606m000) festgelegt wurde.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Akzeptiert

Die für die Anfrage(position) vom Anbieter eingegangene Rückmeldungsposition wurde akzeptiert. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Anfragerückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Abgelehnt

Die für die Anfrage(position) vom Anbieter eingegangene Rückmeldungsposition wurde abgelehnt. Sie müssen diesen Status manuell über das Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festlegen. Sie können Anfragerückmeldungspositionen mit diesem Status nicht aktualisieren.

Dieser Status kann nur auf Anfragerückmeldungspositionen angewendet werden. Anfrageköpfe, -positionen und -anbieter können diesen Status nicht erhalten.

Verarbeitet

Das Anfrageobjekt wird im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) konvertiert, oder eine Rückmeldungsposition mit einer Konvertierungsaktion der Art Ignorieren wird im Programm Nicht konvertierte Anfragerückmeldungen verarbeiten (tdpur1223m000) verarbeitet.

Anbieter

Der Anbieter, an den die Anfrage gerichtet ist.

Hinweis

Die folgenden Felder werden im aktuellen Programm als Voreinstellung ausgefüllt, wenn sie im Programm Lieferant (tccom4120s000) für den Anbieter festgelegt wurden:

  • Branche
  • Gebiet/Region
  • Auftragsrabatt
  • EK-Preisliste
  • Währung
  • Wechselkursbestimmung
  • Adresse Lieferant
  • Ansprechpartner Lieferant
  • Warenversender
  • Rechnungssteller
  • Zahlungsempfänger
  • Lieferbedingungen
Branche

Ein Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die dem gleichen Geschäftszweig zugeordnet sind.

Branchen können als Auswahlkriterium verwendet werden, wenn Berichte oder Abfragen über statistische bzw. historische Daten durchgeführt werden.

Voreinstellung

Wenn in diesem Feld eine Voreinstellung angezeigt wird, entnimmt LN die Voreinstellung aus dem Feld Branche des Programms Lieferant (tccom4120s000).

Gebiet/Region

Die geografische Region des Anbieters, aus der die Artikel geliefert werden.

Rückmeldung bis

Das letzte Datum, bis zu dem der Anbieter eine Anfragerückmeldung auf eine Anfrage übermitteln kann.

Voreinstellung

Das Rückmeldung bis aus dem Programm Anfragen (tdpur1501m000).

Hinweis

Ist das Rückmeldungsdatum abgelaufen und keine Rückmeldungsposition vom Anbieter eingegangen, können Sie die Anfrage im Programm Anfragen löschen (tdpur1205m000) entfernen.

Gültig bis

Das Ablaufdatum für die Rückmeldungsposition.

Hinweis
  • Sie können das Ablaufdatum auch im Programm Ablaufdatum für Anfragen mit Rückmeldung (tdpur1800s000) festlegen oder aktualisieren.
  • Das Ablaufdatum kann nicht vor dem Rückmeldungsdatum liegen.
Rückmeldung erfolgt am

Das Datum, an dem die Rückmeldung des Anbieters eingegangen ist.

Hinweis

Anfragerückmeldungen können im Programm Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) festgelegt/aktualisiert werden.

Auftragsrabatt

Der Rabatt, der für die gesamte Anfrage gilt, die an den Anbieter gesendet wird.

Der Auftragsrabatt wird als Prozentsatz der Buchungswährung angegeben. Dies ist auch die Währung, in der die Anfrage erstellt wurde.

Hinweis

Dieser Rabatt wird auf den Rabatt, der auf jede Anfrageposition gewährt wird, aufgeschlagen.

EK-Preisliste

Die EK- Preisliste, die für die Kombination aus Anfrage und Anbieter gilt.

Hinweis

Je nachdem, welches Preisbuch Sie in diesem Feld auswählen, befindet sich in den Feldern "Preis" und "Rabatt" des Programms Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) als Voreinstellung ein Eintrag.

Aus Richtpreisberechnung ausschließen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Anfrageanbieter aus der Richtpreisberechnung ausgeschlossen.

Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Richtpreis im Programm Parameter Einkauf (tdpur0100m000) markiert ist.
  • Infor LN ruft diesen Wert als Voreinstellung aus dem Programm Anfrage (tdpur1600m000) ab.
Währung

Die Währung, in der die Rückmeldung des Anbieters angegeben wird.

