Linhas de reclamações de clientes (tscmm1110m000)

	Linhas de reclamações de clientes (tscmm1110m000) Utilize esta sessão para realizar a manutenção dos detalhes da linha de reclamação real sobre o que é reclamado pelo cliente e o que é reembolsado ao cliente. Os detalhes reclamados reais para um tipo de custo específico são armazenados nessa sessão. Você pode aprovar ou rejeitar cada linha de reclamação separadamente. Essa sessão permite manter informações sobre material ou custo aprovado para reembolso. Caso uma reclamação seja rejeitada, essa sessão permite manter o motivo da rejeição e o texto da rejeição. Nota Não é possível aprovar ou rejeitar uma linha de reclamação quando existe uma inspeção aberta. Integração com Gestão da qualidade do Infor LN O Infor LN permite vincular um registro de não conformidade a objetos de serviço utilizando a opção Vincular registro de não conformidade no menu Ação. É chamada a sessão Registros de não conformidade (qmncm1100m000), na qual é possível vincular o relatório ao objeto de serviço. É possível utilizar a opção Desvincular registro de não conformidade no menu Ação para desvincular o registro de não conformidade. É chamada a sessão Ordens relacionadas - Gestão de qualidade (tsmdm4500m100), na qual você pode selecionar o relatório a ser desvinculado. Nota Essas opções de registro de não conformidade ficarão visíveis somente se a caixa de seleção Registros de não conf. estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Será possível vincular um registro de não conformidade a uma (linha de) reclamação somente se a combinação de Item (serializado) e Parc. de negócios do registro de não conformidade conciliar com a combinação de Item e Parceiro de negócios (especificado no cabeçalho da reclamação) de uma linha de reclamação. Se o Item (serializado) na (linha de) reclamação não estiver definido, o ERP LN considerará o Item (serializado) no cabeçalho para filtrar os RNCs. Efetivamente, as linhas de reclamação poderão ser vinculadas a RNCs somente se a combinação de Item (serializado) e Parceiro de negócios do cabeçalho da reclamação conciliar com a do RNC. Se o item serializado ou o parceiro de negócios for modificado para uma (linha de) reclamação, os RNCs serão desvinculados. Tópico relacionados Processo de reclamação de clientes Criar solicitação de reclamação de fornecedor a partir de reclamações de clientes Processo de reclamação de fornecedor Criar solicitações de reclamação de fornecedor a partir de linhas de custo de ordem de serviço/linhas de cobertura de vendas de manutenção Gerar reclamação de fornecedor Garantias Manipulação da garantia na ordem de serviço/atividade/ordem de venda de manutenção Manipulação da garantia em reclamações de clientes Reclamação O código exclusivo da reclamação de cliente. Nota O número da reclamação é padronizado a partir da série definida na sessão Perfis do usuário (tsmdm1150m000) e atribuído ao usuário registrando a reclamação. Se nenhum perfil de usuário for mantido ou nenhuma série para reclamações estiver definida no perfil do usuário, será adotada por padrão a série da reclamação do departamento de serviço definido no perfil do usuário. Tópico relacionados Para usar grupos de números e séries Descrição A descrição ou nome do código. Status O status atual da reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o Status da reclamação é definido como Livre. Valores permitidos Status do cabeçalho da reclamação de clientes Linha O número da linha de reclamação de cliente. Status do fluxo de trabalho O status aplicável à linha de reclamação que necessita autorização usando o ION Workflow. Ao enviar uma linha de reclamação de clientes para aprovação, será criada uma versão com check out realizado para a linha de reclamação. A linha de reclamação será definida como Aprovado, mas essas alterações serão efetivas somente após a aprovação/check in. O LN exibe o status da linha de reclamação como Aprovação pendente no ION Workflow. Quando uma linha de reclamação é aprovada no ION Workflow, é realizado o check in da linha de reclamação e o status da linha é definido como Aprovado. O LN faz o seguinte: Cria uma linha faturável e as transações integradas relacionadas Manipula a linha de entrega se o material for reembolsado Quando a linha de reclamação é rejeitada no ION Workflow, é realizado o check in e seu status é definido como Rejeitado. Não será possível reenviar a linha de reclamação rejeitada. Nota Objetos que passaram por check out e check in são exibidos na sessão Objetos com check out realizado (ttocm9599m000). O processo de workflow baseado no ION não se aplica à aprovação das estimativas de linha de reclamação de clientes. Se a caixa de seleção Devolução necessária de material estiver marcada para a