Boni (tdcms2550m000)

Mit diesem Programm können Sie Boni anzeigen und verwalten, die auf der Basis eines VK-Auftrags für einen bestimmten Bonus-/Provisionsempfänger berechnet werden.

Bonus-/Provisionsempfänger

Der Bonus-/Provisionsempfänger.

VK-Auftrag

Die Nummer, die den VK-Auftrag kennzeichnet.

Position

Die Nummer, die kennzeichnet, an welcher Stelle sich die Auftragsposition auf dem VK-Auftrag oder auf der Bestellung befindet.

Folgenummer

Die Nummer der Lieferposition des VK-Auftrags.

Folgenummertatsächliche Lieferung

Die Nummer der tatsächlichen Lieferposition des VK-Auftrags.

Rechnungsposition

Die Nummer der Rechnungsposition des VK-Auftrags.

IDNummer

Die Folgenummer des Bonus.

Status

Der Status, in dem sich der Bonus derzeit befindet. Ein Bonus durchläuft von der ursprünglichen Berechnung bis zur Zahlung verschiedene Stadien.

Zulässige Werte

Berechnet

Der Anfangsstatus einer Provision/eines Bonus.

Manuell

Der Status einer geänderten oder manuell eingefügten Position.

Genehmigt

Die Provision/der Bonus ist genehmigt worden und kann gezahlt werden.

Reserviert

Die Provision/der Bonus ist reserviert.

Reservierung genehmigt

Die reservierte Provision/der reservierte Bonus ist genehmigt.

Bereit

Die Provision/der Bonus wird gedruckt.

Abgeschlossen

Der Bonus-/Provisionsbetrag ist verarbeitet und gezahlt worden. Sie können die Bonus-/Provisionsposition nicht mehr ändern.

Bonus in %

Der normale Prozentsatz, der für die Berechnung der Boni gilt.

Zuwachs in %

In diesem Feld wird der Prozentsatz angegeben, mit dem Boni zusätzlich zum normalen Bonusbetrag berechnet werden.

Betrag VK-Auftrag

Der Betrag, auf dem die Bonusberechnung basiert.

VK-Auftragswährung

Die Währung, die für den Auftrag verwendet und als Voreinstellung aus dem Auftrag übernommen wird.

Betrag in VK-Auftragswährung

Der Bonusbetrag, angegeben in der Auftragswährung.

Betrag in Rechnungswährung

Der Bonusbetrag, angegeben in der Rechnungswährung.

Bonus-/Provisionsbetrag in Rechnungswährung

Die Rechnungswährung.

Voreinstellung

Die Rechnungswährung wird aus den Daten des Bonus-/Provisionsempfängers übernommen. Sie können diese Währung jedoch manuell ändern.

Fester vereinbarter Betrag in VK-Auftragswährung

Der feste Bonusbetrag, wenn kein Bonussatz oder kein Zusatzbonussatz angewendet werden kann.

Voreinstellung

Der Fester Betrag aus dem Programm Bonusabkommen (tdcms1130m000).

Bonusbetrag

Der Bonusbetrag, angegeben in der Hauswährung.

Bonusbetrag

Die Hauswährung.

Reservieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss der Bonus in LN reserviert werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, muss der Bonus direkt fakturiert werden.

Reserviert am

Das Datum, an dem der Bonus in LN reserviert wurde.

Rabatt-Code

Dieses Feld wird in der VK-Statistik verwendet, um bestimmte Boni festzulegen. Die Art des Rabatts muss mit der Art der Vereinbarung (des Abkommens) übereinstimmen ( Provision oder Bonus). Wenn ein Bonus manuell korrigiert wird, muss der Rabatt-Code in der Vereinbarung als nicht verwendbar festgelegt werden.

Bonusrechnung

Die Rechnungsnummer des fakturierten Bonus.

Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung

Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen des Bonus in Fakturierung verwendet wird.

Rechnungsnummer

Die Rechnungsnummer des VK-Auftrags.

Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung

Der Buchungsschlüssel.

Rechnungsdatum

Datum und Uhrzeit der Bonusrechnung.

Wechselkurs Ausgangsrechnung

Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.

