Fakturierungsablauf

Das Verfahren zum Generieren und Drucken von Rechnungen besteht aus den folgenden Schritten:

1. Freigeben von Rechnungsdaten in das Paket "Fakturierung"
2. Abfragen von Rechnungsdaten
3. Korrigieren von Rechnungsdaten
4. Bestätigen von Rechnungsdaten
5. Erstellen eines Rechnungslaufs
6. Verarbeiten des Rechnungslaufs

Falls erforderlich, können Sie die Rechnungen erneut drucken, wie unter Erneutes Drucken bereits gedruckter und gebuchter Rechnungen beschrieben.

In regelmäßigen Abständen können Sie die Rechnungen aus dem operativen System entfernen, wie unter Löschen von Rechnungsdaten beschrieben.