linha de reclamação, o LN permitirá a aprovação da linha de reclamação somente após a devolução da peça com defeito pelo cliente. Para obter mais informações sobre a configuração e o uso do ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Guia de conteúdo do Infor LN para o guia do Infor ION em Infor Xtreme. Tópico relacionados Processo do status do workflow Status da linha O status atual da linha de reclamação. O LN preenche o status de reclamação, que não pode ser definido manualmente. Por padrão, o Status da linha de reclamação é definido como Livre. Valores permitidos Status da linha de reclamação de clientes Geral Controle Tipo de custo O tipo de custo da linha de reclamação. Por padrão, esse campo é definido como Material. Valores permitidos Tipo de custo Nota Esse campo será somente leitura se o Status da linha for Aprovação pendente ou mais. Tipo de especificação da viagem O tipo de viagem. Valores permitidos Tipo de especificação da viagem Nota Esse campo será ativado somente se o campo Tipo de custo estiver definido como Viagem. É possível modificar esse valor: Até que o status da linha de reclamação não esteja definido como Aprovado ou um status após Aprovado. Se a linha de reclamação não for copiada de uma linha de reclamação existente. Não é possível criar uma linha de custo de viagem com esse campo definido como Método de reclamação O Método de reclamação utilizado para indicar como uma reclamação é reembolsada. O cliente pode ser compensado financeiramente ou com material. Valores permitidos Método de reclamação Nota O reembolso de material será permitido somente quando o campo Tipo de custo estiver definido como Material. O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens serializados (tscfg2100m000) se o Tipo de custo estiver definido como Material. Devolução necessária de material Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá que você aprove a reclamação somente após a devolução da peça com defeito pelo cliente. Nota O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens serializados (tscfg2100m000) se o Tipo de custo estiver definido como Material. Usar estimativas Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá que você utilize estimativas no processo de reclamação. O valor estimado reclamado deve ser aprovado antes da aprovação do valor reclamado real. Nota Esse campo não será aplicável se a caixa de seleção Usar estimativas não estiver marcada na sessão Parâmetros de gestão de reclamações (tscmm0100m000). Esse campo será aplicável somente se Método de reclamação estiver definido como Reembolsar os custos. Transação de aprovação de reclamação de cliente Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indica que a transação de aprovação da reclamação de cliente deve ser criada para a linha de reclamação de cliente. Essa caixa de seleção está selecionada por padrão. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Reclamações de clientes estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Esse campo será sempre somente leitura se o status da reclamação de cliente for aprovado. Esse campo será sempre selecionado se a reclamação de cliente for rastreada por projeto. Gerar recl. fornecedor Esse campo indica se uma reclamação de fornecedor deve ou não ser gerada. Quando a reclamação de fornecedor é gerada, o valor nesse campo é definido como Gerado. Valores permitidos Gerar reclamação de fornecedor Nota Esse campo não será aplicável se a caixa de seleção Reclamações de fornecedores não estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Esse campo é desativado após a geração da reclamação de fornecedor. Necessário imprimir confirmação O campo indica se a impressão de uma confirmação faz parte do procedimento. Por padrão, o LN define esse campo como Não necessário. Valores permitidos Imprimir confirmação Imprimir na fatura As opções de impressão para a linha de custo quando o valor da fatura é zero. Nota Quando o campo é definido como Nenhum faturamento, os custos da fatura são considerados como patrimônio de marca Se o campo é definido como " Nenhum faturamento " depois que a linha é custeada, a linha de fatura disponível em Faturamento é excluída. Valores permitidos Imprimir na fatura Nota Esse campo será aplicável somente se o valor no campo Método de reclamação estiver definido como Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000). Especificação Item O item para o qual a reclamação é emitida. Nota Caso o item seja definido sem um número de série, ele deverá ser definido na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000). Será possível selecionar um item do tipo Serviços subcontratados se Tipo de custo estiver definido como Subcontratação. Número de série O número de série do item para o qual a reclamação é