匹配和核准采购发票

匹配采购发票是采购发票处理过程中的一个步骤。

完全匹配发票后，便可以核准发票。

注意

在多公司结构中，可以设置多公司采购发票匹配。

可以将采购订单相关发票与以下某个项匹配：

  • 已订购货物的收货
  • 采购订单

可以将到岸成本相关发票匹配到到岸成本收据行。

可以将货运单相关发票与货运单匹配。

可以通过两种方式处理采购发票：

  • 人工处理个别采购发票
  • 在后台作业中匹配和核准多组采购发票

如需有关使用采购发票的更多详细信息，请参阅以下主题：

注意
  • 如果收款计划已链接到发票的付款条款，则可以对收款计划行（而不是发票）执行说明的操作。
  • 采购发票既可用于与收货匹配的过程，也可用于与订单匹配的过程。 例如，如果您已在自动匹配过程中将采购发票与收货部分匹配，则无法将剩余发票金额与采购订单行进行人工匹配。
  • 此外，采购订单行既可用于与收货匹配的过程，也可用于与订单匹配的过程。 因此，如果您要将一个采购发票与多个订单行匹配，则必须对所有订单行使用同样的匹配过程。
  • 为了避免发生问题，您可以在所有情况下使用同样的匹配过程。

  • 如果使用付款协议，LN 则只能将发票行与具有同样付款协议的采购订单行匹配。

相关主题