Wechselkursverfahren

/baanerp/tp/glossary/glossary#000046

Wechselkursbestimmung

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Hinweis

Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Währungssystem der Firma, das Sie im Feld Währungssystem des Programms Firmen (tcemm1170m000) festlegen können.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Briefkurs

Der Briefkurs ist der Wechselkurs, der zum Umrechnen der Anbieterwährung in die Hauswährung verwendet wird.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Briefkurs aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000). Der voreingestellte Briefkurs basiert auf dem Wert des Feldes Wechselkursverfahren des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000). Ist kein Wechselkursverfahren in diesem Programm festgelegt, basiert der voreingestellte Briefkurs auf dem Wert des Feldes Einkauf des Programms Firmen (tcemm1170m000).

Kursfaktor

Der zur Umrechnung der Beträge in die Hauswährung verwendete Kursfaktor.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Kursfaktor aus dem Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000). Der voreingestellte Kursfaktor basiert auf dem Wert des Feldes Wechselkursverfahren im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Ist kein Wechselkursverfahren in diesem Programm festgelegt, basiert der voreingestellte Kursfaktor auf dem Wert des Feldes Einkauf des Programms Firmen (tcemm1170m000).

Währung

Die in der Anfrage verwendete Währung.

Kurs/Kursfaktor

Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der Währung in der Anfrage.

Anfrage senden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die Anfrage an den ausgewählten Anbieter gesendet werden.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung in das Kontrollkästchen Anfrage senden des Programms Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) übernommen.

Adresse Lieferant

Die Adresse des Anbieters.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Adresse aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000).

Ansprechpartner Lieferant

Die Person, mit der Sie Geschäftsvorgänge diskutieren. Sie wenden sich z. B. mit Fragen, Angeboten, Folgemeldungen, direkter Post und Werbegeschenken an den Ansprechpartner. Zu den Angaben des Ansprechpartners gehören der Name, die Telefonnummer, E-Mail-Adresse und weitere Daten.

Voreinstellung

LN übernimmt den voreingestellten Ansprechpartner aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000).

Warenversender

Der Warenversender, der die Artikel liefern muss.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Warenversender aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000). Der voreingestellte Warenversender ist der Warenversender, der mit dem Lieferanten im Feld Anbieter verknüpft ist.

Der in diesem Feld eingegebene Warenversender muss mit dem Lieferanten im Feld Anbieter verknüpft sein.

Hinweis

Befindet sich in diesem Feld ein Eintrag, werden die folgenden Felder des aktuellen Programm als Voreinstellung ausgefüllt:

  • Adresse Warenversender
  • Ansprechpartner Warenversender
Adresse Warenversender

Die Adresse des Warenversenders.

Voreinstellung

LN entnimmt die voreingestellte Adresse des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000).

Hinweis

Sie können nur dann eine Adresse eines Warenversenders eingeben, wenn im Feld Warenversender ein Warenversender festgelegt wurde.

Ansprechpartner Warenversender

Der Ansprechpartner beim Warenversender.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Ansprechpartner des Warenversenders aus dem Programm Warenversender (tccom4121s000).

Rechnungssteller

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Rechnungssteller aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Der voreingestellte Rechnungssteller ist der Rechnungssteller, der mit dem Lieferanten im Feld Anbieter verknüpft ist.

Hinweis

Die folgenden Felder werden im Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) als Voreinstellung ausgefüllt, wenn die entsprechenden Felder für den Rechnungssteller im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) festgelegt wurden:

  • Adresse Rechnungssteller
  • Ansprechpartner Rechnungssteller
  • Zahlungsempfänger
  • Kreditprovision
  • Zahlungsbedingungen
Adresse Rechnungssteller

Die Adresse des Rechnungsstellers.

Voreinstellung

LN entnimmt die voreingestellte Adresse des Rechnungsstellers aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Die voreingestellte Adresse des Rechnungsstellers ist die Adresse des Rechnungsstellers, die mit dem Rechnungssteller im Feld Rechnungssteller verknüpft ist.

Hinweis

Sie können nur dann eine Adresse eines Rechnungsstellers eingeben, wenn im Feld Rechnungssteller ein Rechnungssteller festgelegt wurde.

Ansprechpartner Rechnungssteller

Der Ansprechpartner beim Rechnungssteller.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Ansprechpartner beim Rechnungssteller aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).

Zahlungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Zahlungsempfänger aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Der voreingestellte Zahlungsempfänger ist der Zahlungsempfänger, der mit dem Rechnungssteller verknüpft ist, wie im Feld Rechnungssteller festgelegt.

