Rechnungsdaten Sonderverkäufe (cisli2120s000)
Mit diesem Programm können Sie die Kopfdaten für Rechnungsdaten für Sonderverkäufe erstellen oder verwalten.
- Kaufmännische Firma
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Die kaufmännische Firma, auf die die Rechnung gebucht wird.
Im Modul Debitorenbuchhaltung dieser Firma wird ein offener Posten erstellt.
- Sonderverkaufs-ID
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Die Folgenummer der Rechnung für den Sonderverkauf.
- Operative Firma
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Die logistische Firma, die mit dem Vorgang verknüpft ist, für den Sie die Rechnung erstellen.
- Abteilung
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Die Abteilung, mit der die Rechnung für den Sonderverkauf verknüpft ist.
Die Abteilung kann als Buchungselement für die Integrationsbuchung verwendet werden.
- Eingabedatum Kopf
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Datum und Zeitpunkt, zu dem die Kopfdaten erstellt wurden.
- Referenz 1
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Ein Text zur Kennzeichnung der Rechnung.
- Referenz 2
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Ein zusätzlicher Text zur Kennzeichnung der Rechnung.
- Vertriebsbeauftragter
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Der Vertriebsbeauftragte, der für die Rechnung verantwortlich ist.
- Kunde
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Der Kunde.
- Rechnungsempfänger
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Der Rechnungsempfänger.
- Ursprünglicher Zahlungsleistender
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Wenn die Rechnung mit Regress fakturiert wird, wird in diesem Feld der Zahlungsleistende angegeben, der mit dem Rechnungsempfänger der Rechnung verknüpft ist.
- Zahlungsleistender
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Der Zahlungsleistende.
- Adresse Rechnungsempfänger
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Die Adresse, an die die Rechnung gesandt wird.
- Adresse Warenempfänger
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Die Adresse, an die die Waren geliefert werden.
- Verkaufsart
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Die Verkaufsart der Rechnung.
- Rechnungsstellungsverfahren
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Das Rechnungsstellungsverfahren, das für den Handelspartner verwendet wird.
- Wechselkursbestimmung über
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Die Wechselkursbestimmung.
- Währung
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Die Rechnungswährung.
- Wechselkurs/Kursfaktor
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Der Wechselkurs und der Kursfaktor, die für die Umrechnung von Beträgen aus der Rechnungswährung in die Hauswährung verwendet werden.
- Sammelkonto
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Das Sammelkonto, das für den Rechnungsempfänger verwendet wird.
Wenn Sie die Rechnung buchen, erstellt LN eine Sollbuchung für das Sammelkonto.
- Analytische Unterkonten
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Die mit dem Sammelkonto verknüpften analytischen Unterkonten.
- Verfahren
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Das Zahlungsverfahren, das für die Rechnung verwendet wird.
- Zahlungsbedingungen
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Die Zahlungsbedingungen, die für die Rechnung verwendet werden.
- Kreditprovision
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Die Kreditprovision, die für die Rechnung verwendet wird.
- Kopftext
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für den Rechnungsdatenkopf ein Kopftext vorhanden.
Klicken Sie auf das Symbol Kopftext, um einen Kopftext zu erstellen. Sie können einen Text erstellen, wenn der Status der Rechnungsdaten Ausgesetzt oder Genehmigt lautet.
- Wechselkursverfahren
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Das Wechselkursverfahren, das für die Rechnung verwendet wird.