请购单

当外部核准流程中的最后一个审核人核准请购单后，会在请购单页眉上选中开支已核准复选框。 无论预算控制策略 (tfbgc0110m000) 进程中请购单检查可用预算的时间字段的值为何，都会自动执行预算检查。

如果为一个或多个没有被拒核的行选中预算例外复选框，则无法核准请购单。 必须先处理预算例外。 要处理预算例外，可以修改选中开支已核准复选框的请购单行以及链接的预算科目分配。 当所有行的预算例外都已处理并且所有行的预算检查都已完成时，请购单状态会从待核准变为已核准。

审核过程中可以忽略已拒核行的预算例外。 最终审核过程中将冲销这些已拒核行的承付款。

可以将已核准的请购单转换为采购订单或征求报价单 (RFQ)。

将请购单行转换为采购订单时，会在登记采购订单行的承付款事务处理时冲销请购单行的保留款事务处理。 预算检查和保留款登记的时刻由预算控制策略 (tfbgc0110m000) 进程中的采购订单检查可用预算的时间字段确定。 如果此字段为单据录入，则会在输入采购订单时冲销请购单承付款。 如果此字段为单据核准，则会在采购订单核准时执行检查和更新，并因而在采购订单行首次被核准时冲销请购单承付款。 还会在删除或取消生成的采购订单行时冲销承付款。

将请购单行转换为征求报价单时，不会冲销请购单行的承付款事务处理，原因是征求报价单的预算事务处理未登记。 当删除生成的征求报价单或将其转换为采购合同或价目表时，会冲销承付款登记。 将征求报价单转换为采购订单时，会在创建或核准生成的采购订单行时（取决于采购订单检查可用预算的时间参数），或者在删除或取消该采购订单行时，冲销请购单承付款。