Usar acordos de pagamento

Para configurar acordos de pagamento

Para configurar acordos de pagamento, use a sequência de seções a seguir:

1. Parâmetros do Grupo de Companhias (tfgld0101s000)
   Selecione a caixa de verificação Acordo de pagamento.
2. Acordos de pagamento (tcmcs2506m000)
   Defina os acordos de pagamento. Como várias companhias financeiras podem compartilhar os acordos de pagamento, é necessário definir os valores na moeda de referência.
3. Parceiro de negócios faturador (tccom4122s000)
   Se você tiver um acordo de pagamento com um fornecedor, selecione o acordo de pagamento. O LN adiciona o acordo de pagamento por padrão às linhas da ordem de compra para o parceiro de negócios.
4. Acordo de pgto. por item e PN faturador (tcmcs2108m000) (opcional)
   Se preferir, é possível selecionar acordos de pagamento específicos para: combinações de parceiro de negócios faturador e item ou grupo de itens; ou grupo de parceiros de negócios financeiros e item ou grupo de itens.
5. Prioridades p/definir acordo pgto. padrão (tcmcs2109m000) (opcional)
   Se você usou a seção Acordo de pgto. por item e PN faturador (tcmcs2108m000), é possível usar essa seção para definir a ordem das prioridades que o LN usa para determinar o acordo de pagamento padrão para uma linha de ordem de compra.