Lançamentos de CPV e receita para projetos PCS em um ambiente multicompanhia

Se o CPV e as receitas relacionados a PCS forem lançados no departamento de vendas, departamento de serviço ou armazém em vez de no departamento de cálculo do projeto PCS, o que significa que a caixa de seleção CPV e receitas restritos à companhia financeira do projeto PCS da sessão Parâmetros de controle de projeto (tipcs0100m000) está desmarcada, será preciso fazer o seguinte:

• Distribuição de CPV

  O CPV geral é distribuído entre vários departamentos, em vez de somente no departamento de cálculo do projeto PCS. É preciso usar o campo Distribuição de CPV baseada em na seção Parâmetros de controle de projeto (tipcs0100m000) para escolher se você deseja inserir a distribuição de CPV manualmente ou que o LN calcule a distribuição de CPV com base na receita da ordem de venda, de serviço e/ou de armazém. Use a sessão Distribuição de CPV do projeto (tipcs3110m000) para visualizar e manter a distribuição de CPV.

  Nota: Os resultados gerais de PCS são sempre lançados no departamento de cálculo do PCS, pois supõe-se que eles sempre estejam relacionados a esse departamento.

• Reconhecimento de receita

  Se você calcular o CPV e as receitas temporários para um projeto PCS e este tiver ordens de venda, de serviço e de armazém vinculadas a várias companhias financeiras, o CPV e as receitas calculados serão distribuídos entre os vários departamentos. É possível visualizar o CPV e as receitas distribuídos por departamento na sessão CPV e receitas por projeto e ordem (tipcs3192m000).

  Nota: Se o CPV e as receitas de um projeto PCS forem restritos à companhia financeira desse projeto, o que significa que a caixa de seleção CPV e receitas restritos à companhia financeira do projeto PCS da sessão Parâmetros de controle de projeto (tipcs0100m000) está selecionada, o CPV e as receitas provisionais serão lançados no departamento de cálculo do PCS. O CPV e as receitas “reais”, porém, são lançados nos departamentos de venda, departamentos de serviço e armazéns.

• Faturas internas

  Se as transações financeiras forem lançadas na companhia financeira de um departamento de venda, departamento de serviço e/ou armazém, também será possível enviar uma fatura adicional para CPV geral a partir do projeto PCS para o departamento de venda, departamento de serviço ou armazém. Para essa finalidade, é preciso definir um relacionamento de comércio intercompanhia entre o projeto PCS e o departamento de vendas, departamento de serviço ou armazém na sessão Relações de comércio intercompanhia 360 (tcitr2300m000).

  Em Faturamento (SLI) e Contas a pagar (ACP), o CPV geral da fatura interna é indicado por item de custo. É preciso definir um item de custo padrão na sessão Parâmetros de controle de projeto (tipcs0100m000). Além disso, o número de ordem do projeto PCS é especificado na fatura interna, sendo gerado com base no grupo de número e no número de série definidos em Parâmetros de controle de projeto (tipcs0100m000) da guia Configurações para CPV.

  Nota: Faturas internas são opcionais. É possível lançar transações financeiras na companhia financeira correta sem fatura interna.