Перечень продаж (tccom7570m000)Данный сеанс используется для вывода списка перечня продаж или строк декларации Intracom. Каждая строка перечня продаж имеет соответствующий счет-фактуру. Можно просмотреть, ввести или откорректировать строки перечня продаж вручную в детальном сеансе Перечень продаж (tccom7170s000). Каждая счет-фактура идентифицируется следующими тремя полями:
Источник заказа и связанный источник заказа В данном сеансе приводятся операции фактурирования, которые первоначально были инициированы в Управление продажами, Обслуживание и ремонт и т.д. Для постоянных заказов на продажу, заказов на обслуживание и т.д., операции могут быть однозначно определены, используя Источник заказа и номер счета-фактуры, что делает прослеживаемым пакет, в котором они были инициированы. Значение в поле Источник заказа установлено в статус Не применяется. Однако, в случае корректировки поле Источник заказа получает тип корректировки, и остается только номер СФ. Теперь поле Источник связанного СФ отображает первоначальный источник счета-фактуры, то есть источник, который был скорректирован. * За границей, но в пределах ЕС
Источник заказа Тип счета-фактуры, указывающий на источник заказа. Если вы используете команду Найти для поиска данных перечня продаж, то можете выбрать все доступные типы счетов-фактур. Если вы вносите изменения в счета-фактуры перечня продаж, значение этого поля - одно из двух:
Компания Финансовая компания, связанная с заказом. Счет-фактура идентифицируется с использованием:
Тип операции Типа операции счета-фактуры. Счет-фактура идентифицируется с использованием:
СФ Идентификация счета-фактуры, который состоит из кода типа операции и первого свободного номера в серии, используемая для счетов-фактур для типа заказа. Счет-фактура идентифицируется с использованием:
Позиция Строка заказа, к которой привязан счет-фактура. Источник связанного СФ Источник счета-фактуры, для которого корректировались данные счета-фактуры. Например, если заказ на обслуживание и заказ на продажу объединены в один счет-фактуру, и необходимо исправить только часть услуг, Источник связанного СФ может быть Заказ на обслуж.. I-Код Код Intracom, который относится к операции по перечню продаж. Допустимые значения
Год декларации Год декларации для операции. Период декларации Период декларации для операции. Налоговый номер Номер, используемый для идентификации юридических лиц или предприятий. Налоговые органы назначают номера ИНН зарегистрированным предприятиям. Ваши контрагенты должны предоставлять вам свой налоговый номер (ИНН). Контрагенты без налогового номера считаются частными лицами. Номер налоговой декларации Налоговый номер декларации для операции. Контрагент Контрагент, для которого вы создали счет-фактуру. Имя Имя контрагента. Значение СФ в вал.опер. Общая стоимость товара на счёте-фактуре. Общая сумма товаров - нетто-сумма по строке заказа, исключая налог и начисления за задержку платежа. Сумма товаров выражена в валюте счета-фактуры. Дата Дата счета-фактуры. Обработано Если этот флаг установлен, строка была обработана раньше во время создания перечня продаж.
| |||