emitida. O item deve estar definido, dados do item de serviço devem estar presentes e o item deve ter configuração controlada como serializado. Nota O número de série deve estar presente na sessão Itens serializados (tscfg2100m000). Desc. linha reclamação A descrição ou nome do código. Tarefa O código da tarefa. Nota Esse campo será aplicável somente quando o Tipo de custo estiver definido como Mão de obra. Esse campo será padronizado a partir da sessão Tarefas (tsmdm0115m000). Descrição A descrição ou nome do código. Cód. de taxa de MdO O código que identifica a taxa de mão de obra. Nota Esse campo será aplicável somente quando o Tipo de custo estiver definido como Mão de obra. Esse campo será padronizado a partir da sessão Códs. taxa mão de obra (tcppl0190m000). Descrição A descrição ou nome do código. Componente de custo O código do componente de custo. Um componente de custo é uma categoria definida pelo usuário para a classificação de custos. Nota O valor assumido como padrão nesse campo depende do Tipo de custo: Se o tipo de custo estiver definido como Material, o padrão do valor desse campo será estabelecido com base na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000). Se o Tipo de custo estiver definido como Mão de obra, o padrão do valor desse campo será estabelecido com base na sessão Tarefas (tsmdm0115m000). Se o Tipo de custo estiver definido como Viagem, o valor desse campo será obtido, por padrão, da Viagem, definida na sessão Parâmetros de ordem de serviço (tssoc0100m000). Descrição A descrição ou nome do código. Reclamado Quantidade reclamada A quantidade reclamada pelo cliente. Nota Esse campo será obrigatório se o Tipo de custo estiver definido como Material. O valor deverá ser um (1) se o item for um item serializado. O Infor LN definirá esse campo como (1) por padrão se o campo Tipo de especificação da viagem estiver definido como Taxa por chamado Unidade A unidade em que a Quantidade reclamada é medida. Nota Se o campo Tipo de especificação da viagem estiver definido como: Distância viagem, Infor LN adotará como padrão o valor da Unidade de distância na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000) ou Departamentos de serviço (tsmdm1100m100). Tempo de viagem, Infor LN adotará como padrão a Unid. duração tempo da sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Taxa por chamado, o Infor LN não adotará nenhum valor como padrão. Valor reclamado O valor reclamado pelo cliente. Nota Esse campo será obrigatório se o Tipo de custo não estiver definido como Material e o Método de reclamação estiver definido como Reembolsar materiais. Moeda A moeda do valor reclamado. Ref. de venda Sistema ref. de venda O sistema de ordem no LN ao qual a reclamação se refere. Por padrão, o LN exibe o campo como Não aplicável. Valores permitidos Sistema de ordens original Tipo doc. de venda O tipo de documento relacionado do Sistema ref. de venda selecionado ao qual a reclamação se refere. O tipo de documento de venda pode ser uma ordem ou uma fatura. O objetivo da referência de venda é verificar se a reclamação é válida e copiar os itens vendidos, as quantidades e os preços de vendas originais da ordem ou fatura para a ordem de venda. O conceito de documento original facilita a entrada dos dados da reclamação, especialmente quando o cabeçalho da reclamação de cliente é inserido manualmente. Valores permitidos Tipo de documento original Número do documento O número do documento da referência de venda, que pode ser um número de ordem ou um número da fatura. Esse campo será aplicável e se tornará obrigatório somente quando Tipo doc. de venda for diferente de Não aplicável. Linha doc. venda O número da linha do documento de venda ao qual a reclamação se refere. Número de sequência do documento de venda O número de sequência do documento de venda ao qual a reclamação se refere. Motivo da alteração O código para indicar o motivo da alteração nos dados de rastreabilidade. Nota Esse campo ficará visível somente se a caixa de seleção Modificação de rastreabilidade por projeto manual estiver marcada na sessão Parâmetros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000). O Tipo de motivo do código de Motivo selecionado deve ser Hist. auditoria de rastreab. de projeto na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Somente será possível modificar esse valor se o status da reclamação de cliente não for aprovado ou superior. Descrição A descrição ou nome do código. Projeto O código do projeto para a qual a reclamação de cliente é criada. Nota Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Será necessário especificar esse valor se a caixa de seleção Rastreabilidade de projeto necessario na sessão Itens (tcibd0501m000) estiver marcada para o item especificado na