Ordens não provisionadas

Para criar uma ordem não provisionada e verificar o orçamento para uma ordem não provisionada, use estas seções:

1. Tesouraria > Transações de caixa manuais > Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000).
   • Selecione o código do parceiro de negócios e clique em Novo para criar uma nova ordem não provisionada.
   • Defina o Método de lançamento como Custos e especifique o valor da transação e o código de imposto nos campos Valor da transação e Cód./país imp..
   • Na guia Detalhes de pagamento, especifique os códigos Método de pgto. e Banco do PN. Salve as alterações e clique em Manter dados de lançamento no menu Visualizações, Referências, ou Ações. A seção Dados de lançam. de ordens não provisionadas/pagam. isolado (tfcmg1115s000) é aberta.
2. Dados de lançam. de ordens não provisionadas/pagam. isolado (tfcmg1115s000)
   Selecione os valores Conta contábil e Cód./país imp.. Salve as alterações. Ocorre o erro de exceção de orçamento.
3. Painel do gerente do orçamento (tfbgc3600m000) > Saldos do orçamento (tfbgc3500m000).
   Selecione a ordem não provisionada e clique no botão Ajuste de controle do orçamento. A seção Ajustes de controle do orçamento (tfbgc2120m000) é aberta.
4. Ajustes de controle do orçamento (tfbgc2120m000)
   Selecione a Conta orçamento, especifique o valor a ser adicionado no campo Valor e selecione o Motivo do ajuste. Clique em Processar para processar o ajuste. O valor do orçamento é liberado automaticamente.
5. Ordens não provisionadas (tfcmg1510m000)
   Revise a caixa de verificação Exceção de orçamento desmarcada. Clique em Verificar orç p/ documento para verificar o orçamento.
6. Painel do gerente do orçamento (tfbgc3600m000)
   Revise os saldos do orçamento e as transações do orçamento.