Hinweis

Die folgenden Felder werden im Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) als Voreinstellung ausgefüllt, wenn die entsprechenden Felder für den Zahlungsempfänger im Programm Zahlungsempfänger (tccom4124s000) festgelegt wurden:

  • Adresse Zahlungsempfänger
  • Zahlungsempfänger
Adresse Zahlungsempfänger

Die Adresse des Zahlungsempfängers.

Voreinstellung

LN entnimmt die voreingestellte Adresse des Zahlungsempfängers aus dem Programm Zahlungsempfänger (tccom4124s000). Die voreingestellte Adresse des Zahlungsempfängers ist die Adresse des Zahlungsempfängers, die mit dem Zahlungsempfänger im Feld Zahlungsempfänger verknüpft ist.

Hinweis

Sie können nur dann eine Adresse eines Zahlungsempfängers eingeben, wenn im Feld Zahlungsempfänger ein Zahlungsempfänger festgelegt wurde.

Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger.

Voreinstellung

LN entnimmt den voreingestellten Zahlungsempfänger aus dem Programm Zahlungsempfänger (tccom4124s000).

Spediteur/LDL

Unternehmen, das Transportleistungen anbietet. Sie können einen Standardspediteur sowohl mit einem Warenversender als auch mit einem Warenempfänger verknüpfen. Außerdem können Sie VK-Aufträge und Bestellungen auf einem Warenbegleitschein nach dem Spediteur sortiert drucken.

Für Bestellungen und die Fakturierung müssen Sie einen Spediteur als Handelspartner definieren.

Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Voreinstellung

Wenn in diesem Feld eine Voreinstellung angezeigt wird, entnimmt LN diese Voreinstellung aus dem Programm Lieferant (tccom4120s000). Die voreingestellten Lieferbedingungen sind die Lieferbedingungen, die mit dem im Feld Anbieter des aktuellen Programms eingegebenen Lieferanten verknüpft sind.

Hinweis

Sie können nur dann Lieferbedingungen festlegen, wenn dieses Feld leer ist. Befindet sich in diesem Feld ein Eintrag, können Sie die Lieferbedingungen nicht ändern.

Ort der Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag

Voreinstellung

Wenn in diesem Feld eine Voreinstellung angezeigt wird, entnimmt LN diese Voreinstellung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Die voreingestellten Zahlungsbedingungen sind die Zahlungsbedingungen, die mit dem im Feld Rechnungssteller des aktuellen Programms eingegebenen Rechnungsstellers verknüpft sind.

Hinweis

Sie können nur dann Zahlungsbedingungen festlegen, wenn dieses Feld leer ist. Befindet sich in diesem Feld ein Eintrag, können Sie die Zahlungsbedingungen nicht ändern.

Kreditprovision

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen.

Lieferantenangebot

Die Referenz zur Angebotsnummer des Anbieters, die in der Rückmeldung auf Ihre Anfrage angegeben ist.

Anschaffungsnebenkosten - Klassifizierung

Ein Attribut, mit dem eine logistische Buchung mit einem bestimmten Anschaffungsnebenkosten-Satz verbunden werden kann, wobei die Einstellungen für die Anschaffungsnebenkosten dieser Buchung übersteuert werden. Bei Bedarf können Sie eine bestimmte Klassifizierung der Anschaffungsnebenkosten vornehmen und diese Klassifizierung bei der Buchung verwenden.

Fakturierung externer Handelspartner

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, trägt der Rechnungsempfänger die Frachtkosten.

Frachtkosten basierend auf

Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife auf der Basis von Frachtkosten, Frachttarife Kunde und Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) in Rechnung stellen.

Status der Erinnerung

Legen Sie den Schritt fest, der ausgeführt werden muss, wenn der Anbieter nicht auf Ihre Anfrage reagiert.

Hinweis

Sie haben die folgenden Optionen, wenn dieses Feld den Status Erinnern aufweist:

  • können Sie im Programm Anfragen drucken (tdpur1401m000) Erinnerungsschreiben drucken
  • können Sie die Anfrage im Programm Anfrage - Anbieter (tdpur1505m000) nicht löschen
Vielen Dank für Ihr Angebot

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist und die Rückmeldungsposition eines Anbieters abgelehnt wird, kann ein Ablehnungsschreiben im Programm Angebotsablehnung drucken (tdpur1410m000) gedruckt werden.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.