reclamação de cliente. Será possível especificar um Projeto (TP) se a reclamação de clientes for rastreada por projeto e o item especificado para a reclamação de cliente não for rastreado por projeto. Somente será possível modificar esse valor se o status da reclamação de cliente não for aprovado ou superior. Esse campo somente será aplicável se o item especificado na reclamação de cliente contiver uma rastreabilidade de projeto. Esse valor é padronizado a partir do campo Projeto na sessão Itens - Parceiro de negócios de serviço (tsmdm2130m000). Esse campo somente será válido se: O projeto for Projeto TP. O projeto não estiver no status Fechado. O usuário estiver autorizado a acessar o projeto. Descrição A descrição ou nome do código. Elemento O código do elemento vinculado ao Projeto. Nota Esse campo será exibido somente se: Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). A caixa de seleção Elemento estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000). Somente será possível modificar esse valor se o status da reclamação de cliente não for aprovado ou superior. Esse campo será aplicável somente se: A reclamação de cliente relacionada for rastreada por projeto. O Projeto for especificado. O Projeto especificado não for um projeto (PCS). O Infor LN utilizará para este campo, como padrão, o valor de Discriminação de custos - Atividades de serviço (tppdm3116m000) se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver desmarcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Esse campo somente será válido se: O projeto for Projeto TP. O projeto não estiver no status Fechado. O usuário estiver autorizado a acessar o projeto. Elemento A descrição ou nome do código. Atividade O código da atividade vinculada ao Projeto. Nota Esse campo será exibido somente se: Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Rastreamento de projeto estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). A caixa de seleção Atividade estiver marcada na sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000). Somente será possível modificar esse valor se o status da reclamação de cliente não for aprovado ou superior. Esse campo será aplicável somente se: A reclamação de cliente relacionada for rastreada por projeto. O Projeto for especificado. O Projeto especificado não for um projeto (PCS). Será necessário especificar um projeto se a reclamação de cliente relacionada for rastreada por projeto e, na sessão Itens (tcibd0501m000) A caixa de seleção Rastreabilidade de projeto necessario estiver marcada para o item especificado na reclamação de cliente vinculada. A caixa de seleção Herdar rastreamento de projeto estiver marcada e a manutenção de rastreabilidade de projeto tiver sido realizada para a reclamação de cliente vinculada. Atividade A descrição ou nome do código. Orig. rastr. projeto A origem da rastreabilidade do projeto. Valores permitidos Origem de rastreabilidade de projeto Nota Esse campo será exibido somente se a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Esse campo somente será aplicável se a reclamação de cliente for rastreada por projeto. Somente será possível modificar esse valor se o status da reclamação de cliente não for aprovado ou superior. Por padrão, esse campo é definido como: Manual ou Discrim. de preço de custo, quando a ordem de serviço relacionada for rastreada por projeto e a caixa de seleção Discriminação de custo estiver marcada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000). Não aplicável, quando a rastreabilidade de projeto ou a discriminação de custos não se aplica. Devolver material Inspeção de serviço Inspeção necessário de reclamação de fornecedor Se esta caixa de controle estiver selecionada, a inspeção de serviço será necessária para a linha de reclamação atual. Nota Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Usar inspeções estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000). Para a linha de reclamação, a inspeção Se esta caixa de controle estiver selecionada, não poderá ser excluída. Tipo de medida O código do tipo de medida para o qual a medida é definida. Nota Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Usar inspeções estiver marcada na sessão Parâmetros gerais do Service (tsmdm0100m000). Esse campo será aplicável somente se a caixa de seleção Inspeção necessário de reclamação de fornecedor estiver marcada. O padrão do valor desse campo será estabelecido com base na sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000). O Infor LN permitirá selecionar o tipo de medida na sessão Tipos de medida por grupo de itens serializados (tsmdm0171m000) se o item especificado nessa sessão fizer parte de um grupo de itens serializados ao qual os tipos de medidas estão vinculados. Caso contrário, é possível