Aprovar faturas de compraPara aprovar faturas de compra Se o valor não atribuído de uma fatura for zero ou dentro das tolerâncias, a fatura será totalmente conciliada e será possível aprová-la. Para aprovar a fatura, selecione-a e clique em Aprovar, em uma destas seções do menu Visualizações, Referências, ou Ações:
Quando a fatura é aprovada com sucesso, ela recebe o status Aprovado, e o LN cria várias entradas em Contabilidade. Se a fatura estiver bloqueada, o LN perguntará se o motivo da espera pode ser removido. Para aprovar faturas para pagamento Além de aprovar as faturas para processamento, é possível aprovar separadamente faturas de compra e faturas de custos para pagamento. Na sessão Parâmetros ACP (tfacp0100m000), é possível selecionar os tipos de faturas para os quais a aprovação do pagamento é necessária. Se a aprovação do pagamento for necessária, um usuário autorizado deverá aprovar a fatura de compra na seção Autorizar faturas de compra (tfacp1142m000). É possível selecionar somente as faturas aprovadas para pagamento na sessão Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) do módulo Tesouraria. Para mais informações, consulte o Autorização de pagamento em Contas a pagar. Para aprovar diferenças de preço e custos adicionais Quando você tenta aprovar uma fatura, o LN verifica se há alguma diferença entre o valor da ordem e o valor da fatura. Antes de concluir a aprovação, é necessário processar as diferenças:
Para mais informações, consulte o Autorização de diferenças de preço e custos adicionais. Para atualizar o preço de compra do item Após a aprovação, o preço de compra mais recente e o preço de compra médio para as linhas de recebimento conciliadas ou para as linhas da ordem conciliadas são atualizados para o item pedido na sessão Itens - Compra (tdipu0101m000). Para impedir que o preço de compra do item seja atualizado:
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