Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5105m000)
Mit diesem Programm fragen Sie Rechnungspositionen für Fakturierung im Gutschriftverfahren ab. Falls erforderlich können Sie Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren manuell mit VK-Auftragsdaten verknüpfen oder vorhandene Verknüpfungen entfernen.
- Log. Daten
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- Rechnung
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Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
- Buchungsschlüssel
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Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.
- Belegnummer
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Der Nummernkreis-Teil der Beleg nummer.
- Positionen
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Die Nummer der Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren.
- Artikel
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- Logistische Ursprungsfirma
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Die logistische Firma, in der der VK-Auftrag erstellt wurde.
- VK-Auftrag
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Die VK-Auftragsnummer.
- Artikel
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Der Artikel-Code.
- Artikel-Code Kunde
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Der vom Kunden verwendete Artikel-Code.
- Gelieferte Menge
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Die Menge der gelieferten Artikel.
- Einheit Liefermenge
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Die Einheit, in der die Menge angegeben wird.
- Preis (ohne USt)
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Der Preis des Artikels ohne Umsatzsteuer und Rabatte.
- Preis (ohne USt)
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Die Währung, in der der Preis angegeben wird.
- Preiseinheit
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Die Einheit für den Auftragspreis.
- Sendung
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- Sendung
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Alle Waren, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmter Zeit auf einer festgelegten Tour zu einer bestimmten Lieferadresse transportiert werden. Ein identifizierbarer Teil einer Ladung.
- Sendungsposition
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Eine Einheit, die Daten über einen der Artikel einer Sendung enthält (z. B. Gewicht, Menge oder Frachtzusatzkosten).
- Sendung des Lieferanten
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Die Lieferavis-Nummer des Lieferanten, falls es sich um eine Direktlieferung handelt. Der Hersteller gleicht die Rechnung mit dieser Lieferavis-Nummer ab.
- Sendungsposition des Lieferanten
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Die Positionsnummer des Lieferavis des Lieferanten. Der Hersteller gleicht die Rechnung mit dieser Lieferavis-Nummer ab.
- Adresse Warenempfänger
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Die Adresse des Warenempfängers.
- Lieferpunkt
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Eine nähere Angabe innerhalb einer Lieferadresse. Zum Beispiel ein Verladeplatz.
Der Lieferant verwendet den Lieferort bei der Sendungszusammenstellung: Die Sendungen werden nach Lieferort gruppiert.
- Sendungsreferenz
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Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden.
- Finanzielle Daten
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- Finanzielle Daten
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- Land
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Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen.
- USt-Code
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Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.
- USt-Betrag
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Der USt-Betrag für die Rechnungsposition in der Rechnungswährung.
- Rabattsatz
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Diesen Prozentsatz können Sie vom Bruttoverkaufspreis oder Bruttoeinkaufspreis subtrahieren.
- Skontobetrag in Rechnungswährung
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Absoluter Betrag ohne Umsatzsteuer.
- Betrag (inkl. USt)
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Die Rechnungssumme.
- Abgleich mit Infor LN
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- Status
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Der Status der Rechnung im Gutschriftverfahren. Die folgenden Werte sind möglich:
- Genehmigt
- Verarbeitet
- Abgeglichen
- Abgelehnt
- Gesamtbetrag Ausgangsrechnung
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Der Gesamtbetrag der Rechnungspositionen für Verkaufsaufträge.
- USt-ID-Nr. Kunde
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Die USt-ID-Nummer des Kunden.
- USt-ID-Nr. Lieferant
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Die USt-ID-Nummer des Lieferanten.
- Währung
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Die Rechnungswährung.
- Rechnungsreferenz Kunde
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Die vom Kunden verwendete Rechnungskennzeichnung.
- Zahlungsbedingungen
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Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.
Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
- den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
- den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
- das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
- das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
- den Skontobetrag
- Kundenauftrag
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Die Nummer, die der Kunde dem Auftrag oder dem Vertrag zugewiesen hat (z. B. die EK-Vertragsnummer des Kunden). Die Kundenauftragsnummer kann zur Identifizierung einer VK-Vertragsposition verwendet werden.
- Zahlungsverfahren
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Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.
Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:
- Höchstbetrag
- Das Fälligkeitsdatum
- Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.
Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.
- Eingang am
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Das Datum, an dem die Artikel tatsächlich im Ziellager eingehen.
- Rechnungsdatum Kunde