selecionar o tipo de medida na sessão Medidas (tsmdm0165m000). Descrição A descrição ou nome do código. Posição O código da posição em que o item está localizado. Nota O valor desse campo será padronizado a partir da sessão Itens - Serviço (tsmdm2100m000). Descrição A descrição ou nome do código. Status de inspeção O status da inspeção de serviço. Valores permitidos Status de inspeção Valor medido A unidade em que o valor medido é expresso. Reais Status serial O status padrão do item serializado quando o item é devolvido por um cliente. Valores permitidos Status da série Valor residual O valor do preço que a companhia de serviço atribui ao item no estoque. Moeda A moeda utilizada para expressar o valor residual. Data da entrega real A data e hora de aprovação da reclamação. Linha de ordem de armazém A linha de ordem de armazém vinculada à reclamação de cliente. O número da linha de ordem de armazém é utilizado para identificar a linha de saída do armazém de modo a permitir o uso de diferentes itens para uma única linha de entrega de reclamação. Material aprovado Ação de aprovação A ação para a quantidade aprovada. Valores permitidos Ação para item Data de recebimento real para quantidades aprovadas A data e hora de recebimento do material aprovado. Linha de ordem de armazém para quantidades aprovadas A linha de ordem de armazém vinculada à reclamação de cliente aprovada. O número da linha de ordem de armazém é utilizado para identificar a linha de saída do armazém de modo a permitir o uso de diferentes itens para uma única linha de entrega de reclamação. Material rejeitado Ação de rejeição A ação a ser tomada no material rejeitado. Valores permitidos Ação para item Data de recebimento real para quantidades rejeitadas A data e hora reais em que o material rejeitado é recebido. Linha de ordem de armazém para quantidades rejeitadas A linha de ordem de armazém vinculada à reclamação de cliente rejeitada. O número da linha de ordem de armazém é utilizado para identificar a linha de saída do armazém de modo a permitir o uso de diferentes itens para uma única linha de entrega de reclamação. Aprovação Aguardar Aprovação de Reclamação de Fornecedor Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN permitirá aprovar a reclamação de clientes somente após a aprovação da reclamação de fornecedor. Aprovado Quantidade aprovada A quantidade aprovada para a reclamação. Nota Esse campo será obrigatório se o valor no campo Tipo de custo estiver definido como Material. O valor deverá ser um (1) se o item for um item serializado. Unidade de quantidade da quantidade aprovada A unidade em que a Quantidade aprovada é medida. Nota Esse campo será somente leitura se o Status da linha de reclamação estiver definido como Aprovado. Esse campo será obrigatório se o campo Quantidade aprovada estiver preenchido. Valor aprovado O Valor aprovado total para a reclamação. Nota O valor reclamado será aplicável somente se Método de reclamação estiver definido como Reembolsar materiais. Valor do imposto O Valor do imposto total faturado ao cliente. Percentual de aprovação O percentual do valor reclamado que é aprovado. Nota Esse campo não será aplicável se o Método de reclamação estiver definido como Reembolsar materiais. Identificado para O tipo de custo de reclamação com o qual as linhas de reclamação são identificadas. Valores permitidos Reclamação de clientes identificada para Nota Em Identificado para, as opções Contrato/ Garantia de item serializado serão permitidas somente quando um contrato/garantia de serviço estiver ativo para a instalação definida no cabeçalho da reclamação de clientes. As opções de Boa vontade para Identificado para sempre são aplicáveis. Por padrão, o campo Identificado para será definido como Garantia de item serializado/ Contrato quando a garantia/contrato for aplicável à instalação definida no cabeçalho da reclamação de clientes. Aprovado por O código do usuário que aprova a reclamação. Por padrão, o LN considera o código de login do usuário. Porém, não é possível alterar esses dados. Data de aprovação A data e hora de aprovação da reclamação. LN considera a data e hora atuais. Rejeitado Motivo O código do motivo da rejeição. O código deve ser definido na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Nota O Tipo de motivo deve ser definido como Rejeição de reclamação na sessão Motivos (tcmcs0105m000). Descrição A descrição ou nome do código. Rejeitado por O código do usuário que rejeita a reclamação. Por padrão, o LN preenche o código de login do usuário atual como o código de Rejeitado por. Data da rejeição A data e hora da rejeição da reclamação estimada. LN considera a data e hora atuais. Imposto IVA baseado em Se esta caixa de controle estiver selecionada, o cálculo de IVA será baseado em mercadorias ou serviços. Valores permitidos IVA baseado em Nota Esse campo não será ativado Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado. Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais. Classificaç imposto O código da classificação de imposto. Nota Esse campo não será ativado Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Se uma linha de reclamação tiver o campo Método de reclamação definido como Reembolsar os custos com o status Aprovado e o campo Total da fatura estiver desmarcado. Se o campo Total da fatura estiver marcado e o Status do cabeçalho da reclamação for Aprovado ou mais. Descrição A descrição ou nome do código. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN isentará o imposto. País do imposto Países são estados nacionais em que seus fornecedores e clientes estão localizados. Para cada país, é possível definir o código do país e os códigos de discagem internacional, telex e fax. Os países fazem parte dos dados que você deve configurar para fins de relatório de imposto. Além disso, é possível agrupar e selecionar itens de acordo com o país de origem. Nota Esse campo será aplicável somente se o método de reclamação for Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000). Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Descrição A descrição ou nome do código. Número do imposto pr. O número de identificação do imposto. Cód imp Um código que identifica a taxa de imposto e determina como o LN calcula e registra os valores de imposto. Nota Esse campo será aplicável somente se Método de reclamação estiver definido como Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000). Se uma linha de reclamação com o campo Procedimento de fatura de reclamação definido como Baseado em nota de crédito tiver dados CISLI que não possam ser atualizados. Descrição A descrição ou nome do código. País imposto do PN Países são estados nacionais em que seus fornecedores e clientes estão localizados. Para cada país, é possível definir o código do país e os códigos de discagem internacional, telex e fax. Os países fazem parte dos dados que você deve configurar para fins de relatório de imposto. Além disso, é possível agrupar e selecionar itens de acordo com o país de origem. Nota Esse campo será aplicável somente se o método de reclamação for Reembolsar os custos e o Procedimento de fatura de reclamação estiver definido como Baseado em nota de crédito na sessão Reclamações de clientes (tscmm1100m000). Esse campo será padronizado com o País imposto do PN original se os campos do documento original estiverem preenchidos. Caso contrário, será adotado o TCTAX padrão assumindo a DLL como padrão (padrão de imposto de fatura de venda manual). Nº Imposto PN O número de identificação do imposto do parceiro de negócios. Certificado de isenção de imposto O número do certificado de isenção, no caso de isenção tributária. Nota Esse campo será aplicável somente se o campo Isento estiver definido como "Sim". Esse campo será padronizado com o Certificado de isenção de imposto original se os campos do documento original estiverem preenchidos. Caso contrário, será adotado o TCTAX padrão assumindo a DLL como padrão (padrão de imposto de fatura de venda manual). Motivo de isenção de imposto O código de motivo da isenção se o houver isenção do imposto. Textos Texto externo Informações sobre a reclamação impressas em documento externo. Texto interno O texto para informação interna sobre as reclamações. Essas informações não devem ser impressas em documentos externos. Texto da aprovação O motivo para aprovar toda a reclamação. Texto da rejeição O motivo para rejeitar toda a reclamação. Texto de fatura Informações de cabeçalho que devem ser impressas na nota de crédito de vendas. Nota Esse campo será aplicável somente se o campo Procedimento de fatura de reclamação for Baseado em nota de crédito. Garantia O código da garantia vinculado à linha de reclamação de cliente. Nota Esse campo será ativado somente se o campo Identificado para estiver definido como Garantia genérica. Garantia de item serializado O código da garantia do item serializado vinculada à linha de reclamação de clientes. Descrição A descrição ou nome do código. Coberto pela garantia Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de reclamação de clientes será coberta pelos termos de cobertura de garantia. Nota Este é um campo de exibição. Contrato de serviço O código do contrato de serviço vinculado à linha de reclamação de clientes. Descrição A descrição ou nome do código. Coberto pelo contrato Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de reclamação de clientes será coberta pelos termos de cobertura do Contrato de serviço. Nota Este é um campo de exibição. Descrição A descrição ou nome do código.