采购发票的呆帐减免
如果在集团公司参数 (tfgld0101s000) 进程中选中分部报告复选框，创建发票时，会先将成本发票、自开发票和内部发票的税务事务处理进行分段，然后再创建发票。 与订单相关且需要审核的采购发票必须单独处理。 税务事务处理按分段过帐，审核单据包括分段间过帐，用于说明税务事务处理的分段分配情况。 对上述发票执行呆帐减免过程时，如果在审核单据中对税务过帐进行分段，则会对呆帐过帐进行分段，并（再次）针对原始分段进行税务过帐。
要处理减免事务处理行：
- 选择发票的原始税务事务处理行。 每个事务处理行都包含征税国家和税码。
- 在最新的审核单据中，必须将创建了分段间过帐的分段行检索出来并按税码显示。 可以从更正单据/行或者从审核单据的序号进行检索。
- 计算未付金额以及选定分段行的发票金额。
- 创建呆帐减免事务处理行。 事务处理金额是原始税务事务处理行的当地金额。 必须根据适用的未结分段金额来对呆帐减免事务处理进行分段。 必须直接在呆帐减免的税务科目上指定减免的税额。
- 对于每个事务处理行，系统都会在“呆帐事务处理行”进程中创建一个分录。 已生成事务处理行的原始税务事务处理必须显示在此进程中，且原始发票（行）上的信息必须已填充。 在必须进行部分减免和（部分）回收时，需要此信息。
- 减免总额明细在按发票列出的呆帐减免/回收 (tfacr2515m000) 进程中存储/更新。
指定所有呆帐事务处理时，会启动后台进程，并在必要时生成分段间过帐。
如果采购发票是按分部开立的，且给定的采购发票具有呆帐减免事务处理，则不考虑“取消核准采购发票”。