Kursfaktor Ausgangsrechnung

Der Kursfaktor.

Kurs/Kursfaktor

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für die Ausgangsrechnung verwendet wird.

Wechselkursdatum

Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren.

Wechselkurs VK-Auftrag

Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen.

Kursfaktor VK-Auftrag

Der Kursfaktor.

Kurs/Kursfaktor

Die Umrechnung zwischen der Hauswährung und der Währung, die für den VK-Auftrag verwendet wird.

Wechselkursdatum

Datum und Uhrzeit der Kursumrechnung.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren.

Periodentabelle

Die Periodentabelle.

Statistisches Jahr

Das Jahr, in das die Periode fällt.

Periode

Die Periode.

Kaufmännische Abteilung

Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma.

Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung.

Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für einen Auftrag in einer anderen kaufmännischen Firma verarbeiten als der kaufmännischen Firma, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist.

Hinweis
  • Die kaufmännische Abteilung muss über eine USt-ID im Steuerland verfügen.
  • Dieses Feld ist nur dann sichtbar, wenn das Kontrollkästchen Steuernummern anderer kaufmännischer Firmen verwenden im Programm Steuerparameter (tctax0100m000) markiert ist.

VK-Abteilung

Die VK-Abteilung.

Berechnungsdatum

Das Datum, an dem der Bonus berechnet wurde.

Druckdatum

Das Datum, an dem der Bonus gedruckt wurde.

B/P-Empfängerstatus

Der Status des Bonus-/Provisionsempfängers.

Zulässige Werte

Frei

Für diese Position ist die Provision/der Bonus noch nicht berechnet. Ein neuer Bonus-/Provisionsempfänger hat immer den Status "Frei".

Verarbeitet

Die Provision/der Bonus für diesen Bonus-/Provisionsempfänger ist berechnet.

Erneut berechnen

Bei den VK-Aufträgen (Positionen) werden Änderungen vorgenommen, so dass die Provisionen/Boni neu berechnet werden müssen.

Folgenummer B/P-Empfänger

Die Folgenummer des Bonus, der mit dem Bonus-/Provisionsempfänger in den Programmen VK-Auftrag - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0140m000) oder VK-Auftragsposition - Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0141m000) verknüpft ist.

Suchpriorität

Die Suchpriorität.

Das Feld zeigt die Priorität an, auf der das Abkommen ursprünglich basierte.

An SLI freigegeben (Bonus)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bonus an Fakturierung freigegeben.

Hinweis
  • Mithilfe dieses Kontrollkästchens können Sie anzeigen, ob der Bonus bereits freigegeben wurde. Wenn der Bonus freigegeben wurde, der Rechnungsstatus im Paket Fakturierung jedoch Genehmigt oder Ausgesetzt lautet, können Sie den Bonusbetrag im Programm Boni (tdcms2550m000) noch aktualisieren.
  • Wenn Sie eine Bonusposition an Fakturierung freigeben, müssen in Fakturierung zunächst Rechnungsläufe generiert und Rechnungen zusammengestellt und gedruckt werden, damit ein offener Posten im Modul Debitorenbuchhaltung generiert werden kann. Wenn das Fakturierungsverfahren abgeschlossen ist, wird der Bonusstatus auf Abgeschlossen gesetzt, und die Felder Buchungsschlüssel Ausgangsrechnung und Rechnungsnummer werden aktualisiert.
Art

Die verfügbaren Optionen hängen von der Einstellung der Kontrollkästchen Provisionen implementiert und Boni implementiert im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) ab.

Zulässige Werte

Provision

Der/die Provisionsempfänger gehört (gehören) zur Art "Mitarbeiter" oder "Lieferant".

Bonus

Der/die Bonusempfänger gehört (gehören) zur Art "Kunde".

Berechneter Betrag

Der berechnete Bonusbetrag.

Währung

Die Währung.

Genehmigter Betrag

Der Bonus-Gesamtbetrag, der genehmigt wurde.

Fertiger Betrag

Der Bonus-Gesamtbetrag, der gedruckt wird.

Abgeschlossener Betrag

Der Bonus-Gesamtbetrag, der gezahlt wurde. Sie können den Bonusdatensatz nicht mehr ändern.