Controle do créditoO controle de crédito determina:
O controle de crédito é parcialmente definido em Comum. Na seção Avaliações de crédito (tcmcs0164s000), é possível definir várias classificações de crédito que definem, por exemplo:
É necessário inserir a data e a hora em que foi realizada uma revisão de crédito para um parceiro de negócios na seção Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Como resultado de uma revisão de crédito vencida, o LN pode colocar as ordens de um parceiro de negócios em espera. Isso depende das seleções dos parâmetros relevantes na seção Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400). É possível vincular uma classificação de crédito a um parceiro de negócios faturado na seção Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). Outros parâmetros de controle de crédito que podem ser definidos para um parceiro de negócios na seção Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000) são:
O módulo Contas a receber controla as cartas de cobrança que são enviadas para os parceiros de negócios com linhas de programação de pagamento ou faturas vencidas. Nesse módulo, é possível criar e processar cartas de cobrança para linhas de programação de pagamento e faturas de vendas vencidas. As cartas de cobrança entram em vigor com base na data de vencimento da fatura ou da linha de programação de pagamento. Quando a fatura tiver passado sua data de vencimento, mais uma determinada margem de dias, o LN gerará um aviso de carta de cobrança para a fatura. Na guia Controle do crédito da seção Parâmetros ACR (tfacr0100s000), é possível definir:
É possível definir o layout e o conteúdo das cartas de cobrança na seção Cartas de cobrança (tfacr3508m000). As diferentes cartas de cobrança são indicadas por um número. Esse número indica o grau da carta de cobrança. Em outras palavras, a carta de cobrança com o número 1 é a mais branda; já a carta de cobrança com o número mais alto é a mais grave. O número da carta também indica quantas cartas de cobrança foram enviadas para um parceiro de negócios e qual carta é enviada em seguida. É possível definir o texto nas cartas. É possível definir métodos de carta de cobrança na seção Métodos da carta de cobrança (tfacr3520m000). O método de carta de cobrança determina o período de tempo entre o envio de duas cartas e define se são calculados juros sobre faturas vencidas. Um método de carta de cobrança é vinculado na seção Parceiro de negócios devedor (tccom4114s000) para cada parceiro de negócios devedor. Há um diário de cobrança disponível no qual é possível visualizar as cartas de cobrança que foram geradas para faturas que já passaram sua data de ação (a data de vencimento + a margem da carta de cobrança). Nota Se você usar o Pacote de conteúdo do DEM com o Infor LN, considere usar o assistente MFI6100 (Notas de cobrança) para configurar as cobranças. É possível executar esse assistente predefinido na sessão Assistentes por modelo de projeto (tgwzr4502m000), após especificar o modelo de função de negócios para sua companhia.
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