Artikel - Lieferant nach Abteilung (tdipu0190m100)

Mit diesem Programm können Anwender die einkaufsbezogenen Daten für einen bestimmten Artikel und eine bestimmte Einkaufsabteilung festlegen.

Hinweis

Dieser Datensatz wird nur dazu verwendet, einkaufsbezogene Artikeldaten für diese Einkaufsabteilung festzulegen, um ein Szenario zu unterstützen, in dem diese Daten von den als einkaufsbezogene Artikeldaten festgelegte Daten abweichen.

Artikelgruppe

Die Artikelart, für die die Voreinstellungen gültig sind.

Zulässige Werte

Endprodukt
EK-Artikel
Fertigungsartikel
Genereller Artikel
Kostenartikel
Service-Artikel
Fremdvergebene Dienstleistung
Mehrkomponentenartikel
Werkzeug
Einsatzmittel
Konstruktionsbaugruppe
Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Artikel

Der Artikel.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Lieferant

Der Code des Lieferanten.

Name 1

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Warenversender

Der Code des Warenversenders.

Gültig ab

Der Code des Warenversenders.

Gültig bis

Das Ablaufdatum.

Einkaufsabteilung

Die Einkaufsabteilung.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rechnung nach Fortschrittszahlungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Artikel nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden.

Fortschrittszahlungsschema - Code

Wenn Sie Fortschrittszahlungen für die Kombination aus Artikel und Lieferant verwenden, können Sie ein voreingestelltes Fortschrittszahlungsschema in diesem Feld festlegen. Wenn Sie dieses Feld festgelegt haben, werden Fortschrittszahlungspositionen automatisch generiert, wenn ein Datensatz in den Programmen Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) oder Bestellpositionen (tdpur4101m000) gespeichert wird. Dieser Datensatz beinhaltet die Kombination aus Artikel und Lieferant.

Hinweis

Im Programm Teilrechnungsschema (tcmcs2640m000) können Sie Fortschrittszahlungsschemata festlegen.

Code-Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bezahlen Sie eine Rechnung an den Lieferanten, ohne einen Rechnungsbeleg für den Artikel zu erhalten. Daher wird die Rechnung für den Artikel in Ihrer Firma per Fakturierung im Gutschriftverfahren verarbeitet.

Rechnung nach

Sie können anzeigen, dass eine Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren generiert werden kann.

Fakturierung im Gutschriftverfahren - Datumsart

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, können Sie dieses Feld verwenden, um festzulegen, auf welchem Datum Zahlungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren basieren sollen. Sie können entweder das Wareneingangsdatum oder den Versandtermin als Rechnungsdatum auf Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwenden.

Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren

Wenn das Kontrollkästchen Fakturierung im Gutschriftverfahren markiert ist, müssen Sie ein Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren auswählen, das vorgibt, wie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ausgeführt wird. Das Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren wird verwendet, um die Kriterien für das Zusammenstellen der Rechnung, das Zeitintervall für die Fakturierung, das Ausgabemedium usw. zu bestimmen.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Rückwirkende Preisänderung anwendbar

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die rückwirkende Preisänderung auf den Artikel und den Lieferanten angewendet werden.

Zum Zusammenfassen

Wenn dieses Kontrollkästchen und auch das Kontrollkästchen Zusammenfassen für für die entsprechende Herkunft im Programm Parameter Bestellungen (tdpur0100m400) markiert sind, können Sie diesen Artikel für diesen Lieferanten zusammenfassen.