Настройка электронной декларации по НДС

Для того чтобы настроить основные данные для налоговой декларации, выполните следующие действия.

1. В сеансе Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000) создайте основные данные декларации по НДС. Введите имя XML-файла и путь к нему.

2. На вкладке Налоговые строки по мастеру настроек налоговой декларации в соответствующий меню нажмите Инициализировать. LN создает формат декларации. Для каждой поля, которое нужно ввести, LN создает отдельную строку. Для некоторых строк доступны значения по умолчанию. В остальные поля нужно ввести значение.

   Необходимо обратить особое внимание на создание статей налогового отчета для полей сумм в декларации по НДС, которые применяются в вашей компании. Статья налогового отчета группирует коды налогов, которые объединяются в конкретную сумму декларации, и связывает коды налогов с полем в налоговой декларации.

3. В сеансе Статьи налогового отчета (tfgld0120m000) создайте нужные статьи налогового отчета и связи с кодами налога по странам. Затем выберите статьи налогового отчета в строках декларации по НДС на вкладке Налоговые строки по мастеру настроек налоговой декларации в сеансе Настройка налоговой декларации (tfgld1620m000).

4. Для завершения настройки основных данных декларации по НДС укажите обязательные данные на вкладках. Для каждой строки основных данных декларации по НДС, для которой установлен флажок Содерж.тэга опред.пользоват., нужно вручную ввести фиксированное содержание тега в сеансе Налоговые строки по мастеру настроек налоговой декларации (tfgld1121m000).

   Помимо прочих, обязательными являются следующие теги:

   • «Landesnummer»
   • «Steuernummer»
   • «Finanzamt»
   • Наименование и адрес отправителя (Absender) и декларанта (Datenlieferant).

   Важно! Если поле «Steuernummer» не заполнено, LN использует Налоговый номер из сеанса Общие данные компании (tccom0102s000).

   Оставьте все остальные поля в сеансе Налоговые строки по мастеру настроек налоговой декларации (tfgld1121m000) без изменений, если дополнительные изменения не требуются для измененных форматов.