Авторизация зарегистрированных счетов-фактур

Для того чтобы исключать счета-фактуры из автоматической процедуры платежей при регистрации счета-фактуры в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000) можно связать причину блокировки со счетом-фактурой. Если причина блокировки связывается со счетом-фактурой, то этот счет-фактура не выбирается для оплаты в сеансе Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000). Например, в качестве причин блокировки счета-фактуры могут быть указаны неверные количества, неверные цены или дефекты, обнаруженные в полученных товарах.

Причину блокировки можно связать со счетами-фактурами закупок, связанными с заказами, и со счетами-фактурами затрат.

Нужно указать сотрудника или подразделение, которые отвечают за отправку счета-фактуры на дальнейшую обработку в качестве уполномоченных для утверждения. Для того чтобы утвердить счет-фактуру, уполномоченный для утверждения должен удалить причину блокировки. В некоторых ситуациях LN автоматически удаляет причину блокировки, например если уполномоченный пользователь утверждает счет-фактуру для оплаты.

Можно связать уполномоченного для утверждения по умолчанию с каждой причиной блокировки. Если счет-фактура заблокирован, LN показывает уполномоченного для утверждения по умолчанию. Для счета-фактуры всегда можно вручную изменить причину блокировки и уполномоченного для утверждения.

Уполномоченный для утверждения используется только для информации. Каждый пользователь может удалить причину блокировки. Добавление и удаление причин блокировки для счетов-фактур закупок регистрируется в ретроспективе авторизации, которую можно просмотреть в сеансе Ретроспектива утверждения счета-фактуры (tfacp2510m000).